【正文】 審 核 記 錄采購產(chǎn)品的驗(yàn)證？組織對供方封樣情況及要求是否明確規(guī)定并執(zhí)行？供方樣品是否有標(biāo)識(shí)、有首樣檢驗(yàn)、封樣的記錄？ ，是否建立實(shí)施了其他有效的控制措施（簽訂質(zhì)保協(xié)議或監(jiān)控制度）？？顧客是否提出對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，組織在采購文件中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出了規(guī)定?生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控 制，組織如何進(jìn)行策劃？策劃結(jié)果形成了哪些可操作的文件？？其中關(guān)鍵過程受控條件是否齊備、充分、適宜？，有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求?產(chǎn)品特性的信息以何種形式表述？該表述是否形成文件，且清楚、正確、完整、適用？，不能有效進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)時(shí)，有關(guān)人員是否能獲得作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)指導(dǎo)書是否清楚、適用、正確、有效？、工作效率和能源消耗的要求？特別是那些組織主要以設(shè)備和顧客接觸時(shí)（如電信、公路），是否能夠確保顧客滿意？設(shè)備使用人員是否能夠正確使用設(shè)備，是否規(guī)定并實(shí)施了有效的控制措施？對使用的設(shè)備是否適宜，組織是否規(guī)定并實(shí)施了有效的檢查評價(jià)制度，一旦發(fā)現(xiàn)不適宜設(shè)備，組織是否及時(shí)采取措施予以糾正？糾正后是否重新驗(yàn)證評價(jià)？，在需進(jìn)行測量與監(jiān)控的過程或場所，有關(guān)人員是否獲得并使用了能夠滿足測量和監(jiān)控要求的裝置？，哪些過程和過程輸出必須實(shí)施監(jiān)控或測量？監(jiān)控或測量的項(xiàng)目、要求及方法是什么？由誰實(shí)施監(jiān)控或測量？實(shí)施監(jiān)控或測量的資源是否適當(dāng)、充分？實(shí)施的監(jiān)控或測量是否已確保過程受控？ 8. 在生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中，對產(chǎn)品的放行（上個(gè)過程的輸出作為下個(gè)過程的輸入）是否明確：⑴放行條件并被遵守？⑵放行過程的監(jiān)控或測量并被實(shí)施？⑶放行手續(xù)并被執(zhí)行？、條件、方式、確認(rèn)是否規(guī)定并被實(shí)施？交付過程中，顧客是否感到可信、方便、快捷、準(zhǔn)確？組織是否保存了產(chǎn)品交付記錄？ 標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制？這些交付后活動(dòng)是否有助于提高顧客滿意率？有助于改進(jìn)開發(fā)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量？生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)？證實(shí)特殊過程所需能力的確認(rèn)活動(dòng)是否有規(guī)定并得到實(shí)施？.2. 確認(rèn)是否針對特定的預(yù)期使用或應(yīng)要求得到滿足進(jìn)行？適用時(shí)，確認(rèn)是否包括：⑴過程的評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則并得到實(shí)施？⑵設(shè)備的認(rèn)可活動(dòng)（認(rèn)可準(zhǔn)則和認(rèn)可記錄）？⑶人員資格的鑒定（包括人員資格鑒定準(zhǔn)則和鑒定記錄）？⑷使用特定的方法和程序？⑸過程能力不足采取改進(jìn)措施后，是否進(jìn)行再確認(rèn)？標(biāo)識(shí)和可追溯性，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式是否確定并被實(shí)施？所作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否能達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求？ ，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否確定并被實(shí)施？在任一測量點(diǎn)，產(chǎn)品待測、已測等狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)，使不同狀態(tài)產(chǎn)品能夠得到有效、清楚識(shí)別？、保持、撤除過程是否明確并受控？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及內(nèi)容是否可區(qū)分或可追溯？，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一、已受控并有記錄？、控制、紀(jì)實(shí)和審核？顧客財(cái)產(chǎn)？如有，有哪些？這些顧客財(cái)產(chǎn)自交付日起組織采取哪些措施，進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？這些措施是否有效并被實(shí)施？？如有，組織是否按照法律和顧客要求采取了保護(hù)措施？、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織是否采取措施防止擴(kuò)大，并予以記錄，向顧客報(bào)告？在未征得顧客意見之前，不擅自處置？產(chǎn)品防護(hù)，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？，組織是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)證有效？組織所采取的防護(hù)措施是否能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)？、健康等特殊要求時(shí)，組織所采取防護(hù)措施能在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)保持有效嗎？ 標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 記 錄監(jiān)視和測量裝置的控制、保證和改進(jìn)要求配置？所配置的測量和監(jiān)控裝置能力是否滿足規(guī)定要求？？組織通過建立哪些過程，確保上述活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實(shí)施？，可追溯至國際或國家承認(rèn)的測量基準(zhǔn)？4組織是否建立了測量設(shè)備系統(tǒng)？所有測量設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測量是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證？.，組織是否制定用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的文件？？是否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？、方法及要求是否明確？調(diào)整過程是否受控、防止調(diào)整使測量結(jié)果失效的措施有哪些并被實(shí)施？，組織對以往測量結(jié)果的有效性是否進(jìn)行評價(jià)并記錄？組織對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品是否采取了適當(dāng)措施？？對需重新確認(rèn)的情況是否規(guī)定、實(shí)施并有記錄？（校準(zhǔn)周期以外的）情況是否確定并予實(shí)施？、維護(hù)和貯存期間是否有適宜的防護(hù)措施，防止損壞或失效？8測量、分析和改進(jìn)總則，QMS符合性并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，對所需的監(jiān)控、測量、分析和改進(jìn)過程如何進(jìn)行策劃？策劃是否在產(chǎn)品、過程、體系業(yè)績、顧客滿意程度四個(gè)方面展開？策劃結(jié)果是否形成文件？文件中是否確定了適用方法及應(yīng)用程度？，是否確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求、場合及要求？對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用正確性、適用性是否有監(jiān)控、驗(yàn)證措施？ 監(jiān)視和測量顧客滿意，組織獲取這些信息渠道有哪些？采用了哪些方法進(jìn)行顧客滿意程度的測量或監(jiān)控？？使顧客滿意的關(guān)鍵因素是否已成為組織進(jìn)行測量和監(jiān)控的依據(jù)？標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核