iso內(nèi)審員培訓(ppt42)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2024-09-23 04:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 檢查表的作用 ? 明確與審核有關的樣本 ? 使審核程序規(guī)范化 ? 檢查表列出了審核的要點，確保審核 覆蓋面完整 ? 保持審核目標的明確清晰 ? 作為審核記錄存檔 ? 檢查表的設計要點 ? 按照標準及質(zhì)量管理體系文件的要求 ? 結(jié)合受審部門的特點 ? 抽樣具有代表性 ? 時間要留有余地 ? 檢查表應有可操作性 ? 檢查表要注意審核的全面性 ? 檢查表的編制實例 （見檢查表實例） 通知受審部門 五、審核實施 首次會議 ? 審核組長主持召開首次會議 ? 首次會議的目的 ? 審核組成員與受審方見面 ? 確認審核的范圍和目的 ? 簡要介紹審核方法和程序 ? 建立審核組與受審核方的正式聯(lián)系 ? 確認時間，澄清不明確的內(nèi)容 ?落實審核組所需資源和設施 ? 首次會議的要求 ? 準時、簡短、明了 ? 以不超過半小時為宜 ? 獲得受審部門的理解與支持 ? 與會人員都要簽名 ? 參加會議的人員 ? 審核組全體人員 ? 管理者代表（必要時企業(yè)高層應參加） ? 受審部門領導及主要工作人員 ? 陪同人員（必要時其他部門的觀察員） ? 首次會議的內(nèi)容 ? 會議開始（簽到、宣布會議開始） ? 人員介紹（分工、陪同人員） ? 闡明審核目的、準則和范圍 ? 說明審核的原則、方法和程序 （說明審核按部門進行、抽樣、配合的重要性、 客觀公正、不合格報告形式） ? 后勤安排的落實及其他事宜 ? 首次會議案例及演示 現(xiàn)場審核 ? 審核證據(jù) ? 定義 ：與審核準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息 注：審核準則 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求 ? 審核證據(jù)獲得的渠道 A、 面談 B、 查閱文件和記錄 C、 對現(xiàn)場的觀察 D、 對實際活動和結(jié)果的驗證 E、 來自其他方面的報告，如顧客反饋、外部報告 ? 審核的控制 ? 審核實施計劃的控制 ? 審核進度的控制 ? 審核氣氛的控制 ? 審核范圍的控制 ? 審核紀律的控制 ? 審核結(jié)論的控制 ? 審核中的注意事項 ?要相信樣本（見下頁） ?隨機抽樣，樣本的選擇要有代表性 ?要依靠檢查表，調(diào)整檢查表時要小心 ?從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找問題 ?對發(fā)現(xiàn)的不符合，要追溯到必要的深度 ?與被審核方共同確認事實 ?有效控制審核時間 ?始終保持客觀、公正、有禮貌 ? 抽樣調(diào)查
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