內(nèi)審員培訓資料doc15)-質(zhì)量審查(編輯修改稿)
2024-09-22 17:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 員按分工做好以下工作： ① 熟悉必要的文件和程序。 ② 根據(jù)要求編寫檢查表。 ③ 考慮前次審核結(jié)果應(yīng)跟蹤的項目。 三、 編制檢查表 1. 與編制審核計劃相似 ,以部門審核為主時 ,檢查表應(yīng)列出該部門負責的主要過程和活動的審核內(nèi)容和審核方法 . 2. 應(yīng)注意抽樣的合理性 . 3. 在按過程審核時 ,要充分運用 PDCA 過程方法 . 4. 檢查表的依據(jù)是 ISO9001:2020 標準和受審方的質(zhì)量管理體系文件及其他審核準則 . 5. 應(yīng)注意只有經(jīng)驗證的信息可作為審核證據(jù) . 6. 審核檢查表的形式和詳略程度可采取靈活方式 ,有時可以只列出提綱或要點 ,但 ISO9001:2020 的要求不能遺漏 . 第四節(jié)內(nèi)部審核實施 一、 審核實施的基本內(nèi)容 以召開首次會議為審核實施開端。根據(jù)標準、文件、檢查表和計劃安排，審核員進入現(xiàn)場審核、核實，開始審核的主要活動 — 現(xiàn)場審核。在現(xiàn)場審核中，審核員運用各種審核策略和技巧，把收集到的客觀證據(jù)適時記入“現(xiàn)場審核記錄表”，通過對審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)的整理分析和判斷，并經(jīng)受審核方確認后開具不合格項報告，最后以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。 二、 首次會議 首次會議是實施審核的開 端，是審核組全體成員與受審核方體領(lǐng)導及有關(guān)人員共同參加的會議。 1. 首次會議的作用 (1) 介紹參加者 ,包括概述他們的職責 . 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 6 (2) 確認審核目的 ,范圍和準則 . (3) 確認審核時間表以及受審核方的其他相關(guān)計劃 . (4) 進行審核所使用的方法和程序 ,包括告知受審核方審核證據(jù)只是可用信息的樣本 ,因此 ,在審核中存在不確定性 . (5) 確認審核組和受審核方之間的正式溝通 . (6) 確認在審核中使用的語言 . (7) 確認在審核中 ,應(yīng)受審核方報告審核進度 . (8) 確認審核組所需的資源和設(shè)施是適用的 . (9) 確認有關(guān)保密事宜 . (10) 確認作用審核組工作的安全性、緊急性和安全程序。 (11) 確認向?qū)Ъ捌渥?用 . (12) 報告的方法，包括不合格項的分類。 (13) 有關(guān)審核終止的條件的信息。 (14) 有關(guān)審核投訴的信息。 2．首次會議的要求 a) 建立審核活動的風格。 b) 準時、簡短、明了，會議不超過半小時。 c) 獲得受審核的理解和支持。 d) 由審核組長主持會議。 e) 參加首次會議的人員包括：審核組全體成員、高層管理者，受審核部門代表及主要工作人員等。 3．首次會議的內(nèi)容 a) 會議開始。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 企業(yè) ()大量的管理資料下載 7 b) 人員介紹 c) 申明審核目的和范圍。 d) 傳達審核計劃。 e) 強調(diào)審核的原則，強調(diào)公正客觀立場，說明審核是一個抽樣過程，有一定局限性，但審核將盡可能取其有代表性的樣本，使得審核結(jié)論公正；說明 相互配合是審核順利進行和獲得公正結(jié)論的重要條件，提出不合格項報告的形式等。 f) 闡明澄清有關(guān)問題。 g) 落實后勤安排。 h) 會議結(jié)束。 4．首次會議的注意事項 a) 首次會議應(yīng)準時開始、準時結(jié)束。 b) 會議應(yīng)始終圍繞主題，簡明扼要。 c) 規(guī)模較小、時間較短或常規(guī)性內(nèi)審，可不開首次會議，有關(guān)問題可以通知審核形式替代，即使召開首次會議，上述內(nèi)容及環(huán)節(jié)可視具體情況增減。 d) 首次會議應(yīng)致力于建立一個良好的審核風格和氛圍。 e) 與會人員簽到，審核組長發(fā)現(xiàn)受審部門重要人物未到場時應(yīng)詢問原因。 f) 審核目的、范圍和計劃一般不在首次會議上更改，較小的計劃變更 是允許的。 g) 陪同人員的作用 :為審核組提供支持、可代表受審核方見證審核活動、其他職責。
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