質(zhì)量認證→內(nèi)審員培訓講義(編輯修改稿)
2025-02-11 15:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部 電 腦 室 開 發(fā) 部 品 保 部 工 程 部 生 產(chǎn) 部 儲 運 部 生產(chǎn)計劃組 市 場 部 銷 售 部 采 購 部 法達標 環(huán)保法規(guī) ● 排放標準 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ○ I .3八 項環(huán)境管理制度 ○ ● 國際履約 ○ ● ◎ ○ 相關方 ○ ○ ● ● ● II. 質(zhì)量與環(huán)境行為雙優(yōu) II. 1產(chǎn) 品標準 ● ◎ II. 2環(huán) 境標志技術要求 ● ◎ ○ ○ II. 3原 料與輔料 ● ◎ ○ II. 4工 藝與配方 ● I 包裝 ● ◎ ◎ ○ ◎ II. 6回 收與廢物處置 ● ◎ ◎ ○ ◎ ○ III .內(nèi) 審制度 III .1 機構 ● ◎ III .2 人員 ● ◎ III .3 內(nèi)審規(guī)定 ● ◎ III .4 內(nèi)審記錄 ● IV. 改進機制 IV. 1初 次現(xiàn)場檢查響應 ● ◎ IV. 2年 檢響應 ● ◎ IV. 3市 場信息反饋 ○ ○ ● ◎ ○ IV. 4體 系提升 ● ● ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 系文件 企業(yè)評述 ● ● 保障措施解析 ● ● 記錄規(guī)范 ● 注： 1 、 ● 負責部門或 歸口管理部門； ◎ 執(zhí)行部門；○ 配合部門； 本表未標識的為各部門均要執(zhí)行的要求。 2 、 生產(chǎn)部包括藍月亮實業(yè)公司生產(chǎn)車間和藍月亮生物工程公司生產(chǎn)車間。 31 內(nèi)部質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核計劃 ? 一、審核編號 ? NS202202 廣州藍月亮有限公司 /廣州藍月亮實業(yè)有限公司 /廣州藍月亮生物工程有限公司 ? 二、審核目的 ? 對廣州藍月亮有限公司 /廣州藍月亮實業(yè)有限公司 /廣州藍月亮生物工程有限公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行現(xiàn)場審核，驗證公司的質(zhì)量 /環(huán)境體系是否具備符合性、充分性和有效性，是否符合 IS09001： 202ISO14001： 202 《 環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系指南 》 及法律法規(guī)、標準的要求，為迎接第三方現(xiàn)場審核作準備。 ? 三、審核范圍 ? 總經(jīng)辦、人力資源部、行政部、采購部、銷售部、品牌部、市場部、質(zhì)量部、工程部、生產(chǎn)部、儲運部、生產(chǎn)計劃組、開發(fā)部、 IT部、加工部。 ? 四、審核依據(jù) ? ISO9001： 2022標準 ? ISO14001： 2022標準 ? 環(huán)境標志產(chǎn)品保障體系指南； ? 洗滌劑環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求（ HJBZ 81999） ? 公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 ? 國家相關法規(guī)文件 ? 五、審核日期 ? 2022年 10月 22 – 11月 15日 ? 六、審核組成員 ? 雷奕、楊先山、荊建功、吳倩倩、徐順利、安海云、劉麗珍、林周寧、黃澤波、冼有良、畢小國、鐘潔、吳崇才、吳玲瑩、趙海霞、湯麗華、唐方華、黃小洋、吳勇進、劉運宋、陳祥許、曹澤文、顏朝暉、徐明全、郭其昌、汪勇、沈吉坤、劉合亮 ? 七、審核時間表：見附頁 ? 首次會議時間： 2022年 10月 22日 9： 009： 30 ? 末次會議時間： 2022年 11月 15日 14： 0014： 30 ? 參加人：總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門經(jīng)理、參加此次內(nèi)審的內(nèi)審員 ? 八、其它 ? 審核小組將在 11月 20日前出具 《 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核報告 》 ? 請各相關人員（含公司管理層及內(nèi)審員）依時間表要求提前安排好時間，積極配合審核小組工作。 32 組別 審核員 審核部門 審核時間 審核主要內(nèi)容 1 雷奕 、 楊先山 總經(jīng)辦 10 月 23 日 法律法規(guī)收集、評價 ，外來文件控制 2 荊建功、 吳倩倩 人資部 10 月 24 日 公司方針、部門目標、部門職責；人員 錄用、異動控制，培訓管理、員工檔案管理 3 徐順利 、 沈吉坤 行政部 10 月 23 日 垃圾分類管理，回收與廢物處置，環(huán)境 因素識別和控制 ，辦公設施管理、車輛管理、安全管理 4 趙海霞 、 冼有良 IT 部 10 月 24 日 IT 設備的控制，廢棄物的處置 5 安海云、劉麗珍 采購部 10 月 24 日 供應商選擇與評估、供應商檔案、原料 與輔料采購控制 6 林周寧、 鐘潔 質(zhì)量部 10 月 25 日 原料與輔料檢驗 ，產(chǎn)品監(jiān)視和
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