s內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件-文庫吧資料
2025-01-16 14:58本頁面
【正文】 核； – 向受審核部門介紹審核總體情況； – 提出后續(xù)的工作要求； ? 要求： – 準(zhǔn)時開始、結(jié)束，以不超過一小時為宜； – 由審核組長主持會議。 39 審核組會議 ? 在當(dāng)天審核工作完成后召開； ? 時間一小時左右為宜； ? 僅審核組成員參加； ? 討論并確定審核中有爭議的事項(xiàng)； ? 整理審核結(jié)果； ? 確定當(dāng)天的不符合項(xiàng)報告。 – 以上各項(xiàng)措施均在一個月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 ? 原因分析： – 培訓(xùn)人員對標(biāo)準(zhǔn)的要求和文件不了解，沒有按照文件要求保留培訓(xùn)和評價的記錄 ? 糾正措施計劃 ： – 對文件進(jìn)行培訓(xùn)，讓培訓(xùn)人員以及所有員工均具備培訓(xùn)后一定要進(jìn)行記錄和評價的思想。 38 不符合項(xiàng)報告 —范例 ? 事實(shí)描述 ： 注塑車間員工，員工培訓(xùn)的記錄未能提供。 不合格問題的性質(zhì)要直接點(diǎn)明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標(biāo)識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。 34 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴(yán)重 不合格 一般 不合格 質(zhì)量管理體系缺項(xiàng)或不符合 TS16949要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 35 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 ? 受審核部門及主管姓名； ? 審核員姓名，審核日期； ? 審核依據(jù)； ? 不合格事實(shí)描述； ? 不合格類型； ? 糾正措施計劃； ? 糾正措施驗(yàn)證。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項(xiàng)。 33 現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果 ? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項(xiàng)報告提出。 ? 對于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。 31 現(xiàn)場審核 ? 按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 30 首次會議的內(nèi)容 ? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當(dāng)時請最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； ? 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； ? 現(xiàn)場審核計劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認(rèn)； ? 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 ? 要求： – 準(zhǔn)時，簡短，明了 。 26 編制檢查表 檢查表編寫要點(diǎn) 掌握部門質(zhì)量職能分工 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審區(qū)域的主要職能 詳略得當(dāng) 檢查表應(yīng)有可操作性 按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門 27 列標(biāo)編號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 過程的六個特性： □具有所有者 □ 文件化 □ 已經(jīng)定義 □ 建立了聯(lián)接 □ 受到監(jiān)測 □ 保持記錄 四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險） □使用什么？（材料、設(shè)備） □由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測量、評估） □如何進(jìn)行（方法 /技術(shù)） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的、證據(jù)、 潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 ` 分類：需要進(jìn)一步調(diào)查（ NR） 改進(jìn)的機(jī)會（ OI） 不合格（ NG） 顧客導(dǎo)向 過程（COP） COP的支持過程 /管理過程 輸入 /輸出 組織的場所（物理的和組織的） 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 28 三、審核實(shí)施 審核實(shí)施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 29 首次會議 ? 參加人員： – 審核組全體人員； – 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其他必要人員。 2022年 4月 15~2022年 4月 16日 審核報告將于 2022年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 ? 審核實(shí)施計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門。 18 審核計劃 月份 過程 4月 10月 COP01 15 15 COP02 15 15 COP03 15 15 COP04 15 15 COP05 15 17 SP01 1
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