s內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 14:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 9 過程的六個特性： □具有所有者 □ 文件化 □ 已經(jīng)定義 □ 建立了聯(lián)接 □ 受到監(jiān)測 □ 保持記錄 四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險） □使用什么？（材料、設(shè)備） □由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？ （測量、評估） □如何進(jìn)行（方法 /技術(shù)） 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的、證據(jù)、 潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 ` 分類：需要進(jìn)一步調(diào)查（ NR） 改進(jìn)的機(jī)會（ OI） 不合格（ NG） 顧客導(dǎo)向 過程（COP） COP的支持過程 /管理過程 輸入 /輸出 組織的場所（物理的和組織的） 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 28 三、審核實施 審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 29 首次會議 ? 參加人員： – 審核組全體人員； – 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其他必要人員。 ? 內(nèi)容： – 傳達(dá)和落實審核實施計劃； – 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； – 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； – 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； – 澄清審核實施計劃中不明確的內(nèi)容。 ? 要求： – 準(zhǔn)時，簡短，明了 。 – 時間 :不超過半小時； – 獲得受審核方的理解與支持； – 由審核組長主持會議。 30 首次會議的內(nèi)容 ? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當(dāng)時請最高管理者或管理者代表講話； ? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； ? 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； ? 現(xiàn)場審核計劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認(rèn)； ? 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 ? 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結(jié)束會議。 31 現(xiàn)場審核 ? 按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 ? 對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 32 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 ? 審核組長對審核全過程的控制負(fù)責(zé)： – 審核實施計劃的控制； – 審核進(jìn)度控制； – 審核氣氛控制； – 審核范圍控制； – 不符合項的審定； – 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 33 現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果 ? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。 ? 審核審核組應(yīng)確保這些報告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項。 ? 組長應(yīng)對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 34 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴(yán)重 不合格 一般 不合格 質(zhì)量管理體系缺項或不符合 TS16949要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 35 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 ? 受審核部門及主管姓名； ? 審核員姓名，審核日期； ? 審核依據(jù)； ? 不合格事實描述； ? 不合格類型； ? 糾正措施計劃； ? 糾正措施驗證。 36 不符合項報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施計劃： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 37 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實
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