內審員培訓ppt30-質量審查-wenkub
2022-08-23 02:03:57 本頁面
【正文】 ：在以上資格條件基礎上，還需要具備“領導力” （ 1）個人魅力 （ 2）項目安排能力 （ 3）良好溝通協(xié)調能力 誠 信 務 實 專業(yè) 精 進 內審作業(yè)規(guī)劃與安排 時 間 內審員 受審部門 要 素 備注 2020/10/08 9:30~16:00 張小乙 業(yè)務部 5/6/20/SectionⅡ 以訂單 XXXX為準 2020/10/09 9:00~17:00 趙錢孫 采購部 6/16/誠 信 務 實 專業(yè) 精 進 初始會議要點 ? 明確內審目的、范圍及依據 ? 明確內審的日程安排及適當性 ? 明確陪審人員 （ 1）熟悉部門業(yè)務流程 （ 2）溝通協(xié)調能力良好 （ 3）相關業(yè)務活動移交 誠 信 務 實 專業(yè) 精 進 現場評審重點 ? 兩個審核方面 （ 1）文件評審 （ 2）作業(yè)評審 誠 信 務 實 專業(yè) 精 進 文件評審的要點 ? 所有文件的共通性 （ 1）完整性 （ 2）可行性 （ 3）一致性 （ 4）有效性 ? 版本與版次 ? 是否有適當陳放與保護 ? 是否有定期或不定期的評估 誠 信 務 實 專業(yè) 精 進 作業(yè)評審 “流程 方法 ” 模式 1. 部門 流程 2. 流程 擔當人員 3. 主導人員的流程步驟說明 4. 文件化確認 5. 介定支持流程以及作業(yè)介面 6. 輸入的確認 (盡可能詳細 ) 7. 輸出的確認 8. 績效指標與確認方式 誠 信 務 實 專業(yè) 精 進 “ 烏龜圖 ” 流程整理 流 程 資 源 人 員 機器 材 料 軟硬件 技 巧 能力 職務 COP流程 支持流程 輸 入 輸
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