【正文】 ● ◆ ○ ◎IT室 ● ◆ ○ ◎行政部 ● ◆ ○ ◎人力資源部 ● ◆ ○ ◎品牌部 ● ◆ ○ ◎市場部 ● ◆ ○ ◎銷售部 ● ◆ ○ ◎研發(fā)部 ● ◆ ○ ◎質量部 ● ◆ ○ ◎儲運部 ● ◆ ○ ◎采購部 ● ◆ ○ ◎生產部 ● ◆ ○ ◎工程部 ● ◆ ○ ◎生產計劃組 ● ◆ ○ ◎批準： 審核： 編制：注： 內審由管理者代表指定內審員進行，具體見內審通知。 中管網制造業(yè)頻道 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12總經理/管 代 ● ◆ ○ ◎總經辦 ● ◆ ○ ◎審計部 ● ◆ ○ ◎財務部 ● ◆ ○ ◎IT室 ● ◆ ○ ◎行政部 ● ◆ ○ ◎人力資源部 ● ◆ ○ ◎品牌部 ● ◆ ○ ◎市場部 ● ◆ ○ ◎銷售部 ● ◆ ○ ◎研發(fā)部 ● ◆ ○ ◎質量部 ● ◆ ○ ◎儲運部 ● ◆ ○ ◎采購部 ● ◆ ○ ◎生產部 ● ◆ ○ ◎工程部 ● ◆ ○ ◎生產計劃組 ● ◆ ○ ◎批準： 審核： 編制：注： 內審由管理者代表指定內審員進行，具體見內審通知。每次審核還要明確采用的依據(jù)。若審核結果是符合特定標準、法律、法規(guī)的要求，則認證機構將向受審核方頒發(fā)認證證書，并發(fā)布公告。 中管網制造業(yè)頻道 5 :用作依據(jù)的一組方針 ,程序和要求 ? 也稱為審核依據(jù)： ? 包括 ISO900 ISO14001標準； ? 組織的質量 /環(huán)境管理體系文件（質量 /環(huán)境管理體系手冊、程序文件、作業(yè)文件等）； ? 相關的法律法規(guī)； ? 客戶的要求； ? 其他附加的要求。 ： 與審核準則有關的并且能夠證實的記錄，事實陳述或其它信息 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 中管網制造業(yè)頻道 10 培訓內容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù) /準則 ? 審核的順序 ? 管理體系審核 ? 內審的準備 ? 內審實施 ? 糾正措施 ? 年度內審的總體分析和年度內審報告 ? 內審和外審的比較 中管網制造業(yè)頻道 11 ? 第一方審核的目的： ? 依據(jù)某一標準來評價組織自身的管理體系 ? 驗證組織自身的管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求，并正在運行 ? 證實適用法律法規(guī)的符合性 ? 重要管理手段，自我改進機制 ? 在外部審核前作好準備 中管網制造業(yè)頻道 12 ? 第二方審核的目的 ： ? 當有建立合同關系的意向時，對供方進行初步評價 ? 在有合同的情況下，驗證供方質量體系是否持續(xù)滿足要求并正在運行 ? 作為制定和調整合格供方的依據(jù) ? 溝通供需雙方對質量要求的共識 ? 第二方審核的主要目的是為了選擇好的供應商或合作伙伴。 ? 審核準備：由管代指定審核組長、成立審核組；編制審核計劃日程表，編制檢查表，對相關文件進行審閱，與受審部門確認時間及陪同人員。 內審應包括質量管理體系、環(huán)境管理體系、環(huán)境標志產品體系的所有條款。 內審應包括質量管理體系、環(huán)境管理體系、環(huán)境標志產品體系的所有條款。 2 、 生產部包括藍月亮實業(yè)公司生產車間和藍月亮生物工程公司生產車間。 中管網制造業(yè)頻道 32 組別 審核員 審核部門 審核時間 審核主要內容 1 雷奕 、 楊先山 總經辦 10 月 23 日 法律法規(guī)收集、評價 ，外來文件控制 2 荊建功、 吳倩倩 人資部 10 月 24 日 公司方針、部門目標、部門職責；人員 錄用、異動控制，培訓管理、員工檔案管理 3 徐順利 、 沈吉坤 行政部 10 月 23 日 垃圾分類管理，回收與廢物處置，環(huán)境 因素識別和控制 ，辦公設施管理、車輛管理、安全管理 4 趙海霞 、 冼有良 IT 部 10 月 24 日 IT 設備的控制，廢棄物的處置 5 安海云、劉麗珍 采購部 10 月 24 日 供應商選擇與評估、供應商檔案、原料 與輔料采購控制 6 林周寧、 鐘潔 質量部 10 月 25 日 原料與輔料檢驗 ，產品監(jiān)視和測量， 產品環(huán)境行為控制，環(huán)境因素識別和控制 ，不合格品控制，監(jiān)視測量儀器的管理，顧 客投訴，退貨控制 ，公司的方針、環(huán)境目標、指標完成情況，排放達標情況 7 黃澤波、唐方華 工程部 10 月 26 日 設備控制，安全管理，環(huán)境因素識別和 控制，排放達標 情況 ，危險品管理 8 曹澤文、 劉合亮 生產部 10 月 25 日 生產過程控制、污染物排放的控制，生 產固廢處理，環(huán)境因素識別和控制 9 黃小洋、吳勇進 生產計劃組 10 月 26 日 采購、生產計劃控制 10 畢小國、 徐明全 儲運部 10 月 23 日 原料、產品 出入庫 、 儲運管理， 運輸分包控制，盤點管理， 環(huán)境因素識別和控制 11 劉運宋、陳祥許 加工部 10 月 29 日 生產過程控制、污染物排放的控制，環(huán) 境因素識別和控制 12 吳崇才、吳玲瑩 開發(fā)部 10 月 30 日 原料、產品標準與技術要求，環(huán)境因素 識別和控制 ，新品開發(fā) 及上市、技術信息控制，試劑管理 13 郭其昌、汪勇 銷售部 10 月 23 日 資料與記錄、 客戶 信息反饋 ，訂單管理、合同管理 、經銷商滿意度調查 14 湯麗華、 顏朝 暉 品牌部 / 市場部 10 月 23 日 產品環(huán)保的宣傳方式、資料與記錄 ，客戶滿意度調查、新品開發(fā)與上市 注 : 以上審核內容對應的審核要素詳見《職能分配表》。 中管網制造業(yè)頻道 42 五 .通知受審部門 ? 提前 35天與受審部門領導接觸 ? 約定時間 ? 部門發(fā)言人 ? 陪同人員 ? 雙方關心其它問題 ? 集中式 ? 提前發(fā)通知 ,作迎審準備 中管網制造業(yè)頻道 43 培訓內容 ? 管理體系審核概論 ? 審核與管理體系審核定義 ? 管理體系審核的分類 ? 審核的目的 ? 審核的時間和頻次 ? 管理體系審核的范圍 ? 審核的依據(jù)