【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 請(qǐng)您描述以下我公司質(zhì)量方針。是否形成具體的文件？（查看相關(guān)文件） 請(qǐng)問為了確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)您是否將目標(biāo)分解到相關(guān)職能部門？（查看相關(guān)文件） 請(qǐng)問您通過何種方式了解質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況？（現(xiàn)場(chǎng)交談） 理體系策劃 請(qǐng)問在我公司質(zhì)量管理體系策劃過程中您都作了那些具體工作？（現(xiàn)場(chǎng)交談） 當(dāng)公司質(zhì)量管理體系生變更時(shí)，請(qǐng)問您如何確保其完整性和符合性？（現(xiàn)場(chǎng)交談） LOGO Page 29 內(nèi)審員培訓(xùn) ? 內(nèi)審檢查表實(shí)例（參考） 受審部門 最高管理者 /管理者代表 審核員 劉庸 和珅 審核地點(diǎn) 會(huì)議室 審核時(shí)間 20210518 審核過程 標(biāo)準(zhǔn)要求 審核內(nèi)容及方法 記錄 評(píng)價(jià) 職責(zé)和權(quán)限 請(qǐng)問質(zhì)量管理體系各職能部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到明確規(guī)定 ？（查看相關(guān)文件） 請(qǐng)問您如何確保各相關(guān)職能部門的工作協(xié)調(diào)順暢？（現(xiàn)場(chǎng)交談） 請(qǐng)問目前質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中是否有因?yàn)槁氊?zé)不清接口不好影響其有效運(yùn)行？（現(xiàn)場(chǎng)交談） 管理者代表 請(qǐng)問在我公司質(zhì)量管理體系建立過程中是否任命了管理者代表？其職責(zé)和權(quán)限是否得到明確？（現(xiàn)場(chǎng)交談同時(shí)請(qǐng)管理者代表描述其職責(zé)） 請(qǐng)問您通過何種方式向公司總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況（詢問管理者代表） 請(qǐng)問您您如何確保在公司內(nèi)提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)？（詢問管理者代表 ） LOGO Page 30 內(nèi)審員培訓(xùn) ? 內(nèi)審檢查表實(shí)例（參考） 受審部門 最高管理者 /管理者代表 審核員 劉庸 和珅 審核地點(diǎn) 會(huì)議室 審核時(shí)間 20210518 審核過程 標(biāo)準(zhǔn)要求 審核內(nèi)容及方法 記錄 評(píng)價(jià) 內(nèi)部溝通 請(qǐng)問您在公司內(nèi)部都確立那些有效溝通方式或渠道（現(xiàn)場(chǎng)交談） 請(qǐng)問您對(duì)于溝通過程產(chǎn)生的問題如何處理（現(xiàn)場(chǎng)交談） 請(qǐng)問目前有無因?yàn)闇贤ú缓糜绊戀|(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行？（）現(xiàn)場(chǎng)交談） 管理評(píng)審 請(qǐng)問您如何確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和充分性、適宜性？（現(xiàn)場(chǎng)交談） 請(qǐng)問您多長(zhǎng)時(shí)間對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審一次？請(qǐng)問每次 評(píng)審內(nèi)容都包括那些？（查看相關(guān)文件 /記錄） 請(qǐng)問您如何確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)適宜性？（查看相關(guān)記錄確認(rèn)是否對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審） 請(qǐng)問管理評(píng)審的輸出內(nèi)容都包括那幾方面內(nèi)容？（查看相關(guān)記錄如管理評(píng)審報(bào)告） LOGO Page 31 內(nèi)審員培訓(xùn) ? 內(nèi)審檢查表實(shí)例（參考） 受審部門 最高管理者 /管理者代表 審核員 劉庸 和珅 審核地點(diǎn) 會(huì)議室 審核時(shí)間 20210518 審核過程 標(biāo)準(zhǔn)要求 審核內(nèi)容及方法 記錄 評(píng)價(jià) 管理評(píng)審 請(qǐng)問您對(duì)每次管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的有關(guān)改進(jìn)措施或建議如何處理？（查看相關(guān)記錄） 通過公司質(zhì)量手冊(cè)知道您協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作，請(qǐng)問您在管理評(píng)審工作開展過程中都作了那些工作？（詢問管理者代表） 資源提供 為了確保公司質(zhì)量管理體系得以有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，請(qǐng)問您提供了那些資源？（現(xiàn)場(chǎng)交談） 請(qǐng)問您通過何種方式評(píng)價(jià)現(xiàn)有資源的充分性與適宜性？（查看相關(guān)記錄如管理評(píng)審報(bào)告）（現(xiàn)場(chǎng)交談） 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： LOGO Page 32 內(nèi)審員培訓(xùn) 第七章 內(nèi)審工作流程 請(qǐng)編制內(nèi)審計(jì)劃 ﹑ 檢查 表 /ISO9001:2021 第一組： HR（ 人事部 ） 第二組： CSD （采購(gòu)部） 練習(xí)題 LOGO Page 33 內(nèi)審員培訓(xùn) 第七章 內(nèi)審工作流程 ◆ 首次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持 一般，與會(huì)者需要簽到 審核組長(zhǎng)向與會(huì)者介紹本次內(nèi)審目的、范圍、依據(jù) 、 時(shí)間及日程、審核組 請(qǐng)受審部門在整個(gè)審核工作過程中給予支持與配合 介紹不符合項(xiàng)的分類準(zhǔn)則 LOGO Page 34 內(nèi)審員培訓(xùn) 第七章 內(nèi)審工作流程 ◆ 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核注意事項(xiàng)、方法及技巧具體見本部分的第八章《內(nèi)審注意事項(xiàng)》及第九章《內(nèi)審方法及技巧》 LOGO Page 35 內(nèi)審員培訓(xùn) 第七章 內(nèi)審工作流程 ◆ 末次會(huì)議 ? 由審核組長(zhǎng)主持 ? 與會(huì)者簽到 ? 審核組長(zhǎng)重申本次審核目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間以及審核組組成 ? 各審核員報(bào)告各自的審核發(fā)現(xiàn) — 不符合報(bào)告 ? 審核組長(zhǎng)總結(jié)分析報(bào)告本次審核情況，宣布審核結(jié)論 ? 感謝各受審部門給予的大力支持與配合，使本次審核順利圓滿完成 ? 必要時(shí)與各受審部門討論本次審核情況，交換意見 LOGO Page 36 內(nèi)審員培訓(xùn) 第七章 內(nèi)審工作流程 練習(xí)召開內(nèi)審會(huì)議 第一組：內(nèi)審首次會(huì)議 第二組：內(nèi)審末次會(huì)議 練習(xí)題 LOGO Page 37 內(nèi)審員培訓(xùn) 第七章 內(nèi)審工作流程 ◆ 不符合報(bào)告 應(yīng)包括如下內(nèi)容： （明確 4W1H： what、 who、 where、 when，使 受審方一目了然 ,對(duì)于 who一般不寫明，因?yàn)閷徍藢?duì)事不對(duì)人） ，具有 可追溯性 （違背標(biāo)準(zhǔn)還是文件應(yīng)力求確切，遵循就近不就遠(yuǎn)、就小不 就大的原則）包括不符合類型 /性質(zhì)判定（嚴(yán)重 /一般） (why) （采取的糾正措施要與確定原因相對(duì)照） LOGO Page 38 內(nèi)審員培訓(xùn) 不符合報(bào)告的編制（范例參考） 受審部門 Where 審核員 Who 審核時(shí)間 When 審核依據(jù) What 不符合事實(shí)描述： 受審部門負(fù)責(zé)人： 審核員： 不符合判定： □不符合 ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，條款號(hào) (Why) □ 相關(guān)文件名稱： 編號(hào)： 版本 /狀態(tài)： 不符合類別： □ 一般 □嚴(yán)重 原因分析： 責(zé)任部門： 分析人： 日期 ： 糾正措施： 責(zé)任部門： 制定人： 預(yù)計(jì)完成日期： 效果驗(yàn)證： 驗(yàn)證人： 日期： LOGO Page 39 內(nèi)審員培訓(xùn) 受審部門 生產(chǎn)部 審核時(shí)間 20210518 審核員 康熙、和珅、紀(jì)曉嵐 審核依據(jù) ISO9001:2021 不合格事實(shí)： 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)察看發(fā)現(xiàn)，掛放的文件 QP07生產(chǎn)過程控制程序沒有任何的受控標(biāo)識(shí) 審核員：和珅 受審部門：劉庸 不符合 ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)文件 :文件控制程序 編號(hào)： QP01版本 /狀態(tài)： A/0 不合格類別： ■ 一 般 □ 嚴(yán)重 原因分析 當(dāng)時(shí)生產(chǎn)部復(fù)印，對(duì)這份文件漏加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí) 責(zé)任人 /日期：劉庸 20210819 糾正措施 要求本部門文件管理人員今后發(fā)放文件時(shí)，先核查文件的標(biāo)識(shí)情況是否符合《文件控制程序》規(guī)定，領(lǐng)用部門或人員在簽收領(lǐng)用時(shí)，要依據(jù)《文件控制程序》檢查文件的標(biāo)識(shí)狀況 責(zé)任人 /日期：劉庸 20210819 預(yù)計(jì)完成日期： 20210821 效果驗(yàn)證： 抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，沒有發(fā)現(xiàn)類似問題 。同時(shí)抽查提問該 部門文件管理人員發(fā)放文件有何具體規(guī)定都能清楚地說出?，F(xiàn)同意關(guān)閉