質量管理體系內審員培訓資料5(存儲版)
【正文】 動主導作用，以確保在不同的層次和職能之間進行有效、充分的溝通？，組織有哪些溝通方式（如例會制度）？在自下而上溝通過程中，組織有哪些溝通方式（如報告制度）？在橫向與斜向溝通過程中組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞？在內部溝通過程中，是否存在主要障礙？管理評審？評審時間間隔是否適宜？（包括質量方針、目標）變更的需要？管理評審的結果能夠導致QMS的有效性和效率的提高嗎？，信息輸入是否符合標準要求？是否充分、足夠？是否反映組織當前的業(yè)績和改進的機會？（記錄）？報告內容是否符合標準要求，不僅對組織QMS的適宜性、有效性、充分性作出評價，同時確定了組織QMS及過程改進的機會和措施？ 6資源管理資源的提 供、保持、改進QMS過程，達到顧客滿意，組織是否能夠及時確定并提供所需資源？關鍵過程、關鍵崗位資源是否充足、適宜？標準條款審 核 要 點審 核 記 錄、提供、使用是否進行管理、驗證，清除了不適當資源、不適當使用，提高資源利用率？人力資源總 則、性質及要求是否確定？是否根據履行崗位職責所要求的能力安排人員？、培訓、技能和經歷等方面評價工作人員的能力或進行人力素質測評？能力、意識和培訓1組織對崗位基本培訓要求（應知應會）是否確定？主關鍵崗位上崗員工是否達到了崗位應知應會要求？、個人成長，必須具備的知識、經驗、能力提出新的培訓要求？（包括師資、教材、場所、設施、經驗、工具等）是否充足適宜？、組織分層分類培訓，確保按需培訓、學以致用？（如技術能力、管理、交往能力）培訓？是否注重意識（參與意識、質量意識）培訓？在實際工作中，員工是否具備要求的知識、意識和能力？？所采取的評價方法（包括考核實例、觀察、問卷等）是否有效、適宜？、培訓、技能和經歷的記錄？基礎設施，必須具備哪些基礎設施？這些設施是否得到維護，能夠持續(xù)滿足運行要求？、布置是否適宜，有利于確保組織的工作效率和產品質量？、工作場所，是否足夠（如面積）、適宜（如位置）？？這些過程設備的技術狀態(tài)和技術性能是否能夠確保實現(xiàn)產品的符合性？組織通過哪些維護方式、手段、過程來確保關鍵設備的技術狀態(tài)良好？、軟件？這些硬件和軟件配置是否充足、適當，得到維護和控制？（如運輸、通訊）是否確定、完整、快捷、準時，且組織為實現(xiàn)產品符合性所需支持性服務得到有效維護？工作環(huán)境，有哪些重要工作環(huán)境因素（包括人和物理的因素）？這些環(huán)境因素是否得到識別和管理？標準條款審 核 要 點審 核 記 錄工作環(huán)境（如光亮度、溫濕度、噪聲、粉塵等）是否充分、適宜、并得到控制？、安全，確保工作質量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預防事故，預防錯誤過程（活動）？、物、場所配置與結合是否滿足員工的工作需要？是否滿足產品質量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作環(huán)境？7產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃？體現(xiàn)在組織哪些文件中？？在該流程圖中，過程及順序是否恰當？哪些過程需建立或已建立 了文件？哪些過程已確定或需確定驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動？、確認、檢驗和試驗活動，下列是否明確：a)要求？b)所需客觀證據？c)產品接收準則？d)認定的提供方式？？特殊過程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？，確定了哪些提供證據的所需記錄？？這些文件與組織的QMS其他過程的要求是否一致，并適于組織運作？與顧客有關的過程與產品有關的要求的確定？不同顧客的要求有哪些差異？組織的顧客目標市場是否明確、適宜？（包括性能、交付、價格、包裝、運輸、服務等方面的要求）組織是否已確定并被充分理解？，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求有哪些？組織是否已被充分理解？？是否已被收集并得到確定？、確保組織利益，組織提出了哪些與產品要求有關的附加要求？這些附加要求是否形成文件？與產品有關的要求的評審（包括口頭要求、傳真、合同、訂單標書等）？針對顧客產品要求不同的表現(xiàn)形式，組織采取了哪些方式予以接收、確定、評審？？該界限標準考慮因素（包括產品價格、技術質量要求、交付期、付款等）是否全面、必需？標準條款審 核 要 點審 核 記 錄與產品有關的要求的評審，組織采取了哪些評審方式？這些評審方式是否有效？？評審是否抓住了重點？組織確定的附加要求顧客是否樂意接收、能夠達到？？這些合同或訂單是否都在接收前得到評審？若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在提供產品承諾前是否采用了適宜的方式，對顧客要求進行了確認？，會得到哪些評審結果，會引發(fā)哪些措施？這些評審結果及由評審引發(fā)的措施形成哪些記錄，并得以保持？，驗證組織通過評審是否能確保⑴產品要求最終確定并被理解？⑵與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到妥善解決？⑶組織有能力確保滿足規(guī)定的要求？，組織是否評審、確認？當組織提出產品要求更改時，組織是否得到顧客認可？，組織是否有確定的變更過程，以確保相關文件得到更改，相關人員知道已變更的要求？對已實現(xiàn)部分產品是否與顧客協(xié)商妥善處理？
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