【文章內(nèi)容簡介】 請您描述以下我公司質(zhì)量方針。是否形成具體的文件？（查看相關(guān)文件） 請問為了確保我公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)您是否將目標分解到相關(guān)職能部門？（查看相關(guān)文件） 請問您通過何種方式了解質(zhì)量目標的達成情況？（現(xiàn)場交談） 理體系策劃 請問在我公司質(zhì)量管理體系策劃過程中您都作了那些具體工作？（現(xiàn)場交談） 當公司質(zhì)量管理體系生變更時，請問您如何確保其完整性和符合性？（現(xiàn)場交談） LOGO Page 29 內(nèi)審員培訓 ? 內(nèi)審檢查表實例（參考） 受審部門 最高管理者 /管理者代表 審核員 劉庸 和珅 審核地點 會議室 審核時間 20210518 審核過程 標準要求 審核內(nèi)容及方法 記錄 評價 職責和權(quán)限 請問質(zhì)量管理體系各職能部門的職責和權(quán)限是否得到明確規(guī)定 ？（查看相關(guān)文件） 請問您如何確保各相關(guān)職能部門的工作協(xié)調(diào)順暢？（現(xiàn)場交談） 請問目前質(zhì)量管理體系運行過程中是否有因為職責不清接口不好影響其有效運行？（現(xiàn)場交談） 管理者代表 請問在我公司質(zhì)量管理體系建立過程中是否任命了管理者代表？其職責和權(quán)限是否得到明確？（現(xiàn)場交談同時請管理者代表描述其職責） 請問您通過何種方式向公司總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況（詢問管理者代表） 請問您您如何確保在公司內(nèi)提高全體員工滿足顧客要求的意識？（詢問管理者代表 ） LOGO Page 30 內(nèi)審員培訓 ? 內(nèi)審檢查表實例（參考） 受審部門 最高管理者 /管理者代表 審核員 劉庸 和珅 審核地點 會議室 審核時間 20210518 審核過程 標準要求 審核內(nèi)容及方法 記錄 評價 內(nèi)部溝通 請問您在公司內(nèi)部都確立那些有效溝通方式或渠道（現(xiàn)場交談） 請問您對于溝通過程產(chǎn)生的問題如何處理（現(xiàn)場交談） 請問目前有無因為溝通不好影響質(zhì)量管理體系的有效運行？（）現(xiàn)場交談） 管理評審 請問您如何確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和充分性、適宜性？（現(xiàn)場交談） 請問您多長時間對公司質(zhì)量管理體系進行評審一次？請問每次 評審內(nèi)容都包括那些？（查看相關(guān)文件 /記錄） 請問您如何確保公司質(zhì)量方針和目標的持續(xù)適宜性？（查看相關(guān)記錄確認是否對質(zhì)量方針和目標進行評審） 請問管理評審的輸出內(nèi)容都包括那幾方面內(nèi)容？（查看相關(guān)記錄如管理評審報告） LOGO Page 31 內(nèi)審員培訓 ? 內(nèi)審檢查表實例（參考） 受審部門 最高管理者 /管理者代表 審核員 劉庸 和珅 審核地點 會議室 審核時間 20210518 審核過程 標準要求 審核內(nèi)容及方法 記錄 評價 管理評審 請問您對每次管理評審發(fā)現(xiàn)的有關(guān)改進措施或建議如何處理？（查看相關(guān)記錄） 通過公司質(zhì)量手冊知道您協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，請問您在管理評審工作開展過程中都作了那些工作？（詢問管理者代表） 資源提供 為了確保公司質(zhì)量管理體系得以有效運行并持續(xù)改進，請問您提供了那些資源？（現(xiàn)場交談） 請問您通過何種方式評價現(xiàn)有資源的充分性與適宜性？（查看相關(guān)記錄如管理評審報告）（現(xiàn)場交談） 編制 /日期： 批準 /日期： LOGO Page 32 內(nèi)審員培訓 第七章 內(nèi)審工作流程 請編制內(nèi)審計劃 ﹑ 檢查 表 /ISO9001:2021 第一組： HR（ 人事部 ） 第二組： CSD （采購部） 練習題 LOGO Page 33 內(nèi)審員培訓 第七章 內(nèi)審工作流程 ◆ 首次會議 由審核組長主持 一般，與會者需要簽到 審核組長向與會者介紹本次內(nèi)審目的、范圍、依據(jù) 、 時間及日程、審核組 請受審部門在整個審核工作過程中給予支持與配合 介紹不符合項的分類準則 LOGO Page 34 內(nèi)審員培訓 第七章 內(nèi)審工作流程 ◆ 現(xiàn)場審核 現(xiàn)場審核注意事項、方法及技巧具體見本部分的第八章《內(nèi)審注意事項》及第九章《內(nèi)審方法及技巧》 LOGO Page 35 內(nèi)審員培訓 第七章 內(nèi)審工作流程 ◆ 末次會議 ? 由審核組長主持 ? 與會者簽到 ? 審核組長重申本次審核目的、范圍、依據(jù)、時間以及審核組組成 ? 各審核員報告各自的審核發(fā)現(xiàn) — 不符合報告 ? 審核組長總結(jié)分析報告本次審核情況，宣布審核結(jié)論 ? 感謝各受審部門給予的大力支持與配合，使本次審核順利圓滿完成 ? 必要時與各受審部門討論本次審核情況，交換意見 LOGO Page 36 內(nèi)審員培訓 第七章 內(nèi)審工作流程 練習召開內(nèi)審會議 第一組：內(nèi)審首次會議 第二組：內(nèi)審末次會議 練習題 LOGO Page 37 內(nèi)審員培訓 第七章 內(nèi)審工作流程 ◆ 不符合報告 應(yīng)包括如下內(nèi)容： （明確 4W1H： what、 who、 where、 when，使 受審方一目了然 ,對于 who一般不寫明，因為審核對事不對人） ，具有 可追溯性 （違背標準還是文件應(yīng)力求確切，遵循就近不就遠、就小不 就大的原則）包括不符合類型 /性質(zhì)判定（嚴重 /一般） (why) （采取的糾正措施要與確定原因相對照） LOGO Page 38 內(nèi)審員培訓 不符合報告的編制（范例參考） 受審部門 Where 審核員 Who 審核時間 When 審核依據(jù) What 不符合事實描述： 受審部門負責人： 審核員： 不符合判定： □不符合 ISO9001:2021標準規(guī)定，條款號 (Why) □ 相關(guān)文件名稱： 編號： 版本 /狀態(tài)： 不符合類別： □ 一般 □嚴重 原因分析： 責任部門： 分析人： 日期 ： 糾正措施： 責任部門： 制定人： 預計完成日期： 效果驗證： 驗證人： 日期： LOGO Page 39 內(nèi)審員培訓 受審部門 生產(chǎn)部 審核時間 20210518 審核員 康熙、和珅、紀曉嵐 審核依據(jù) ISO9001:2021 不合格事實： 生產(chǎn)現(xiàn)場察看發(fā)現(xiàn)，掛放的文件 QP07生產(chǎn)過程控制程序沒有任何的受控標識 審核員：和珅 受審部門：劉庸 不符合 ISO9001:2021標準 相關(guān)文件 :文件控制程序 編號： QP01版本 /狀態(tài)： A/0 不合格類別： ■ 一 般 □ 嚴重 原因分析 當時生產(chǎn)部復印，對這份文件漏加蓋“受控文件”標識 責任人 /日期：劉庸 20210819 糾正措施 要求本部門文件管理人員今后發(fā)放文件時，先核查文件的標識情況是否符合《文件控制程序》規(guī)定，領(lǐng)用部門或人員在簽收領(lǐng)用時，要依據(jù)《文件控制程序》檢查文件的標識狀況 責任人 /日期：劉庸 20210819 預計完成日期： 20210821 效果驗證： 抽查生產(chǎn)現(xiàn)場其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，沒有發(fā)現(xiàn)類似問題 。同時抽查提問該 部門文件管理人員發(fā)放文件有何具體規(guī)定都能清楚地說出?，F(xiàn)同意關(guān)閉