內(nèi)審員培訓(xùn)資料(編輯修改稿)
2025-05-03 01:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 目的、范圍、部門、過程及審核日程安排，選定審核組長和成員，建立審核小組。審核員按分工做好以下工作：① 熟悉必要的文件和程序。② 根據(jù)要求編寫檢查表。③ 考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項目。三、 編制檢查表1. 與編制審核計劃相似,以部門審核為主時,檢查表應(yīng)列出該部門負(fù)責(zé)的主要過程和活動的審核內(nèi)容和審核方法.2. 應(yīng)注意抽樣的合理性.3. 在按過程審核時,要充分運(yùn)用PDCA過程方法.4. 檢查表的依據(jù)是ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和受審方的質(zhì)量管理體系文件及其他審核準(zhǔn)則.5. 應(yīng)注意只有經(jīng)驗(yàn)證的信息可作為審核證據(jù).6. 審核檢查表的形式和詳略程度可采取靈活方式,有時可以只列出提綱或要點(diǎn),但I(xiàn)SO9001:2000的要求不能遺漏.第四節(jié)內(nèi)部審核實(shí)施一、 審核實(shí)施的基本內(nèi)容 以召開首次會議為審核實(shí)施開端。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、文件、檢查表和計劃安排，審核員進(jìn)入現(xiàn)場審核、核實(shí)，開始審核的主要活動—現(xiàn)場審核。在現(xiàn)場審核中，審核員運(yùn)用各種審核策略和技巧，把收集到的客觀證據(jù)適時記入“現(xiàn)場審核記錄表”，通過對審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)的整理分析和判斷，并經(jīng)受審核方確認(rèn)后開具不合格項報告，最后以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。二、 首次會議 首次會議是實(shí)施審核的開端，是審核組全體成員與受審核方體領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員共同參加的會議。1. 首次會議的作用(1) 介紹參加者,包括概述他們的職責(zé).(2) 確認(rèn)審核目的,范圍和準(zhǔn)則.(3) 確認(rèn)審核時間表以及受審核方的其他相關(guān)計劃.(4) 進(jìn)行審核所使用的方法和程序,包括告知受審核方審核證據(jù)只是可用信息的樣本,因此,在審核中存在不確定性.(5) 確認(rèn)審核組和受審核方之間的正式溝通.(6) 確認(rèn)在審核中使用的語言.(7) 確認(rèn)在審核中,應(yīng)受審核方報告審核進(jìn)度.(8) 確認(rèn)審核組所需的資源和設(shè)施是適用的.(9) 確認(rèn)有關(guān)保密事宜.(10) 確認(rèn)作用審核組工作的安全性、緊急性和安全程序。(11) 確認(rèn)向?qū)Ъ捌渥饔?(12) 報告的方法，包括不合格項的分類。(13) 有關(guān)審核終止的條件的信息。(14) 有關(guān)審核投訴的信息。2．首次會議的要求a) 建立審核活動的風(fēng)格。b) 準(zhǔn)時、簡短、明了，會議不超過半小時。c) 獲得受審核的理解和支持。d) 由審核組長主持會議。e) 參加首次會議的人員包括：審核組全體成員、高層管理者，受審核部門代表及主要工作人員等。3．首次會議的內(nèi)容a) 會議開始。b) 人員介紹c) 申明審核目的和范圍。d) 傳達(dá)審核計劃。e) 強(qiáng)調(diào)審核的原則，強(qiáng)調(diào)公正客觀立場，說明審核是一個抽樣過程，有一定局限性，但審核將盡可能取其有代表性的樣本，使得審核結(jié)論公正；說明相互配合是審核順利進(jìn)行和獲得公正結(jié)論的重要條件，提出不合格項報告的形式等。f) 闡明澄清有關(guān)問題。g) 落實(shí)后勤安排。h) 會議結(jié)束。4．首次會議的注意事項a) 首次會議應(yīng)準(zhǔn)時開始、準(zhǔn)時結(jié)束。b) 會議應(yīng)始終圍繞主題，簡明扼要。c) 規(guī)模較小、時間較短或常規(guī)性內(nèi)審，可不開首次會議，有關(guān)問題可以通知審核形式替代，即使召開首次會議，上述內(nèi)容及環(huán)節(jié)可視具體情況增減。d) 首次會議應(yīng)致力于建立一個良好的審核風(fēng)格和氛圍。e) 與會人員簽到，審核組長發(fā)現(xiàn)受審部門重要
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