內(nèi)審員培訓(xùn)教材--形成文件的質(zhì)量管理體系(編輯修改稿)
2024-08-31 14:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核前準(zhǔn)備作業(yè)階段 審核施行作業(yè)階段 糾正措施與跟催作業(yè)階段 內(nèi)審的準(zhǔn)備 內(nèi)審計劃執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核的第一步為排定計劃，一個典型的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表如下表所示。在安排內(nèi)審計劃時應(yīng)注意以下各點：① 一般由管理者代表或品保主管理來排定。再經(jīng)高階主管來核準(zhǔn)。② 凡與質(zhì)量管理相關(guān)的部門皆應(yīng)納入。③ 凡與質(zhì)量管理作業(yè)相關(guān)的作業(yè)皆應(yīng)納入。④ 內(nèi)審頻率可視往常的表現(xiàn)與重要性作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。⑤ 排定的審核時程應(yīng)避開公司工作旺季。⑥ 審核時程的排定應(yīng)考慮是否與其它審核相互錯開或同時進(jìn)行。⑦ 計劃變更時應(yīng)由原排定人員及核準(zhǔn)人員予以變更。 （ ）年度定期內(nèi)部質(zhì)量審核計劃表受審部門質(zhì)量文件1月2月 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月○：計劃●：完成核 準(zhǔn)審 查承 辦 成立內(nèi)審小組審核小組需設(shè)組長一人以及組員若干人。組長可由管理者代表擔(dān)任，或由管理者代表選定一名公司主管來擔(dān)任，并對其負(fù)責(zé)。至于組員的挑選，則應(yīng)考慮下列各點：⑴ 需從合格內(nèi)審員名冊中挑選。⑵ 負(fù)責(zé)內(nèi)審某部門的內(nèi)審員應(yīng)與被內(nèi)審部門及業(yè)務(wù)相獨立。⑶ 內(nèi)審員應(yīng)熟悉被內(nèi)審部門或業(yè)務(wù)。⑷ 可由下制程內(nèi)審上制程，以提高內(nèi)部顧客的滿意度。⑸ 可由同性質(zhì)的部門相互審核，以便相互學(xué)習(xí)借鑒。⑹ 內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)亦應(yīng)接受審核。 內(nèi)審員準(zhǔn)備工作文件內(nèi)審小組成立后，各內(nèi)審員即應(yīng)著手準(zhǔn)備所需的工作文件，其工作順序如下:⑴ 內(nèi)審員先行收集被審核單位的質(zhì)量文件，并了解其管制重點。⑵ 在取得并檢視質(zhì)量文件后，內(nèi)審員應(yīng)視作業(yè)的重要性與復(fù)雜度協(xié)調(diào)內(nèi)審日期，再發(fā)內(nèi)審?fù)ㄖ獑?。? 內(nèi)審員應(yīng)依被審核單位的質(zhì)量文件或上一次內(nèi)審的結(jié)果制作檢查表，為避免每次審核時費時整理檢查表，大部分公司均先行將此檢查表標(biāo)準(zhǔn)化，以節(jié)省時間。 被審核單位的工作準(zhǔn)備被審核單位收到內(nèi)審?fù)ㄖ螅瑧?yīng)著手進(jìn)行各項準(zhǔn)備工作，其內(nèi)容包括：⑴ 提供內(nèi)審員所需要的質(zhì)量文件與輔助資料。⑵ 通知有關(guān)人員審核行程，并要求主管在場或指定職務(wù)代理人。⑶ 開始會議與總結(jié)會議的會場安排、預(yù)計參加人員的通知。⑷ 備妥相關(guān)人員記錄以方便審核。⑸ 安排陪審人員。 審核的實施 開始會議內(nèi)審員于審核日到達(dá)被審核部門后，即應(yīng)由內(nèi)審小組組長與被審核部門主管共同召開開始會議作為審核的開場，開始會議的議程可依以下順序安排：⑴ 雙方開場白及成員介紹。⑵ 審核組長說明此次審核系以抽檢方式進(jìn)行。⑶ 審核組長說明此次審核范圍。⑷ 審核組長說明審核時程并要求確認(rèn)。⑸ 審核組長針對審核結(jié)果的判定分類加以說明。⑹ 審核組長說明總結(jié)會議的預(yù)計時間。⑺ 被審核部門主管詢問與會代表是否有不清楚的地方，請審核員再加以澄清，若無問題，則宣布散會。開始會議結(jié)束后，陪審人員即可引領(lǐng)審核員至審核會場，相關(guān)人員至工作崗位等待審核。 現(xiàn)場審核內(nèi)審員在審核時除需使用適當(dāng)?shù)募记赏?，另亦需具備能力及良好正確的態(tài)度，方能達(dá)成一次成功的內(nèi)審，茲分別敘述如下：⑴ 以事前準(zhǔn)備的內(nèi)審檢查表逐項審核，并配合下列的審核技巧：①以5W1H的方式詢問被審核者，即針對各項作業(yè)的Who（人）、When（時）、Where（地）、What（事）
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