內(nèi)審與管理評(píng)審計(jì)劃-展示頁(yè)
2024-11-24 16:28本頁(yè)面
【正文】 ◆ ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 口 口 /或校準(zhǔn)分包 ■ ◆ 口 口 ◆ 與供應(yīng)品采購(gòu) ■ 口 ◆ 口 口 口 口 ■ 口 ◆ 口 ◆ 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 、預(yù)防措施及改進(jìn) ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 口 ◆ ◆ ■ 口 ◆ 口 口 口 ■ 口 ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 口 口 ■ ◆ 口 口 ◆ ◆ ■ 口 口 ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ■ 口 口 ◆ 口 口 ■ ◆ 口 口 ◆ ◆ ■ 表示主管人員 ◆ 表示主要負(fù)責(zé)部門(mén) 口 表示協(xié)辦部門(mén) 年 管理體系內(nèi)審 /管理評(píng)審計(jì) 劃 編號(hào)： 審核目的 評(píng)價(jià)新建質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性，為 年 月第三方審核作準(zhǔn)備。 審核范圍 試驗(yàn) 室管理、檢測(cè)各部門(mén)； 操作室 、樣品儲(chǔ)存、標(biāo)養(yǎng)室等各場(chǎng)所以及過(guò)程。 審核組 第一組組長(zhǎng)：張 組員：王 李 第二組組長(zhǎng)：胡 組員：白 肖 實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn) 時(shí)間 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人 編制部門(mén)內(nèi)審檢查表 4 月上旬 張 各內(nèi)審員 開(kāi)展 管理 體系內(nèi)審 4 月中 、下 旬 張 王 、李 不合格項(xiàng)制訂糾正措施，實(shí)施糾正 5 月 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 跟蹤審核驗(yàn)證 5 月 審核組長(zhǎng) 內(nèi)審員 整理內(nèi)審報(bào)告 5 月 組長(zhǎng) 內(nèi)審員 開(kāi)展管理評(píng)審 6 月上旬 最高管理者陳 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 接受第三方審核 6 月下旬 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 各部門(mén) 備 注 編制人：張 批準(zhǔn)人：陳 批準(zhǔn)日期： 表 14— 1 管理體系內(nèi)部審核流程表 序號(hào) 工作步驟 負(fù)責(zé)人／部門(mén) 工作內(nèi)容及要求 l 審核策劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量管理部門(mén) ①編制年度內(nèi)審計(jì)劃；②最高管理者審批計(jì)劃； ③指定內(nèi)審組長(zhǎng) 2 成立內(nèi)審組 內(nèi) 審組長(zhǎng)或質(zhì)量管理部門(mén) ①確定內(nèi)審組成員、分組、編制檢查表；②質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)；③通知有關(guān)人員準(zhǔn)備 3 制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審組 ①質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；②召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)，明確分工； ③準(zhǔn)備
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