《s內(nèi)審員培訓(xùn)》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 26 編制檢查表 檢查表編寫要點 掌握部門質(zhì)量職能分工 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當(dāng) 檢查表應(yīng)有可操作性 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 27 列標(biāo)編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 過程的六個特性： □具有所有者 □ 文件化 □ 已經(jīng)定義 □ 建立了聯(lián)接 □ 受到監(jiān)測 □ 保持記錄 四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險） □使用什么？（材料、設(shè)備） □由誰進行？（技能、培訓(xùn)） □通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測量、評估） □如何進行（方法 /技術(shù)） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的、證據(jù)、 潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 ` 分類：需要進一步調(diào)查（ NR） 改進的機會（ OI） 不合格（ NG） 顧客導(dǎo)向 過程（COP） COP的支持過程 /管理過程 輸入 /輸出 組織的場所（物理的和組織的） 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 28 三、審核實施 審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 29 首次會議 ? 參加人員： – 審核組全體人員； – 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其他必要人員。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 18 審核計劃 月份 過程 4月 10月 COP01 15 15 COP02 15 15 COP03 15 15 COP04 15 15 COP05 15 17 SP01 15 17 MP01 16 17 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 19 滾動式年度審核計劃 —范例 審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 cop01 cop02 cop03 cop04 cop05 cop06 SP01 MP01 注 : 表示計劃 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 20 制定審 核 實施計劃 ? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長； ? 由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃； ? 審核組確定原則： – 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組； – 每個審核小組 23名審核員； – 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。 13 第二部分 一、審核計劃 二、審核準(zhǔn)備 三、審核實施 四、審核報告 五、跟蹤驗證 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施步驟 14 任命組長 分發(fā)實施計劃 實施內(nèi)審 開不合格項報告 分析原因 驗證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實施計劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報告 Y 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 15 一、審核計劃 審核計劃分為 年度審核計劃 審核實施計劃 16 年度審核計劃分類 年度審核計劃 集中式審核計劃 滾動式審核計劃 一次審核針對全部標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)部門 適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況 新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用 一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過程均應(yīng)得到審核 重要的部門和過程可安排多次審核 適用于大、中型企業(yè)設(shè)有專門內(nèi)審機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況 17 集中式年度審核計劃 —范例 ? 2022年度審核計劃 – 目的 – 保證內(nèi)部審核按計劃實施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實施和保持。一般以質(zhì)量手冊中所列的范圍為準(zhǔn)。 符合政府或公司的法規(guī)要求 。 這類組織提供符合要求的認(rèn)證或注冊 。 – 外部審核包括通常所說的 “ 第二方審核 ” 和 “ 第三方審核 ” 。 – 注：內(nèi)部審核 ， 有時稱第一方審核 ， 用于內(nèi)部目的 ， 由組織自己或以組織的名義進行 ， 可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ) 。 – 第三方審核由外部獨立的組織進行 。 9 審核目的 第二方 第二方審核 選擇、評價、認(rèn)可供應(yīng)商； 促進供應(yīng)商改進質(zhì)量管理體系。 – 要求 ： 應(yīng)包含 TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。 12 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) ? TS16949:2022技術(shù)規(guī)范要求； ? 五大核心工具； ? 質(zhì)量手冊； ? 程序文件； ? 作業(yè)指導(dǎo)書； ? 適用的法律、法規(guī)和其它
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1