內(nèi)審與管理評審計劃-文庫吧資料
2024-11-20 16:28本頁面
【正文】 定關(guān)鍵管理人員的代理人 。 最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。 Y 在組機(jī)構(gòu)圖中得到體現(xiàn)。 Y 有《保密控制 程序》做了具體規(guī)定。 Y 在《 公正性和 獨(dú)立性程序》中做了相應(yīng)的規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為。 Y 應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測設(shè)備設(shè)施 ； Y 有滿足檢測需要的檢測設(shè)備設(shè)施 臺件 . 實(shí)驗(yàn)室管理體 系應(yīng)覆蓋 其所有場所進(jìn)行的工作 ； Y 編制有管理手冊及 個程序文件 ,符合要求 . . 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員 ，其中持證檢測工程師不少于 3 人，持證試驗(yàn)人員滿足工作需要 ； Y 有專業(yè)技術(shù)人員 名 ,其中檢測工程師 名 ,持證檢測員 名 ,與相關(guān)等級評審標(biāo)準(zhǔn)相符 ? 不得參與任何有損于檢測判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動； Y 在《 公正性和獨(dú)立性程序》中做了相應(yīng)的規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為。 N 無法人授權(quán)書，不具備對外行文和獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活 動權(quán)限。 試驗(yàn)室 內(nèi) 審檢查 記錄 表 **/ 第 頁共 頁 受審部門 審核日期 審 核 人 陪同人 審核條款 評 審 內(nèi) 容 結(jié)論 評 審 記 錄 4 管理要求 . 實(shí)驗(yàn)室應(yīng) 獨(dú)立 設(shè)立 ，有明確的編制 ，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測活動。 審核范圍 公司 各部門 及全部要素 審核方法 看現(xiàn)場、查資料，建立審核記錄 審核準(zhǔn)則 交通部令 2020第 12號 ；國實(shí)函 [2020]141 號和試驗(yàn)室體系文件；適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。包括年 度 計劃是否合 適、組織是否合理、內(nèi)審人員是否適應(yīng)內(nèi)審工作、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及今后的打算。 審核依據(jù) 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則；質(zhì)量體系文件；適應(yīng)的法律、法規(guī)；顧客要求。 內(nèi)部審核 表格 實(shí)驗(yàn)室管理體系要素要求崗位職能分配表 職能部門 管理體系要素 最 高 管 理 者 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人 辦 公 室 質(zhì) 量 監(jiān) 督 組 綜 合 技 術(shù) 組 檢 測 組 檢 測 組 質(zhì)量方針與目標(biāo)管理 ■ ◆ ◆ 口 口 口 口 口 ■ ◆ ◆ 口 口 口 口 口 ■
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