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正文內(nèi)容

s內(nèi)審員培訓(xùn)ppt課件(編輯修改稿)

2025-02-06 14:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 9 過程的六個特性: □具有所有者 □ 文件化 □ 已經(jīng)定義 □ 建立了聯(lián)接 □ 受到監(jiān)測 □ 保持記錄 四個支持過程問題(關(guān)于風(fēng)險) □使用什么?(材料、設(shè)備) □由誰進(jìn)行?(技能、培訓(xùn)) □通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)? (測量、評估) □如何進(jìn)行(方法 /技術(shù)) 適用的要求 適用的參考 對審核觀察到的、證據(jù)、 潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述 ` 分類:需要進(jìn)一步調(diào)查( NR) 改進(jìn)的機(jī)會( OI) 不合格( NG) 顧客導(dǎo)向 過程(COP) COP的支持過程 /管理過程 輸入 /輸出 組織的場所(物理的和組織的) 期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量 28 三、審核實施 審核實施 首次會議 現(xiàn)場審核 審核組會議 末次會議 29 首次會議 ? 參加人員: – 審核組全體人員; – 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其他必要人員。 ? 內(nèi)容: – 傳達(dá)和落實審核實施計劃; – 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序; – 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系; – 確認(rèn)審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全; – 澄清審核實施計劃中不明確的內(nèi)容。 ? 要求: – 準(zhǔn)時,簡短,明了 。 – 時間 :不超過半小時; – 獲得受審核方的理解與支持; – 由審核組長主持會議。 30 首次會議的內(nèi)容 ? 會議開始 :參加人員簽到,審核組長宣布會議開始,適當(dāng)時請最高管理者或管理者代表講話; ? 人員介紹 :審核組長介紹審核組成員及分工,各受審核部門介紹陪同工作的人員; ? 聲明審核目的和范圍 :明確審核目的,審核依據(jù),審核將涉及的部門; ? 現(xiàn)場審核計劃的確認(rèn) :現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動,征得各受審核部門的最后確認(rèn); ? 強(qiáng)調(diào)審核的原則 :強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性,說明審核是抽樣的過程,說明相互配合的重要性,提出不合格的報告形式。 ? 會議結(jié)束 :確定末次會議的時間、地點、出席人員,審核組長致謝結(jié)束會議。 31 現(xiàn)場審核 ? 按照審核檢查表,通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索,即使不在檢查表之列,也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 ? 對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 32 現(xiàn)場審核 —— 審核控制 ? 審核組長對審核全過程的控制負(fù)責(zé): – 審核實施計劃的控制; – 審核進(jìn)度控制; – 審核氣氛控制; – 審核范圍控制; – 不符合項的審定; – 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。 33 現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果 ? 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件,在所有的工作都被審核之后,審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果,以確定哪些要作為不符合項報告提出。 ? 審核審核組應(yīng)確保這些報告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件,并且有證據(jù)支持。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項。 ? 組長應(yīng)對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審,所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。 34 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴(yán)重 不合格 一般 不合格 質(zhì)量管理體系缺項或不符合 TS16949要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守,造成的后果不太嚴(yán)重 35 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 ? 受審核部門及主管姓名; ? 審核員姓名,審核日期; ? 審核依據(jù); ? 不合格事實描述; ? 不合格類型; ? 糾正措施計劃; ? 糾正措施驗證。 36 不符合項報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述: 不符合: 不合格類型:□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期: 責(zé)任部門 /日期: 原因分析 : 責(zé)任部門 /日期: 糾正措施計劃: 責(zé)任部門 /日期: 糾正措施驗證結(jié)果: 審核員 /日期: 37 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實
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