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2025-05-24 01:52本頁(yè)面
【正文】 種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進(jìn)行分析判斷，開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，并以末次會(huì)議結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。三、 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，應(yīng)提交審核報(bào)告。四、 跟蹤審核應(yīng)加強(qiáng)對(duì)審核后的區(qū)域、過(guò)程的實(shí)施及糾正情況進(jìn)行跟蹤，并在緊接著的下一次審核時(shí)，對(duì)措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行復(fù)查評(píng)價(jià)，寫入報(bào)告，實(shí)現(xiàn)審核閉環(huán)管理，以推動(dòng)連續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始端也是總綱，審核活動(dòng)計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。1. 年度審核計(jì)劃(1) 目的① 保證內(nèi)部審核的實(shí)施有計(jì)劃地進(jìn)行.② 便于管理、監(jiān)督和控制內(nèi)部審核。② 審核范圍③ 顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及有關(guān)法規(guī)的要求。⑤ 審核頻次（3）類型① 集中式年度審核工作計(jì)劃② 滾動(dòng)式年度審核工作計(jì)劃2．審核活動(dòng)計(jì)劃二、 建立審核小組根據(jù)審核活動(dòng)目的、范圍、部門、過(guò)程及審核日程安排，選定審核組長(zhǎng)和成員，建立審核小組。② 根據(jù)要求編寫檢查表。三、 編制檢查表1. 與編制審核計(jì)劃相似,以部門審核為主時(shí),檢查表應(yīng)列出該部門負(fù)責(zé)的主要過(guò)程和活動(dòng)的審核內(nèi)容和審核方法.2. 應(yīng)注意抽樣的合理性.3. 在按過(guò)程審核時(shí),要充分運(yùn)用PDCA過(guò)程方法.4. 檢查表的依據(jù)是ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和受審方的質(zhì)量管理體系文件及其他審核準(zhǔn)則.5. 應(yīng)注意只有經(jīng)驗(yàn)證的信息可作為審核證據(jù).6. 審核檢查表的形式和詳略程度可采取靈活方式,有時(shí)可以只列出提綱或要點(diǎn),但I(xiàn)SO9001:2000的要求不能遺漏.第四節(jié)內(nèi)部審核實(shí)施一、 審核實(shí)施的基本內(nèi)容 以召開(kāi)首次會(huì)議為審核實(shí)施開(kāi)端。在現(xiàn)場(chǎng)審核中，審核員運(yùn)用各種審核策略和技巧，把收集到的客觀證據(jù)適時(shí)記入“現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表”，通過(guò)對(duì)審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)的整理分析和判斷，并經(jīng)受審核方確認(rèn)后開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，最后以末次會(huì)議結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。1. 首次會(huì)議的作用(1) 介紹參加者,包括概述他們的職責(zé).(2) 確認(rèn)審核目的,范圍和準(zhǔn)則.(3) 確認(rèn)審核時(shí)間表以及受審核方的其他相關(guān)計(jì)劃.(4) 進(jìn)行審核所使用的方法和程序,包括告知受審核方審核證據(jù)只是可用信息的樣本,因此,在審核中存在不確定性.(5) 確認(rèn)審核組和受審核方之間的正式溝通.(6) 確認(rèn)在審核中使用的語(yǔ)言.(7) 確認(rèn)在審核中,應(yīng)受審核方報(bào)告審核進(jìn)度.(8) 確認(rèn)審核組所需的資源和設(shè)施是適用的.(9) 確認(rèn)有關(guān)保密事宜.(10) 確認(rèn)作用審核組工作的安全性、緊急性和安全程序。(13) 有關(guān)審核終止的條件的信息。2．首次會(huì)議的要求a) 建立審核活動(dòng)的風(fēng)格。c) 獲得受審核的理解和支持。e) 參加首次會(huì)議的人員包括：審核組全體成員、高層管理者，受審核部門代表及主要工作人員等。b) 人員介紹c) 申明審核目的和范圍。e) 強(qiáng)調(diào)審核的原則，強(qiáng)調(diào)公正客觀立場(chǎng)，說(shuō)明審核是一個(gè)抽樣過(guò)程，有一定局限性，但審核將盡可能取其有代表性的樣本，使得審核結(jié)論公正；說(shuō)明相互配合是審核順利進(jìn)行和獲得公正結(jié)論的重要條件，提出不合格項(xiàng)報(bào)告的形式等。g) 落實(shí)后勤安排。4．首次會(huì)議的注意事項(xiàng)a) 首次會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始、準(zhǔn)時(shí)結(jié)束。c) 規(guī)模較小、時(shí)間較短或常規(guī)性內(nèi)審，可不開(kāi)首次會(huì)議，有關(guān)問(wèn)題可以通知審核形式替代，即使召開(kāi)首次會(huì)議，上述內(nèi)容及環(huán)節(jié)可視具體情況增
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