【正文】 傳達(dá)？有無定期宣傳相關(guān)質(zhì)量方面的活動?5是否指派合適人選從事品質(zhì)檢驗、驗證、管理和內(nèi)部審核工作？是否指定管理者代表，并賦予了建立、運(yùn)行、保持質(zhì)量體系和報告運(yùn)行情況的職權(quán)？6高層管理是否定期組織質(zhì)量體系評審，評審結(jié)論是否制成書面文件并存檔？評審缺陷是否采取糾正措施，并對有效性進(jìn)行驗證？7管理代表是否指定人員制定和執(zhí)行了內(nèi)部質(zhì)量審核程序?是否制定內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,按實際情況和重要性安排審核順序?8執(zhí)行審核人員是否與與被審核的部門無直接關(guān)系?內(nèi)審的結(jié)果有無形成書面的審核報告,并分發(fā)給各被審核部門?并將審核結(jié)果與報告作為管理評審的資料輸入?查看510份的內(nèi)審資料.核 準(zhǔn)制 定 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位工程部編制時間2012/3/25編制人項次要 素抽 查 內(nèi) 容判 定備 忘可不填OKNG1詢問工程主管有無書面的樣品制作程序?對工程部的周邊環(huán)境及機(jī)器設(shè)備有無進(jìn)行定期的維護(hù)與保養(yǎng)?查看 “機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表”和“”機(jī)器設(shè)備維修記錄是否按要求如實填寫？.2從工程部的作業(yè)現(xiàn)場看是否有必要的“作業(yè)指導(dǎo)書”來指導(dǎo)作業(yè)？3詢問工程主管是否了解公司的質(zhì)量方針/目標(biāo)及自己本職工作的作業(yè)流程?對新工藝要求特殊的產(chǎn)品有無及時對相關(guān)員工予以培訓(xùn)再上崗?針對新進(jìn)員工有無試用并考核再上崗?可查35名員工看其培訓(xùn)記錄?4工程部在接到需打樣的信息時,有無制作 “產(chǎn)品檢驗及制作能力資料表”,并將此信息傳達(dá)給制作部門?是否都有按文件要求有 “工程確認(rèn)章”的標(biāo)識才進(jìn)行新模具制作?5開始打樣,有無進(jìn)行 “手板\模板資料資料計劃排期表”,試模時,有無將相關(guān)的線割數(shù)據(jù)及試模情況記錄(工程模辦首件記錄等),每月有無統(tǒng)計試模的達(dá)成率與目標(biāo)值的差異分析?6試模產(chǎn)品完成后有無經(jīng)品管人員的確認(rèn)?有無 “模板檢測報告”,送樣有無 “確認(rèn)書”。不能滿足時有無書面的聯(lián)絡(luò)或信息反饋?12倉管員在接到客戶退貨時,以何種方式與品檢人員溝通?有無作出相應(yīng)的標(biāo)識或有隔離放置?13倉管員有無定期進(jìn)行盤點(diǎn),有無書面記錄?及能確保貨物先進(jìn)先出?核 準(zhǔn)制 定 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位人事部編制時間2012/3/25編制人項次要 素抽 查 內(nèi) 容判 定備 忘可不填OKNG1詢問人事主管有無書面的 “培訓(xùn)管理程序”。7采購有無對客戶的信息及時處理?客戶要求更改的資料如何及時向各相關(guān)部門傳達(dá)?核 準(zhǔn)制 定 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 NO.單位 倉 庫編制時間2012/3/25編制人項次要 素抽 查 內(nèi) 容判 定備 忘可不填OKNG17．5．1倉庫主管有無制定《模具管理程序》？查看是否為最新有效版本？ 詢問倉庫人員有無對已確認(rèn)的模具統(tǒng)一整理為《模具一覽表》，有無依據(jù)“領(lǐng)料單”發(fā)放模具？2貨倉員對于需維修的模具或需報廢的模具有無依據(jù)程序作業(yè)？有無保存相關(guān)的記錄《報廢申請表》或《維修、更改記錄》；有無定期對模具進(jìn)行保養(yǎng)？37．5．3詢問倉庫主管有無制定和執(zhí)行了搬運(yùn)\貯存\包裝\防護(hù)和交付的書面程序？查看是否為最新有效版本？ IQC檢驗后的產(chǎn)品倉管員有無依檢驗狀態(tài)入庫分區(qū)存放？有無相關(guān)的標(biāo)識？危險品、易燃易爆品等有無隔離放置？物品擺放高度有無超出規(guī)定要求？從現(xiàn)場取證.4倉庫對免檢物料有無標(biāo)識且能一直追溯到整個生產(chǎn)階段？5對客戶提供的物品是否規(guī)定和執(zhí)行了驗證\貯存\和保養(yǎng)的程序?6當(dāng)客戶提供的物品發(fā)現(xiàn)了不適用或丟損的發(fā)問時本廠將如何處理?有無與客戶溝通的記錄可查?7外發(fā)加工的物品倉管員有無填寫“外發(fā)加工單”，查看35份保存的記錄。66．“采購單”有無經(jīng)過主管人員審批，供應(yīng)商是否在相應(yīng)本欄位確認(rèn)？在采購員處選擇34月份的幾張“采購單”查看上面的有無主管人員簽字認(rèn)可，且查看是否有供應(yīng)商在其上確認(rèn)或電話確認(rèn)的記錄證明。采購對評估不合格之供應(yīng)商有無對其發(fā)出了改善報告。 33.“供應(yīng)商資料表”是否健全？ 選擇35家供應(yīng)商查看是否皆有建立供應(yīng)商資料表。原則上要提前一個星期。作業(yè)題：根據(jù)本公司實際。⑦ 按部門設(shè)計的檢查表要考慮涉及的要素。⑤ 時間要留有余地。③ 結(jié)合受審核部門的特點(diǎn)。2. 檢查表的設(shè)計① 對照標(biāo)準(zhǔn)和手冊的要求。⑥減少重復(fù)或不必要的工作量。④保持審核的進(jìn)度。②使審核程序規(guī)范化。同審核組長4組織能力：應(yīng)具備審核的組織力。： 集中審核計劃 （見內(nèi)審員教材第 頁）3. 審核時間的安排：預(yù)計每個部門（共幾個部門）需要的平均審核時間幾小時，總共需幾個小時。 體現(xiàn)審核的連續(xù)性：如跨年度連續(xù)進(jìn)行。② 考慮審核的獨(dú)立性*培訓(xùn)：內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)的結(jié)合5. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核需要有一套正規(guī)的程序（見內(nèi)審員教材第 頁）6. 建立質(zhì)量體系時應(yīng)考慮內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作① 注意培養(yǎng)一批骨干人員編寫質(zhì)量體系文件② 由他們擔(dān)任以后的內(nèi)審員第四節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的準(zhǔn)備、滾動的計劃：年度審核計劃（見內(nèi)審員教材第 頁） 可按部門或要素制作。2. 管理代表要親自抓內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審工作的是管理代表。2. 審核的范圍一般取決于體系所涉及的部門、產(chǎn)品及服務(wù)。③ 在第二、三方審核前，通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核，及時發(fā)現(xiàn)一批問題，加以糾正，為順利通過第二、三方審核作好準(zhǔn)備。⑵從審核的方式來說：① 系統(tǒng)性：審核工作要求有計劃、有步驟、正規(guī)的進(jìn)行② 獨(dú)立性：進(jìn)行審核的審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核的部門或組織之外 第二節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核概論1. 審核的目的① 使質(zhì)量體系滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其他約定文件（如合同）的要求。② 有效性：實際的質(zhì)量體系活動是否與體系文件的規(guī)定相一致。*是系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。*是系統(tǒng)的、獨(dú)立的查核。（）在所有運(yùn)作過程中發(fā)生的不合格或潛在的不合格，應(yīng)采取措施予以糾正和預(yù)防再次發(fā)生。（） 分離及按規(guī)定處理不合格品，防止不合格品的非預(yù)期的使用 和安裝。（） 在產(chǎn)品形成的各個階段對其實施計劃中的檢驗與試驗，以保 證產(chǎn)品品質(zhì)。（）定期進(jìn)行系統(tǒng)的、正規(guī)的內(nèi)部質(zhì)量審核，并改善問題，確定質(zhì)量體系的有效性和想管理評審報告。產(chǎn)品的（） 確組織內(nèi)部使用的統(tǒng)計技術(shù)，并規(guī)范其使用方法。（） 采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎＷC產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交 付過程中不致?lián)p壞或變質(zhì)。 標(biāo)識的狀態(tài)能得到唯一識別。12. 標(biāo)識與可追溯性（） 對不同階段的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防誤用。11. 生產(chǎn)或服務(wù)的提供（）及過程確認(rèn)（） 對產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝及服務(wù)過程實施有效的控制，以預(yù)防品 質(zhì)問題，確保滿足客戶的要求。9. 設(shè)計/或開發(fā)控制（） 規(guī)范所有設(shè)計活動（設(shè)計計劃、輸入、組織與技術(shù)接口、設(shè) 計評審、驗證和確認(rèn)、設(shè)計變更等等），確保設(shè)計輸出滿足 設(shè)計輸入的要求。7. 質(zhì)量策劃（） 進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃。5. 人力資源（）明確各級人員的資格及培訓(xùn)需求，必要時并實施培訓(xùn)，確保其擁有足夠的知識和技能完成其負(fù)責(zé)的工作。 進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量體系策劃。 為質(zhì)量方針的達(dá)成賦予必須的資源：組織框架及合適的人 員、管理代表及其他。3. 質(zhì)量記錄（）規(guī)范化質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。Created by sunqiuming　　　　　　　　　　內(nèi)審員培訓(xùn)資料8內(nèi)審員培訓(xùn)教材前 言一、 自我介紹 （公司概況、職業(yè)、履歷、專業(yè)、喜好及這堂課的目的）二、 課堂要求 （電話、走動、吸煙、錄像、安全）三、 分組 （公司內(nèi)10個、公司間6個、名冊）四、 各公司一個代表介紹 （公司名稱、發(fā)展歷程、姓名、職業(yè)、履歷、專業(yè)、喜好、這堂課的目的）課堂安排考 核 項 目權(quán) 重內(nèi) 容卷 面50%審 核 理 論課 堂 表 現(xiàn)10%紀(jì)律、發(fā)言、配合作 業(yè)40%清 潔、準(zhǔn) 確（一般情形下）第一天AM 09：0009：30 自我介紹AM 09：3010：30 ISO9001：2000復(fù)習(xí)AM 10：4012：00 審核的種類、概論及策劃PM 13：0017：00 審核的策劃及準(zhǔn)備第二天AM09：0009：30審核的實施、總結(jié)及問題糾正PM13：0015：00 審核員要求PM15：1017：00 理論考試ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的理解（概要）1. ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)文件化要求（）建立文件化的質(zhì)量體系，質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序及作業(yè)指導(dǎo)書等。2. 文件的控制（） 通過適當(dāng)?shù)姆椒ü芾斫M織內(nèi)部及外部與質(zhì)量體系有關(guān)的文件 與資料（文件的審批、分發(fā)、變更及回收等），以防止誤用。4. 管理職責(zé)（5.） 明確質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行落實。 建立以顧客為中心的承諾。 定期的管理評審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效。6. 設(shè)施與工作環(huán)境（）選擇適當(dāng)?shù)脑O(shè)施與工作環(huán)境，并適當(dāng)對其進(jìn)行控制，以確保對 產(chǎn)品的提供給予支持。8. 與顧客有關(guān)的過程（） 對客戶提出的服務(wù)要求，進(jìn)行商議、評估及確認(rèn)，保證明了 客戶的期望及確信本組織能滿足客戶和法律法規(guī)的要求。（） 選擇合適的供應(yīng)商（互利合作），以保障采購的產(chǎn)品和服務(wù)品 質(zhì)滿足本組織的要求，并規(guī)范采購文件，以保證供應(yīng)商明了本 組織的要求。 確認(rèn)特殊的