《s內(nèi)審員培訓(xùn)》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 26 編制檢查表 檢查表編寫(xiě)要點(diǎn) 掌握部門(mén)質(zhì)量職能分工 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當(dāng) 檢查表應(yīng)有可操作性 按部門(mén)審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門(mén) 27 列標(biāo)編號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 過(guò)程的六個(gè)特性： □具有所有者 □ 文件化 □ 已經(jīng)定義 □ 建立了聯(lián)接 □ 受到監(jiān)測(cè) □ 保持記錄 四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)） □使用什么？（材料、設(shè)備） □由誰(shuí)進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □通過(guò)什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測(cè)量、評(píng)估） □如何進(jìn)行（方法 /技術(shù)） 適用的要求 適用的參考 對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、 潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 ` 分類：需要進(jìn)一步調(diào)查（ NR） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)（ OI） 不合格（ NG） 顧客導(dǎo)向 過(guò)程（COP） COP的支持過(guò)程 /管理過(guò)程 輸入 /輸出 組織的場(chǎng)所（物理的和組織的） 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量 28 三、審核實(shí)施 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 29 首次會(huì)議 ? 參加人員： – 審核組全體人員； – 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門(mén)主管或其他必要人員。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門(mén)。 18 審核計(jì)劃 月份 過(guò)程 4月 10月 COP01 15 15 COP02 15 15 COP03 15 15 COP04 15 15 COP05 15 17 SP01 15 17 MP01 16 17 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 19 滾動(dòng)式年度審核計(jì)劃 —范例 審核部門(mén) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 cop01 cop02 cop03 cop04 cop05 cop06 SP01 MP01 注 : 表示計(jì)劃 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 20 制定審 核 實(shí)施計(jì)劃 ? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長(zhǎng)； ? 由審核組長(zhǎng)確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃； ? 審核組確定原則： – 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組； – 每個(gè)審核小組 23名審核員； – 審核員應(yīng)來(lái)自不同的部門(mén)，便于審核分工。 13 第二部分 一、審核計(jì)劃 二、審核準(zhǔn)備 三、審核實(shí)施 四、審核報(bào)告 五、跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施步驟 14 任命組長(zhǎng) 分發(fā)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施內(nèi)審 開(kāi)不合格項(xiàng)報(bào)告 分析原因 驗(yàn)證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實(shí)施計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實(shí)施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報(bào)告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 Y 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 15 一、審核計(jì)劃 審核計(jì)劃分為 年度審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 16 年度審核計(jì)劃分類 年度審核計(jì)劃 集中式審核計(jì)劃 滾動(dòng)式審核計(jì)劃 一次審核針對(duì)全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門(mén) 適用于中小企業(yè)、無(wú)專職審核員的情況 新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時(shí)采用 一次審核幾個(gè)部門(mén)或過(guò)程，但一個(gè)審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門(mén)和過(guò)程均應(yīng)得到審核 重要的部門(mén)和過(guò)程可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 17 集中式年度審核計(jì)劃 —范例 ? 2022年度審核計(jì)劃 – 目的 – 保證內(nèi)部審核按計(jì)劃實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施和保持。一般以質(zhì)量手冊(cè)中所列的范圍為準(zhǔn)。 符合政府或公司的法規(guī)要求 。 這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊(cè) 。 – 外部審核包括通常所說(shuō)的 “ 第二方審核 ” 和 “ 第三方審核 ” 。 – 注：內(nèi)部審核 ， 有時(shí)稱第一方審核 ， 用于內(nèi)部目的 ， 由組織自己或以組織的名義進(jìn)行 ， 可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ) 。 – 第三方審核由外部獨(dú)立的組織進(jìn)行 。 9 審核目的 第二方 第二方審核 選擇、評(píng)價(jià)、認(rèn)可供應(yīng)商； 促進(jìn)供應(yīng)商改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 – 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說(shuō)明。 12 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) ? TS16949:2022技術(shù)規(guī)范要求； ? 五大核心工具； ? 質(zhì)量手冊(cè)； ? 程序文件； ? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； ? 適用的法律、法規(guī)和其它
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