內審管理評審9000認證-文庫吧資料
2025-01-29 02:00本頁面
【正文】 了質量手冊、程序文件、進貨檢驗 /驗證規(guī)程、各崗位人員任職能力要求等受控文件 12 種。 符合 符合 符合 符合 內 部 審 核 檢 查 表 編號： SFQX/QR— — 02 受審部門 綜合管理部 審核日期 09年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 詢問本部門主要工作職責有哪些？部門人員有哪些分工？ 詢問部門內外部溝通的內容及方式？溝通渠道是否通暢？ 在本部門的受控文件清單中抽 23 份文件查看： 1. 文件的發(fā)布前是否經(jīng)批準？ 2. 查看文件是否清晰？有無易于識別的標識？ 況？如有，查看文件更改是否經(jīng)過審批，有無《文件更改審批單》？更改有無標識和修改狀態(tài)？ 本部門負責文件和記錄的 歸口管理；人員培訓；過程監(jiān)視和測量；數(shù)據(jù)分析和糾正、預防措施的歸口管理；協(xié)助內審和管理評審等。 通過體系的建立，完善了工藝文件和檢驗文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質量意識較以前有了明顯提高，原來認為產(chǎn)品質量是通過檢驗檢出來的，目前轉變了這一錯誤認識，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質量 是 生產(chǎn)出來的”這一認識上來，加強了生產(chǎn)過程控制。公司目前的資源配備能夠滿足公司質量管理體系和顧客的要求。目前各部門正在準備管理評審輸入資料。 符合 符合 符合 符合 符合 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 詢問管理評審計劃進行的時間，評審輸入資料的準備情況？ 如何確保以下方面所需的資源獲得，詢問目前資源的配置及滿足情況？ 1. 保持質量管理體系持續(xù)有效； 2. 滿足顧客要求，增強顧客滿意。管代清楚標準所規(guī)定的四項職責，并能夠逐一落實。各部門對自己的職責和權限均清楚明確，并能夠積極予以落實。生產(chǎn) 技術 科下設車間，供銷科主管倉庫。會議后有管理部牽頭組織編制了質量手冊、程序文件等體系文件。目前，公司員工均能在質量方針的指導下開展質量活動。 公司質量方針的建立滿足標準的要求。 詢問管理者代表的 職責及其落實情況 詢問內部溝通的方式及內容，溝通效果如何？ 做。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不斷向員工灌輸“顧客是上帝 ”、“顧客的要求永遠是對的”等理念，使全體員工的所有活動開展均圍繞“以顧客為中心”去 符合 符合 符合 符合 符合 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 質量方針的建立是否符合標準要求，詢問質量方針的內涵及貫徹情況。 ； 3.主持管理評審； 。并通過會議、培訓的方式向員工傳達滿足顧客要求的重要性。質量手冊的內容：描述了公司質量管理體系的范圍及刪減情況，并說明了刪減的合理性；引用了編制的 7 個程序文件；描述了質量管理體系各過程之間 的相互作用和關系。還識別了：內審、管理評審、文件和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設備維護、工作環(huán)境管理、培訓、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。 17： 30 全體 所有部門 末次會議 編制 /日期： 批準 /日期： 內 部 審 核 檢 查 表 編號： SFQX/QR— — 02 受審部門 管理層 審核日期 09 年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， 條款 審核內容和方法 審核結果記錄 判定 詢問經(jīng)理或管代公 司是按照什么標準建立的質量管理體系？公司質量管理體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質量管理體系的刪減情況？ 詢問公司質量管理體系文件有哪些？查看質量方針和質量目標是否形成文件？ 查閱質量手冊是否得到批準并實施？質量手冊的內容是否符合標準要求 詢問最高管理者通過哪些活動來體現(xiàn)在管理方面的承諾？ 如何以顧客為關注焦點，滿足顧客要求，增強顧客 滿意 度 ？ 是按照 ISO9001： 2021 標準建立的。 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī)。 總經(jīng)理 ： 年 月 日 _09_年 度 內 部 審 核 計 劃 編號 : SFQX/QR— — 01 審核目的 檢查質量管理體系運行的符合性和持續(xù)有效性；是否具備第三方審核的條件。 現(xiàn) 任 命 三 位 同 志 為 公 司 內 部審 核 員 ， 負 責 公 司 內 部 審 核 工 作 的實施工作。 特此任命。 總經(jīng)理 ： 年 月 日 任命書 李亞強 同 志 已 經(jīng) 過 ISO 900 1 ：2021 標 準 和 內 審 知 識 培 訓 ，
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