內(nèi)審員培訓(xùn)ppt30-質(zhì)量審查-文庫(kù)吧資料
2024-08-20 02:03本頁(yè)面
【正文】 ：在以上資格條件基礎(chǔ)上，還需要具備“領(lǐng)導(dǎo)力” （ 1）個(gè)人魅力 （ 2）項(xiàng)目安排能力 （ 3）良好溝通協(xié)調(diào)能力 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專(zhuān)業(yè) 精 進(jìn) 內(nèi)審作業(yè)規(guī)劃與安排 時(shí) 間 內(nèi)審員 受審部門(mén) 要 素 備注 2020/10/08 9:30~16:00 張小乙 業(yè)務(wù)部 5/6/20/SectionⅡ 以訂單 XXXX為準(zhǔn) 2020/10/09 9:00~17:00 趙錢(qián)孫 采購(gòu)部 6/16/誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專(zhuān)業(yè) 精 進(jìn) 初始會(huì)議要點(diǎn) ? 明確內(nèi)審目的、范圍及依據(jù) ? 明確內(nèi)審的日程安排及適當(dāng)性 ? 明確陪審人員 （ 1）熟悉部門(mén)業(yè)務(wù)流程 （ 2）溝通協(xié)調(diào)能力良好 （ 3）相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)移交 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專(zhuān)業(yè) 精 進(jìn) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審重點(diǎn) ? 兩個(gè)審核方面 （ 1）文件評(píng)審 （ 2）作業(yè)評(píng)審 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專(zhuān)業(yè) 精 進(jìn) 文件評(píng)審的要點(diǎn) ? 所有文件的共通性 （ 1）完整性 （ 2）可行性 （ 3）一致性 （ 4）有效性 ? 版本與版次 ? 是否有適當(dāng)陳放與保護(hù) ? 是否有定期或不定期的評(píng)估 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專(zhuān)業(yè) 精 進(jìn) 作業(yè)評(píng)審 “流程 方法 ” 模式 1. 部門(mén) 流程 2. 流程 擔(dān)當(dāng)人員 3. 主導(dǎo)人員的流程步驟說(shuō)明 4. 文件化確認(rèn) 5. 介定支持流程以及作業(yè)介面 6. 輸入的確認(rèn) (盡可能詳細(xì) ) 7. 輸出的確認(rèn) 8. 績(jī)效指標(biāo)與確認(rèn)方式 誠(chéng) 信 務(wù) 實(shí) 專(zhuān)業(yè) 精 進(jìn) “ 烏龜圖 ” 流程整理 流 程 資 源 人 員 機(jī)器 材 料 軟硬件 技 巧 能力 職務(wù) COP流程 支持流程 輸 入 輸
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