質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)資料5-在線瀏覽
2025-06-06 00:35本頁(yè)面
【正文】 確認(rèn)是否規(guī)定并被實(shí)施？交付過(guò)程中，顧客是否感到可信、方便、快捷、準(zhǔn)確？組織是否保存了產(chǎn)品交付記錄？ 標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制？這些交付后活動(dòng)是否有助于提高顧客滿意率？有助于改進(jìn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量？生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)？證實(shí)特殊過(guò)程所需能力的確認(rèn)活動(dòng)是否有規(guī)定并得到實(shí)施？.2. 確認(rèn)是否針對(duì)特定的預(yù)期使用或應(yīng)要求得到滿足進(jìn)行？適用時(shí)，確認(rèn)是否包括：⑴過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則并得到實(shí)施？⑵設(shè)備的認(rèn)可活動(dòng)（認(rèn)可準(zhǔn)則和認(rèn)可記錄）？⑶人員資格的鑒定（包括人員資格鑒定準(zhǔn)則和鑒定記錄）？⑷使用特定的方法和程序？⑸過(guò)程能力不足采取改進(jìn)措施后，是否進(jìn)行再確認(rèn)？標(biāo)識(shí)和可追溯性，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場(chǎng)合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式是否確定并被實(shí)施？所作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否能達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求？ ，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否確定并被實(shí)施？在任一測(cè)量點(diǎn)，產(chǎn)品待測(cè)、已測(cè)等狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)，使不同狀態(tài)產(chǎn)品能夠得到有效、清楚識(shí)別？、保持、撤除過(guò)程是否明確并受控？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及內(nèi)容是否可區(qū)分或可追溯？，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一、已受控并有記錄？、控制、紀(jì)實(shí)和審核？顧客財(cái)產(chǎn)？如有，有哪些？這些顧客財(cái)產(chǎn)自交付日起組織采取哪些措施，進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？這些措施是否有效并被實(shí)施？？如有，組織是否按照法律和顧客要求采取了保護(hù)措施？、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織是否采取措施防止擴(kuò)大，并予以記錄，向顧客報(bào)告？在未征得顧客意見(jiàn)之前，不擅自處置？產(chǎn)品防護(hù)，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？，組織是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)證有效？組織所采取的防護(hù)措施是否能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)？、健康等特殊要求時(shí)，組織所采取防護(hù)措施能在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效嗎？ 標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、保證和改進(jìn)要求配置？所配置的測(cè)量和監(jiān)控裝置能力是否滿足規(guī)定要求？？組織通過(guò)建立哪些過(guò)程，確保上述活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施？，可追溯至國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的測(cè)量基準(zhǔn)？4組織是否建立了測(cè)量設(shè)備系統(tǒng)？所有測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測(cè)量是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證？.，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件？？是否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？、方法及要求是否明確？調(diào)整過(guò)程是否受控、防止調(diào)整使測(cè)量結(jié)果失效的措施有哪些并被實(shí)施？，組織對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄？組織對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品是否采取了適當(dāng)措施？？對(duì)需重新確認(rèn)的情況是否規(guī)定、實(shí)施并有記錄？（校準(zhǔn)周期以外的）情況是否確定并予實(shí)施？、維護(hù)和貯存期間是否有適宜的防護(hù)措施，防止損壞或失效？8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則，QMS符合性并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所需的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程如何進(jìn)行策劃？策劃是否在產(chǎn)品、過(guò)程、體系業(yè)績(jī)、顧客滿意程度四個(gè)方面展開(kāi)？策劃結(jié)果是否形成文件？文件中是否確定了適用方法及應(yīng)用程度？，是否確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求、場(chǎng)合及要求？對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用正確性、適用性是否有監(jiān)控、驗(yàn)證措施？ 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意，組織獲取這些信息渠道有哪些？采用了哪些方法進(jìn)行顧客滿意程度的測(cè)量或監(jiān)控？？使顧客滿意的關(guān)鍵因素是否已成為組織進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)？標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意，并確定了測(cè)量或監(jiān)控方法？？是否具有代表性、可信性？?jī)?nèi)部審核、實(shí)施、保持了內(nèi)部審核程序？，組織是否編制審核計(jì)劃？該計(jì)劃有沒(méi)有覆蓋QMS所有部門(mén)、主要場(chǎng)所、過(guò)程？，是否編制了檢查表？這些檢查表是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求？是否覆蓋了所審核對(duì)象主要職能？是否反映了推進(jìn)內(nèi)部管理的需要？是否突出了審核區(qū)域的重點(diǎn)？是否可操作？是否根據(jù)審核準(zhǔn)則（特別是組織QMS文件）編制？？有沒(méi)有審核員審核自已工作的現(xiàn)象？審核員是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)、授權(quán)，具備相應(yīng)資格？？對(duì)不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯？，并經(jīng)受審核部門(mén)確認(rèn)？，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對(duì)措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證，并有驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？，對(duì)QMS的符合性、有效性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)并實(shí)施改進(jìn)？、末次會(huì)議是否召開(kāi)？有沒(méi)有會(huì)議記錄？與會(huì)人員是否符合要求？、規(guī)范、正確，并得到整理、保存？過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，組織設(shè)置了哪些測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)？針對(duì)關(guān)鍵過(guò)程，組織是否實(shí)施了有效的測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)？，是否針對(duì)過(guò)程要素、特別是過(guò)程支配性因素進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)控？這些測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)能否證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？成為確保產(chǎn)品符合性的基本手段?，是否針對(duì)不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1采購(gòu)產(chǎn)品特性的測(cè)量和監(jiān)控策劃結(jié)果是否形成文件，并被執(zhí)行？（在制品）特性的測(cè)量和監(jiān)控，策劃結(jié)果是否形成文件并被執(zhí)行？，對(duì)產(chǎn)品特性是否進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？交付
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