《s內(nèi)審員培訓(xùn)》ppt課件-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。 – 審核組 – 在每次審核前兩周由管理者代表任命。 21 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 審核實(shí)施計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 22 審核實(shí)施計(jì)劃 ——范例 對(duì)本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) TS16949:2022認(rèn)證條件。 23 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 ——范例 制定 /日期： 4月 7日 批準(zhǔn) /日期： 4月 8日 審核部門(mén)與負(fù)責(zé)的質(zhì)量體系要求 日期 時(shí)間 第一組 第二組 8:30 9:00 首次會(huì)議 9:00 12:00 MP01經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程 COP01報(bào)價(jià)與訂單管理過(guò)程 13:00 17:00 COP02 APQP管理過(guò)程 SP02采購(gòu)與供應(yīng)商管理過(guò)程 04 月 15 日 17:00 17:30 審核組會(huì)議 8:30 12:00 SP03 不合格品控制過(guò)程 COP04 生產(chǎn)制造管理過(guò)程 13:00 15:30 MP02 糾正與預(yù)防措施管理過(guò)程 SP01 人力資源管理過(guò)程 15:30 16:30 審核組會(huì)議 04 月 16 日 16:30 17:30 末次會(huì)議 備注 :本計(jì)劃按部門(mén)所負(fù)責(zé)的要求編制，審核時(shí)不排除對(duì)相關(guān)過(guò)程 (如文件控制過(guò)程 )的審核 24 二、審核準(zhǔn)備 審核準(zhǔn)備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準(zhǔn)備不符合項(xiàng)報(bào)告 25 熟悉必要的體系文件 ? 審核實(shí)施計(jì)劃分發(fā)各受審部門(mén)后，審核組長(zhǎng)應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會(huì)議： – 要求每個(gè)審核員完全了解審核任務(wù)； – 要求審核員熟悉所審核部門(mén)的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件； – 要求審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核前完成檢查表的編制。 – 時(shí)間 :不超過(guò)半小時(shí)； – 獲得受審核方的理解與支持； – 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 ? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。 ? 審核審核組應(yīng)確保這些報(bào)告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 36 不符合項(xiàng)報(bào)告 —— 范例 受審核部門(mén) 部門(mén)主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類(lèi)型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門(mén) /日期： 原因分析 ： 責(zé)任部門(mén) /日期： 糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門(mén) /日期： 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 37 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。不符合TS16949:2022中 。 ? 驗(yàn)證： – 已經(jīng)進(jìn)行培訓(xùn)，見(jiàn) 9月 16日的培訓(xùn)記錄有簽到和評(píng)價(jià)記錄。 ? 會(huì)后： – 將不符合項(xiàng)報(bào)告分發(fā)至責(zé)任部門(mén)和相關(guān)部門(mén)。 ? 會(huì)議結(jié)束 ：向受審核部門(mén)表示感謝，受審核部門(mén)主管對(duì)改進(jìn)的承諾，必要時(shí)邀請(qǐng)最高管理者或管理者代表講話。 審核依據(jù)： :2022； ； ； 、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門(mén)主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。 ? 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 ? 糾正措施實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生問(wèn)題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向?qū)徍私M長(zhǎng)說(shuō)明原因，申請(qǐng)延長(zhǎng)期限。 52 糾正措施的驗(yàn)證 ? 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。 56 內(nèi)審員職責(zé) ? 遵守相應(yīng)的審核要求并傳達(dá)和闡明審核要求； ? 參與制定審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查表，并按計(jì)劃完成審核任務(wù)； ? 將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報(bào)告審核結(jié)果； ? 驗(yàn)證被審核部門(mén)所采取的糾正措施的有效性； ? 整理、保存與審核有關(guān)的文件； ? 配合并支持審核組長(zhǎng)工作。 60 審核中的聆聽(tīng) ? 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽(tīng)； ? 應(yīng)有耐心； ? 應(yīng)及時(shí)反饋； ? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； ? 多鼓勵(lì)講話者； ? 保持善意的態(tài)度。
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