內(nèi)審員培訓(xùn)appt課件-文庫吧資料
2024-12-29 12:53本頁面
【正文】 施 實施 實施 實施 實施 實施 實施 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 記錄 現(xiàn)場審核 審核的面談 ? 選擇合適的面談對象 被審核區(qū)域 /部門的負責(zé)人 直接責(zé)任人 /操作者 ? 提問策略 提出恰當(dāng)?shù)膯栴} 正確的提問方式 客觀證據(jù) ? 實際（客觀）存在 ? 不受情緒或偏見左右的 ? 可以闡述的 ? 可以形成文件（書面表達） ? 可以是定量的 ? 可以是定性的 ? 與質(zhì)量有關(guān)的 ? 可驗證的 現(xiàn)場審核 審核的抽樣 ? 隨機抽樣 ? 適當(dāng)數(shù)量（檢查表） ? 審核員親自抽樣 ? 征得被審核人員同意 ? 應(yīng)相信樣本 審核員尋找的是客觀證據(jù)而不是不 合格項 ，不應(yīng)不斷擴大樣本的品種 和數(shù)量，直到發(fā)現(xiàn)不合格為止。 熟悉被審核部門作業(yè)、收集部門現(xiàn)有作業(yè)文件，并對文件進行初步審核。 末次會議 審 核 準(zhǔn) 備 實 施 報 告 跟 蹤 驗 證 第二章 審核策劃和準(zhǔn)備 審核的策劃 — 系統(tǒng)策劃 — 年度審核計劃 — 集中審核計劃 審核準(zhǔn)備 — 審核實施計劃 — 檢查表 A、系統(tǒng)策劃 ? 建立管理體系時 應(yīng)考慮內(nèi)部管理體系審核工作 ? 內(nèi)部管理體系審核需要有一套 正規(guī)的程序 ? 組建一支合格的內(nèi)部管理體系審核員隊伍 ? 管理者代表親自參與內(nèi)部管理體系的審核工作 審核的策劃 B、年度內(nèi)部審核計劃及頻次安排 ? 確定年度審核的頻次和形式 ? 集中式審核的進度安排 ? 分散式審核的進度安排 ? 每年至少一次，覆蓋所有要素 ? 集中某一段時間，完成對所有相關(guān)部門的審核 ? 分部門在不同時間進行審核 C、集中式審核進度的安排 ? 在程序文件中明確大致時間 ? 具體時間用通知或?qū)徍藢嵤┯媱澬问酵ㄖ嚓P(guān)部門 ? 可不必編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核進度計劃 ? 確定具體審核部門； ? 確定審核范圍、審核內(nèi)容； ? 確定審核小組、審核員及審核安排； ? 確定審核具體時間； ? 安排首次會議、未次會議； ? 批準(zhǔn)審核計劃； ? 通知被審核部門。 ? 外部審核 乙方審核 第二方審核 丙方審核 第三方審核
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