【正文】 劃 —范例 ? 2022年度審核計劃 – 目的 – 保證內部審核按計劃實施，確保質量管理體系得以有效實施和保持。 TS16949涉及的全部要求及各有關部門。 30 首次會議的內容 ? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； ? 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； ? 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； ? 強調審核的原則 ：強調審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。應按審核所依據(jù)的標準或其他有關文件中相應條款的要求指出不符合項。 ? 原因分析： – 培訓人員對標準的要求和文件不了解，沒有按照文件要求保留培訓和評價的記錄 ? 糾正措施計劃 ： – 對文件進行培訓，讓培訓人員以及所有員工均具備培訓后一定要進行記錄和評價的思想。 41 末次會議 —— 內容 ? 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； ? 重申審核目的和范圍： 由審核組長負責； ? 強調審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風險，但審核時已盡量使抽樣具有代表性； ? 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告； ? 宣布審核結論 ：就受審核部門在確保整個組織的質量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質量目標方面提出審核結論。 內部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關部門陪同人員。 本公司質量管理體系刪除的標準要求，也未列入本次審核中。審核組長批準后方可修改糾正措施計劃。 57 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 58 審核中的面談 ? 得當?shù)靥釂枺? ? 講得少，聽得多； ? 保持融洽的關系； ? 選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? ? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； ? “ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應適當多用； ? 對誤解要有耐心； ? 保持客觀公正的態(tài)度。 62 創(chuàng)造一個良好的氛圍 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認真記好筆記； ? 保持正常的節(jié)奏。 53 第三部分 質量體系內部審核員 內審員的工作技巧 內審員的素質 審核組長、審核員的職責 54 內審員的素質 內 審 員 素 質 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 TS16949:2022標準要求 熟悉 TS16949參考手冊 熟悉與質量認證有關的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告 具備質量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有從事質量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗 具有一定的工廠生產經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應性強 55 審核組長職責 ? 全面負責審核各階段的工作； ? 有權對審核工作的開展和審核結果做最后的決定； ? 協(xié)助選擇審核組成員； ? 制定審核實施計劃； ? 代表審核組與受審核部門主管接觸； ? 編制并提交審核報告。 51 糾正措施的實施 ? 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。品管部由于涉及到質量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 審核范圍： 質量管理體系所涉及的全部要素及所有相關部門。 ? 目的： – 結束現(xiàn)場審核； – 向受審核部門介紹審核總體情況； – 提出后續(xù)的工作要求； ? 要求： – 準時開始、結束，以不超過一小時為宜； – 由審核組長主持會議。 38 不符合項報告 —范例 ? 事實描述 ： 注塑車間員工，員工培訓的記錄未能提供。 33 現(xiàn)場審核 —— 觀察結果 ? 所有的審核觀察結果都應形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應評審所有的觀察結果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。 ? 要求： – 準時，簡短，明了 。 ? 審核實施計劃經(jīng)批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。 – 活動 ： 凡與認證產品范圍內產品質量有關的過程，均應列入審核范圍。 確認體系達成質量目標的有效性 。1 ISO/TS16949:2022 內審員培訓 2 課程大綱 ? 第一部分 ：審核概論 ? 第二部分 ：內部質量體系審核步驟 ? 第三部分 ：質量體系內部審核要求 3 第一部分 審核概論 審核 審核分類 審核目的 質量體系審核范圍 內部質量體系審核依據(jù) 4 審核 audit ? 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價 ，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的 、獨立的并形成文件的過程 。 5 審核分類