質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓資料5(編輯修改稿)
2025-05-16 00:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 顧客溝通？在和顧客溝通過程中，組織是否盡力、充分、主動？、合同、訂單的處理，顧客反饋（包括顧客投訴）三方面是否已建立有效的溝通方式，并能及時溝通？，并主動要求反饋？，組織是否立即溝通、處理、解決顧客當前的不滿意？`，是否因人而異，誠懇、實在、尊重顧客？ 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)策劃?如存在，其設(shè)計、信息來源、開發(fā)性質(zhì)和特點是什么？，組織的市場調(diào)研活動是否充分、廣泛并形成文件（如市場調(diào)研報告）？？誰決定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)？其決定的依據(jù)是否充分、可靠？標準條款審 核 要 點審 核 記 錄 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)策劃（如設(shè)計開發(fā)計劃）？所形成文件是否確定設(shè)計和開發(fā)階段及應(yīng)開展的評審、驗證和確認活動？是否明確了各有關(guān)部門、成員的職責、權(quán)限？ 、合理，并實施了有效管理，確保了有效溝通？，是否具有足夠的能力？是否具有工作所需的充分的資源和信息？，是否隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，及時予以更新，保持其適宜、有效性？設(shè)計和開發(fā)輸入？輸入信息來源有哪些，是否充分、可靠、有效？：⑴產(chǎn)品的適用性要求（如性能和功能，感官特性等）？⑵新產(chǎn)品預計產(chǎn)量、成本、價格目標、投資預算及新產(chǎn)品投放市場的目標？⑶適用的法律法規(guī)和標準要求（有沒有遺漏）？⑷以前類似設(shè)計提供的適用信息？⑸其他要求（如使用條件及限制、配套的材料、零件開發(fā)的材料、工藝要求等）？？通過評審是否確保了文件要求完整、清楚、沒有自相矛盾？是否盡了最大可能使所有要求定量化，為設(shè)計提供統(tǒng)一的準則？設(shè)計輸入要求是否具有先進性、合理性、可行性和經(jīng)濟性？設(shè)計和開發(fā)輸出？這些文件是否得到事前確定？是否針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出？這些文件在發(fā)放、實施前是否得到具有資格的人批準？設(shè)計和開發(fā)輸出，是否滿足下列要求：⑴每一設(shè)計和開發(fā)輸出階段都有明確、齊全的文件？⑵每一輸出文件都能滿足輸入要求？⑶在輸出文件中已規(guī)定或引用、評價產(chǎn)品接收準則？⑷輸出文件能夠滿足采購、運作、需要？⑸在輸出文件中已規(guī)定與產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性（如操作、貯存、維修和處置的要求）？⑹已確保輸出文件完整、準確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰？標準條款審 核 要 點審 核 記 錄 設(shè)計和開發(fā)評審，設(shè)置了哪些評審點？各評審點的評審內(nèi)容是否明確和系統(tǒng)？各評審點采取了哪些適宜的評審方法？，并是一個集思廣益、科學評價的過程？？，組織是否致力于解決未通過的焦點問題，在未解決前，不得轉(zhuǎn)入下一設(shè)計階段？，已達到：⑴設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果具有滿足要求的能力？⑵對識別出的問題已采取措施并對措施有效性進行了驗證？設(shè)計和開發(fā)驗證，是否設(shè)置驗證點？各驗證點驗證內(nèi)容是否明確？？驗證是否在與實際使用的情況相似的情況下進行？驗證所需客觀證據(jù)是否能夠充分證明已滿足規(guī)定要求？？？在未解決問題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？設(shè)計和開發(fā)確認，是否經(jīng)過設(shè)計確認？設(shè)計確認內(nèi)容，是否圍繞著預期使用或應(yīng)用要求進行？設(shè)計確認是否在規(guī)定的使用條件下進行？設(shè)計確認方式是否適宜？，并對其效果重新驗證？在未解決問題之前不得轉(zhuǎn)入下一階段？？設(shè)計和開發(fā)更改的控制，投產(chǎn)困難等更改情況時，是否及時予以識別、確認，并進行更改？，并經(jīng)授權(quán)人員確定和批準？、驗證和確認？評審是否包括評價更改（如零件）對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響？，以保持一致？更改信息是否已傳遞到更改實施及相關(guān)職能部門和人員？、更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持？標準條款審 核 要 點審 核 記 錄采購采購過程1組織采購過程有哪些？這些過程控制的方法是否確定、適宜且有效，能確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求？、評價？供方選擇、評價準則是否確定？供方選擇、評價準則是否按照組織要求提供產(chǎn)品的能力制定？組織是否按照供方選擇評價準則進行供方的選擇、評價？供方選擇、評價結(jié)果是否形成記錄并予保持？？目錄是否得到批準并分發(fā)至有關(guān)部門？采購是否依據(jù)目錄進行？？對供貨業(yè)績不良時是否采取措施，以促使供方改進，滿足采購要求？？對重新評價結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？、保持與合格供方信息反饋渠道，及時溝通、保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？7. 臨時供方是否建立、實施了有效的控制措施？，供方更新信息是否向顧客報告或經(jīng)顧客同意？供方更新條件、措施是否確定并予實施？采購信息、可靠？采購產(chǎn)品的要求是否明確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價格等）？、程序、過程、設(shè)備的變化會導致影響組織產(chǎn)品質(zhì)量時，組織對這種變化情況是否要求得到批準？這些需批準的情況是否確定并被實施？，組織是否按照規(guī)定人員資格要求并對其鑒定？？采購及批準權(quán)限是否明確并得到實施？，以便供方能夠滿足這些期望要求？采購產(chǎn)品的驗證、性質(zhì)及供貨業(yè)績，進行分類或分級，規(guī)定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？、與供方的溝通以及對不合格品的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實其符合規(guī)定要求?標準條款審 核 要 點
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1