內(nèi)審員培訓(xùn)資料(存儲(chǔ)版)
【正文】 ⑧ 其他相關(guān)方的要求。審核的客觀性表現(xiàn)在：① 所獲得的審核證據(jù)必須是“與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。審核的系統(tǒng)方法表現(xiàn)在：① 審核包括文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核兩個(gè)方面，在文件審核符合的情況下，才能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。② 習(xí)慣上隱含的要求。10．受審核方被審核的組織。二、 審核實(shí)施 以首次會(huì)議開始現(xiàn)場(chǎng)審核。審核計(jì)劃包括：審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排、首末次會(huì)議時(shí)間等。③ 考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項(xiàng)目。(14) 有關(guān)審核投訴的信息。d) 傳達(dá)審核計(jì)劃。d) 首次會(huì)議應(yīng)致力于建立一個(gè)良好的審核風(fēng)格和氛圍。(1) 記錄的作用a) 作為編制不合格項(xiàng)報(bào)告的依據(jù)b) 作為備忘、核實(shí)的依據(jù)c) 作為查閱、追溯的參考（2）記錄的要求a) 記錄應(yīng)清楚、全面、易懂，便于查閱b) 記錄應(yīng)準(zhǔn)確、具體c) 記錄應(yīng)及時(shí)、當(dāng)場(chǎng)記，晝避免事后回憶和追記3. 現(xiàn)場(chǎng)審核的基本技巧(1) 溝通技巧a) 面談技巧：得當(dāng)?shù)奶釂?；說要少、聽要多；保持融洽的關(guān)系；選擇適當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象。b) 跟蹤審核時(shí)間、范圍通常應(yīng)是事先與受審核方約定審核前，在通知受審核方c) 對(duì)純屬文件性的不合格，只需通過文件傳遞方式便可驗(yàn)證，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)證。i) 在末次會(huì)議之前審核組應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部商議。1. 現(xiàn)場(chǎng)審核的原則A. 堅(jiān)持以客觀證據(jù)為依據(jù)的原則B. 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)的原則C. 堅(jiān)持獨(dú)立、公正的原則D. 堅(jiān)持三要三不要原則:要講客觀證據(jù),不要憑感情、憑感覺、憑印象用事；要追溯到實(shí)際做得怎樣，不要停留在文件、口頭上面；要按審核計(jì)劃如期進(jìn)行，不要不查出問題非好漢。b) 會(huì)議應(yīng)始終圍繞主題，簡(jiǎn)明扼要。3．首次會(huì)議的內(nèi)容a) 會(huì)議開始。(11) 確認(rèn)向?qū)Ъ捌渥饔?(12) 報(bào)告的方法，包括不合格項(xiàng)的分類。審核員按分工做好以下工作：① 熟悉必要的文件和程序。第三節(jié)內(nèi)部審核策劃一、 制定審核計(jì)劃 審核計(jì)劃包括年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)計(jì)劃。16．能力能證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能和本領(lǐng)。8．審核結(jié)論審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。⑦ ISO9001：2000在策劃整個(gè)質(zhì)量管理體系和在某個(gè)過程進(jìn)都用了相同的質(zhì)量管理體系方法。④ 審核員應(yīng)具備開展相應(yīng)審核工作的能力，且是與受審核活動(dòng)/區(qū)域無直接責(zé)任的人員。③ 適用的法律、法規(guī)和其他要求。⑥ 對(duì)供方評(píng)價(jià)的需要。(2) 審核的主要目的是確定滿足審核準(zhǔn)則的程序。審核人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需要。7. 審核文件，包括程序、標(biāo)準(zhǔn)、記錄、報(bào)告、表格齊全、適用，格式規(guī)范化，保管檔案化。③ 確認(rèn)所實(shí)施的管理體系滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。⑨ 組織上存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)?！雹?審核應(yīng)對(duì)收集到的證據(jù)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以形成審核發(fā)現(xiàn)。② 審核包括符合性、有效性兩個(gè)層次。③ 必須履行的需求或期望。11．審核員有能力實(shí)施審核的人員。審核員運(yùn)用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進(jìn)行分析判斷，開具不合格項(xiàng)報(bào)告，并以末次會(huì)議結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核。1. 年度審核計(jì)劃(1) 目的① 保證內(nèi)部審核的實(shí)施有計(jì)劃地進(jìn)行.②
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