質(zhì)量管理體系內(nèi)審與管理評審記錄(編輯修改稿)
2024-09-06 05:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3. 11．詢問總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限、范圍。2．詢問質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)間，為什么要建立質(zhì)量管理體系。3．質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是什么？4．詢問是否有刪減內(nèi)容，5．詢問建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)。6．實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。8． 建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)，8．尋問本機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針的釋義。9．質(zhì)量目標(biāo)，2015分解的質(zhì)量。10．詢問如何把質(zhì)量意識(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門與崗位。11．詢問如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進(jìn)。 傳達(dá)，質(zhì)量方針，管代，資源，管評符合法律法規(guī)，證明持續(xù)滿足顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)ISO9001：2000。 符合的法律法規(guī)，ISO9001：2000，質(zhì)量手冊符合ISO9001：2000要求證據(jù)：2015年質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)、辦公室考核，內(nèi)部溝通會(huì)議、培訓(xùn)、文件溝通。改進(jìn)控制程序不符合報(bào)告編號(hào)： 受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期2016年01月09日不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：一般 不合格原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：2016年01月09日建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號(hào)： 序號(hào):審核目的：檢查本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系是否符合GB/T19001ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。審核范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和標(biāo)準(zhǔn)條款，重點(diǎn)是GB/T19001ISO9001：2000所要求的各標(biāo)準(zhǔn)條款及涉及的各職能部門。審核依據(jù)：GB/T19001ISO9001：2000、質(zhì)量手冊、程序文件 審核日期：受審核部門：質(zhì)量管理體系所涉及的所有部門審核組長： 審核員： 審核過程綜述：在審核組認(rèn)真仔細(xì)的對質(zhì)量管理體系涉及的部門進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)審核，得到相關(guān)部門與崗位的全力配合，圓滿的完成了此次審核任務(wù)。1． 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：1） 各部門均能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條款的要求及文件的規(guī)定實(shí)施；2） 質(zhì)量部發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)1項(xiàng)。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問題：1） 對標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。對質(zhì)量管理體系的評價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：1）從本次審核的情況來看，整個(gè)質(zhì)量體系都有效的按標(biāo)準(zhǔn)的要求運(yùn)行，能夠達(dá)到預(yù)定目標(biāo)2）建議：重新組織培訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)人員對文件的理解培訓(xùn)。結(jié)論：本機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系是適宜與有效的，基本符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求,可以迎接第三方審核。審核報(bào)告分發(fā)對象：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、質(zhì)量部、QA、業(yè)務(wù)部傳閱審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間：
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