【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單.4當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度不能滿(mǎn)足客戶(hù)的交期時(shí)，生管是否有其它措施來(lái)解決交期問(wèn)題？有無(wú)書(shū)面的記錄?5在生產(chǎn)過(guò)程中能否保持標(biāo)識(shí)的要可以識(shí)別/標(biāo)識(shí)的責(zé)任是否明確?查看現(xiàn)場(chǎng)的物品予以了解判定.6能否通過(guò)標(biāo)識(shí)達(dá)到未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序或出廠?7保養(yǎng)人員是否制定機(jī)器設(shè)備一覽表及機(jī)器設(shè)備履歷表？是否制定2012年度機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃？核準(zhǔn)制定質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位生產(chǎn)部編制時(shí)間2012/3/25編制人項(xiàng)次要素抽查內(nèi)容判定OKNG8制程中的在制品操作員與PQC等有無(wú)對(duì)不同類(lèi)產(chǎn)品識(shí)別和追蹤產(chǎn)品而作相關(guān)記錄?查看生產(chǎn)日?qǐng)?bào)\首件記錄\制程巡檢記錄等.9外發(fā)加工產(chǎn)品有無(wú)經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后才入庫(kù)或領(lǐng)用包裝,有無(wú) “包裝日?qǐng)?bào)表”記錄保存?10FQC/QA的檢驗(yàn)報(bào)告中是否注明了合格放行的授權(quán)檢驗(yàn)人員,抽查510份 “ Report檢查報(bào)告”11成品每月有無(wú)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)完成率的達(dá)成情況?對(duì)客戶(hù)退貨或OQC檢驗(yàn)批退有無(wú)及時(shí)處理?返工后的產(chǎn)品有無(wú)經(jīng)品管再次確認(rèn)?查看相關(guān)的記錄?121314151617核 準(zhǔn)制 定質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位品管部編制時(shí)間2012/3/25編制人項(xiàng)次要 素抽 查 內(nèi) 容判 定備 忘可不填OKNG1詢(xún)問(wèn)品管主管有無(wú)品管體系的程序文件?是否為有效版本?IQC是否按照“抽樣計(jì)劃”及“進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范”對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)？并填寫(xiě)“IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”？查看34月份的 “來(lái)料檢驗(yàn)履歷表”,并予以考核供應(yīng)商的質(zhì)量狀況?對(duì)免檢的物料有無(wú)區(qū)分標(biāo)識(shí)使用? 2品管主管有無(wú)依文件要求建立樣品一覽表/客戶(hù)送樣一覽表/樣品卡的標(biāo)識(shí)?圖紙的整理?3來(lái)料不合格是否隔離存放，并蓋章標(biāo)識(shí)，有無(wú)與采購(gòu)進(jìn)行溝通?且跟蹤確認(rèn)？4PQC對(duì)新投產(chǎn)產(chǎn)品是否都有首件記錄且每小時(shí)巡檢一次，每次巡檢數(shù)量是與文件規(guī)定是否相符，并作相關(guān)記錄？查看510份記錄.5有無(wú)定期對(duì)重要的客戶(hù)予以調(diào)查?并對(duì)調(diào)查的資料予以分析回復(fù)?6對(duì)不良情形有無(wú)處理并交責(zé)任單位確認(rèn)改善？7進(jìn)料/制程\成品不良時(shí)的處理記錄予以查看?“特采”是否經(jīng)過(guò)相關(guān)單位會(huì)簽和權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)？不合格品是否放在“不合格品區(qū)”有隔離？8FQC是否按照“抽樣標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)？超出允收水準(zhǔn)是否按文件規(guī)定處理？并如實(shí)填制FQC檢驗(yàn)報(bào)告？9品管有無(wú)定期對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)/產(chǎn)品抽檢合格率/生產(chǎn)計(jì)劃完成率予以統(tǒng)計(jì)分析?有無(wú)采用柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)? 并有結(jié)案結(jié)論？10品管主管有無(wú)書(shū)面的檢測(cè)設(shè)備管理程序?是否為有效版本?并有建立“檢測(cè)設(shè)備一覽表”？“檢測(cè)設(shè)備履歷表”？“2012年度檢測(cè)設(shè)備校正計(jì)劃”？查看記錄.11所有在使用的檢測(cè)設(shè)備是否都經(jīng)校驗(yàn)并可追溯到國(guó)家認(rèn)可的一級(jí)校驗(yàn)機(jī)構(gòu)校驗(yàn)？從現(xiàn)場(chǎng)抽查25個(gè)檢測(cè)儀器予以追溯.12品管有無(wú)制定和執(zhí)行了糾正與預(yù)防措施的書(shū)面程序?是否對(duì)質(zhì)量故障或客戶(hù)投訴采取了防止再發(fā)生的措施? 糾正措施后的結(jié)果是否在以后的各種檢驗(yàn)中得到驗(yàn)證?核 準(zhǔn)制 定質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位總經(jīng)理/管理代表編制時(shí)間2012/3/25編制人項(xiàng)次要 素抽 查 內(nèi) 容判 定備 忘可不填OKNG1詢(xún)問(wèn)高層管理者是否有書(shū)面合適的體系文件，包括品質(zhì)手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？是否為有效版本?2是否有書(shū)面的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)及承諾？品質(zhì)方針是否易于被職員理解，品質(zhì)方針與組織目標(biāo)、顧客要求和期望是否相關(guān)？3品質(zhì)目標(biāo)是否既追求高水平，又能夠保證實(shí)現(xiàn)？全體職員是否認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量方針？4是否明確了組織結(jié)構(gòu)并明確規(guī)定各部門(mén)的品質(zhì)職責(zé)？每位職員是否知道出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)自己應(yīng)該怎樣向上向下傳達(dá)？有無(wú)定期宣傳相關(guān)質(zhì)量方面的活動(dòng)?5是否指派合適人選從事品質(zhì)檢驗(yàn)、驗(yàn)證、管理和內(nèi)部審核工作？是否指定管理者代表，并賦予了建立、運(yùn)行、保持質(zhì)量體系和報(bào)告運(yùn)行情況的職權(quán)？6高層管理是否定期組織質(zhì)量體系評(píng)審，評(píng)審結(jié)論是否制成書(shū)面文件并存檔？評(píng)審缺陷是否采取糾正措施，并對(duì)有效性進(jìn)行驗(yàn)證？7管理代表是否指定人員制定和執(zhí)行了內(nèi)部質(zhì)量審核程序?是否制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,按實(shí)際情況和重要性安排審核順序?8執(zhí)行審核人員是否與與被審核的部門(mén)無(wú)直接關(guān)系?內(nèi)審的結(jié)果有無(wú)形成書(shū)面的審核報(bào)告,并分發(fā)給各被審核部門(mén)?并將審核結(jié)果與報(bào)告作為管理評(píng)審的資料輸入?查看510份的內(nèi)審資料.核 準(zhǔn)制 定 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位工程部編制時(shí)間2012/3/25編制人項(xiàng)次要 素抽 查 內(nèi) 容判 定備 忘可不填OKNG1詢(xún)問(wèn)工程主管有無(wú)書(shū)面的樣品制作程序?對(duì)工程部的周邊環(huán)境及機(jī)器設(shè)備有無(wú)進(jìn)行定期的維護(hù)與保養(yǎng)?查看 “機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表”和“”機(jī)器設(shè)備維修記錄是否按要求如實(shí)填寫(xiě)？.2從工程部的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)看是否有必要的“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”來(lái)指導(dǎo)作業(yè)？3詢(xún)問(wèn)工程主管是否了解公司的質(zhì)量方針/目標(biāo)及自己本職工作的作業(yè)流程?對(duì)新工藝要求特殊的產(chǎn)品有無(wú)及時(shí)對(duì)相關(guān)員工予以培訓(xùn)再上崗?針對(duì)新進(jìn)員工有無(wú)試用并考核再上崗?可查35名員工看其培訓(xùn)記錄?4工程部在接到需打樣的信息時(shí),有無(wú)制作 “產(chǎn)品檢驗(yàn)及制作能力資料表”,并將此信息傳達(dá)給制作部門(mén)?是否都有按文件要求有 “工程確認(rèn)章”的標(biāo)識(shí)才進(jìn)行新模具制作?5開(kāi)始打樣,有無(wú)進(jìn)行 “手板\模板資料資料計(jì)劃排期表”,試模時(shí),有無(wú)將相關(guān)的線割數(shù)據(jù)及試模情況記錄(工程模辦首件記錄等),每月有無(wú)統(tǒng)計(jì)試模的達(dá)成率與目標(biāo)值的差異分析?6試模產(chǎn)品完成后有無(wú)經(jīng)品管人員的確認(rèn)?有無(wú) “模板檢測(cè)報(bào)告”,送樣有無(wú) “確認(rèn)書(shū)”。客戶(hù)要求改模時(shí)如何進(jìn)行記錄及將信息傳達(dá)給各相關(guān)部門(mén),7查看工程部作為檢測(cè)的量具是否為經(jīng)外校合格方可使用?核 準(zhǔn)制 定鴻裕公司質(zhì)量體系模擬審核計(jì)劃審核目的組織進(jìn)行模擬審核，驗(yàn)證鴻裕五金塑膠有限公司是否具備認(rèn)證審核的條件，并為認(rèn)證審核作準(zhǔn)備。審核范圍與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門(mén)；審核依據(jù)ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)及鴻裕五金塑膠有限公司相關(guān)體系文件、規(guī)范與合同、法規(guī)等；審核組織審核組長(zhǎng)：東邪黃藥師（A）；組員：西毒歐陽(yáng)峰（B）審核日期2012年4月12日日 程 安 排時(shí) 間受 審 部 門(mén)相 關(guān) 條 款審 核 員備 注8：008：30首 次 會(huì) 議A/B9：0012：00生產(chǎn)部（手啤組/電啤組/噴油組/包裝組/IPQC/生產(chǎn)計(jì)劃等） ()B倉(cāng)庫(kù)（原料倉(cāng)/IQC/成品倉(cāng)/QA/OQC）)A12：0013：30午 餐13:0015:00工程部()B品管部()A15:0017:00管理者代表() B人事文控()() A廠務(wù)采購(gòu)()() A/B17:0017:20審核組內(nèi)部會(huì)議,整理審核記錄17:2018:00末 次 會(huì) 議備注: 1) 審核中審核員可根據(jù)需要調(diào)整計(jì)劃。 2) 內(nèi)審時(shí)安排2位陪同人員。3）現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，請(qǐng)各部門(mén)主管在陪同，并將文件與記錄準(zhǔn)備好。 制定: 東邪黃藥師 二00一年四月八日參考： 審 核 計(jì) 劃 通 知 書(shū)審 核 目 的對(duì)目前新威達(dá)電子制品廠的品質(zhì)體系運(yùn)作的有效性作一次全面系統(tǒng)的審核。以確定日后的工作重點(diǎn)及確定預(yù)審日期。審 核 依 據(jù)ISO9002：2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及新威達(dá)電子制品廠的質(zhì)量體系文件。審 核 范 圍新威達(dá)電子制品廠與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門(mén)（單位）。審 核 人 員劉德華（兼審核組長(zhǎng)）、張學(xué)友、郭富城、黎明 審 核 日 期2012年3月13日（星期六）審 核 時(shí) 間劉德華、張學(xué)友（第一組）郭富城、黎 明（第二組）09：30首次會(huì)議（與公司方各位主管見(jiàn)面，并通報(bào)本次審核的時(shí)間安排等）09：4510：00參觀工廠（由總經(jīng)理或管理代表陪同）10：0011：00總經(jīng)理/11：0011：4511：4513：20午 餐13：2014：2014：2015：2015：2015：40審核小組內(nèi)部會(huì)議15：4016：20末次會(huì)議（向公司通報(bào)本次審核的不合格項(xiàng)并要求在兩個(gè)星期內(nèi)改善完畢；若涉及公司自身不能在兩個(gè)星期內(nèi)完成的，可以延遲但需有正當(dāng)理由）。備注：，一并作以審核，其他單位不在 單獨(dú)列出。 ，有許多作業(yè)無(wú)法一次查出，故希公 司各部門(mén)能夠針對(duì)本次查出的問(wèn)題，舉一反三作出改善。 ，希各單位主管在場(chǎng)予以陪同。 ，在審核時(shí)公司內(nèi)部須給每一個(gè)小組指定一個(gè)陪同人員。批 準(zhǔn)制 定第五節(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施一、 召開(kāi)首次會(huì)議。首次會(huì)議的目的是：1. 向受審核方介紹審核組成員。2. 重申審核的范圍與目的。3. 簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采取的方法和步驟。4. 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系。5. 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)施已齊備。6. 確認(rèn)審核的末次會(huì)議和中間會(huì)議的日期和時(shí)間。7. 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。作業(yè)題：模仿審核組長(zhǎng)作一次第一方審核的首次會(huì)議的發(fā)言。二、 執(zhí)行