質(zhì)量認證→內(nèi)審員培訓(xùn)講義-文庫吧資料
2025-01-21 15:23本頁面
【正文】 記 錄：會議記錄 57 五 .召開未次會議 ? 原參加首次會議的全體人員參加 ? 會議簽到 ,分布情況 , ,并確認不合格報告內(nèi)容 :報告審核結(jié)果 ,要求及時完成糾正措施 7. 最高領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表講話 ,強調(diào)重要性 58 六 .編寫審核報告 ,審核報告應(yīng)是全面的 ,針對整個系統(tǒng)的 ,審核報告由審核組長編寫 ,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā) 59 內(nèi)審報告 審核目的 范圍 審核組成員 受審部門 審核日期 審核準則 審核過程 審核分析 審核結(jié)論 編制人： 批準人： 60 第四節(jié) 糾正措施 糾正措施 糾正措施的制訂 糾正措施的實施 糾正措施的的跟蹤和驗證 糾正措施的引起的文件更改 61 糾正措施的制訂 ? 原因分析 ? 針對原因確定所需的措施計劃 ? 舉一反三 糾正措施的實施 ? 責任部門按計劃實施 ? 做好實施記錄 62 五 .糾正措施的跟蹤和驗證 ? 計劃是否按規(guī)定日期完成 ? 計劃中的各項措施是否都己完成 ? 完成后的效果如何 ? 實施情況是否有記錄可查 ? 較長時間才能見效的措施的驗證 ? 如引起程序變更 , 按文件控制要求進行 ? 不合格項關(guān)閉 ? 審核員驗證 ,確認 ,簽字 ? 要記錄有效性的事實證據(jù) 63 第六節(jié) 內(nèi)審和外審的比較 ? 采用相同審核原則 ? 審核的準則相同 ? 都評價體系與標準的符合性 ? 都獨立于受審方之外 (公正性 ) ? 都按正規(guī)程序進行 (系統(tǒng)性 ) ? 發(fā)現(xiàn)不合格都要采取糾正措施 ? 審核階段 ,順序大致相同 ? 審核員的素質(zhì)要求基本相同 :外審員不能提糾正措施建議 。 34 二 . 組成審核組 內(nèi)審前 ,管理者代表任命審核組長與審核組 具體職責 ? 組員職責 : ? 編寫檢查表 ? 執(zhí)行審核并形成文件 ? 報告審核結(jié)果 ? 跟蹤并驗證糾正措施 ? 組長職責 ? 協(xié)助選擇審核組成員 ? 制定審核計劃 ? 提交審核報告 35 ? 對管理體系運行起監(jiān)督作用 ? 對體系的保持和改進起參謀作用 ? 第二 ,三方審核時內(nèi)外接口的作用 ? 在體系有效實施方面起帶頭作用 36 三 .收集文件 ? 重點收集與受審部門體系活動有關(guān)的程序文件 ,作業(yè)指導(dǎo)書 ? 外來標準 ,文件的有效性 ? 重點記錄的預(yù)審 ? 調(diào)閱重要過程作業(yè)指導(dǎo)書 37 1)過程檢查表 2)部門檢查表 檢查表示例 四 .編寫檢查表 38 ? 始終保持審核目的。 32 組別 審核員 審核部門 審核時間 審核主要內(nèi)容 1 雷奕 、 楊先山 總經(jīng)辦 10 月 23 日 法律法規(guī)收集、評價 ，外來文件控制 2 荊建功、 吳倩倩 人資部 10 月 24 日 公司方針、部門目標、部門職責；人員 錄用、異動控制，培訓(xùn)管理、員工檔案管理 3 徐順利 、 沈吉坤 行政部 10 月 23 日 垃圾分類管理，回收與廢物處置，環(huán)境 因素識別和控制 ，辦公設(shè)施管理、車輛管理、安全管理 4 趙海霞 、 冼有良 IT 部 10 月 24 日 IT 設(shè)備的控制，廢棄物的處置 5 安海云、劉麗珍 采購部 10 月 24 日 供應(yīng)商選擇與評估、供應(yīng)商檔案、原料 與輔料采購控制 6 林周寧、 鐘潔 質(zhì)量部 10 月 25 日 原料與輔料檢驗 ，產(chǎn)品監(jiān)視和測量， 產(chǎn)品環(huán)境行為控制，環(huán)境因素識別和控制 ，不合格品控制，監(jiān)視測量儀器的管理，顧 客投訴，退貨控制 ，公司的方針、環(huán)境目標、指標完成情況，排放達標情況 7 黃澤波、唐方華 工程部 10 月 26 日 設(shè)備控制，安全管理，環(huán)境因素識別和 控制，排放達標 情況 ，危險品管理 8 曹澤文、 劉合亮 生產(chǎn)部 10 月 25 日 生產(chǎn)過程控制、污染物排放的控制，生 產(chǎn)固廢處理，環(huán)境因素識別和控制 9 黃小洋、吳勇進 生產(chǎn)計劃組 10 月 26 日 采購、生產(chǎn)計劃控制 10 畢小國、 徐明全 儲運部 10 月 23 日 原料、產(chǎn)品 出入庫 、 儲運管理， 運輸分包控制，盤點管理， 環(huán)境因素識別和控制 11 劉運宋、陳祥許 加工部 10 月 29 日 生產(chǎn)過程控制、污染物排放的控制，環(huán) 境因素識別和控制 12 吳崇才、吳玲瑩 開發(fā)部 10 月 30 日 原料、產(chǎn)品標準與技術(shù)要求，環(huán)境因素 識別和控制 ，新品開發(fā) 及上市、技術(shù)信息控制，試劑管理 13 郭其昌、汪勇 銷售部 10 月 23 日 資料與記錄、 客戶 信息反饋 ，訂單管理、合同管理 、經(jīng)銷商滿意度調(diào)查 14 湯麗華、 顏朝 暉 品牌部 / 市場部 10 月 23 日 產(chǎn)品環(huán)保的宣傳方式、資料與記錄 ，客戶滿意度調(diào)查、新品開發(fā)與上市 注 : 以上審核內(nèi)容對應(yīng)的審核要素詳見《職能分配表》。 ? 三、審核范圍 ? 總經(jīng)辦、人力資源部、行政部、采購部、銷售部、品牌部、市場部、質(zhì)量部、工程部、生產(chǎn)部、儲運部、生產(chǎn)計劃組、開發(fā)部、 IT部、加工部。 2 、 生產(chǎn)部包括藍月亮實業(yè)公司生產(chǎn)車間和藍月亮生物工程公司生產(chǎn)車間。 ●為內(nèi)審時間，◆為管理評審時間，○為環(huán)境標志產(chǎn)品部 門月 份2 0 0 8 年管理體系審核計劃 29 制訂審核計劃 ? 確定審核的目的和范圍； ? 根據(jù)審核方案確定審核的方法； ? 根據(jù)審核人員的能力和數(shù)量進行分組； ? 確定審核的日程安排； ? 避免審核員審核與自己有關(guān)的工作
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