【正文】 檢驗與試驗控制？對生產過程的檢驗與試驗活動是否有效實施？特殊過程如何控制？是否得到了識別？生產過程是如何標識的？是否有規(guī)定？結合生產現場查看該過程是否留有記錄？當有追溯要求時，是否控制和記錄了產品的唯一性標識？在產品生產的全過程，是否明確了防護（包括：標識、搬運、包裝、儲存和保護）的要求并加以規(guī)定？產品各工序的操作者，能較熟練地按完善、清晰的產品圖樣，細致的《產品制造工藝檢驗流轉卡》，能指導焊接過程的《焊接工藝規(guī)程》和焊接參數進行操作，必要時產品工藝員及時到生產現場進行技術指導。制造、加工、成型設備都固定專人管理，并嚴格按《設備安全操作規(guī)程》的規(guī)定進行操作。經查看設備臺賬檔案與設備實物一一對比，設備實物與設備臺賬的登記內容完全吻合。根據公司質量文件的要求，通過《內部質量信息反饋單》、《返工返修通知單》、《產品驗收合格通知單》等產品質量記錄及生產計劃的協(xié)調進行溝通。經詢問部門部分人員，能回答出公司的質量方針和質量目標的內容，并表示理解。公司設置了由總經理為組長、生產經理為副組長，生產科長、設備科長、車間主任、車間安全管理員為組員的安全文明生產領導小組；可不定期對安全文明生產情況進行檢查和記錄。經查，有詳細的《設備管理臺賬》，每臺設備都建立了詳細的管理檔案。經查設備管理檔案，每臺設備都按設備的使用情況制定了檢修計劃，并按期進行檢查和維修，有相應的《設備檢修記錄》。所有設備都嚴格按《生產設備管理制度》實施管理，有生產設備按期維修、維護和保養(yǎng)記錄。是否按檢定周期計劃進行定期檢定？是否制定了《設備檢修計劃》并按期實施？是否有設備報廢的規(guī)定？是否建立了設備管理檔案？是否制定了安全文明生產的規(guī)定？是否設置了安全文明生產領導機構？履行職責情況如何？經現場檢查，100%的設備都標識有“完好設備”標志，表明生產設備都處于完好狀態(tài)。合格合格合格合格合格合格一般不合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 碼：02受審部門生產、設備科審核員焦念青、李 良評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄設備狀態(tài)控制設備使用設備維護和保養(yǎng)設備檢定設備檢修設備報廢設備檔案安全文明生產現場查看生產設備的控制情況是否符合要求。經查相關資料，設備的配備及購置都執(zhí)行了《生產設備控制程序》的要求，申請購置文件由總經理批準后實施。經查看《產品驗收合格入庫單》及合格后入庫日期，存在有拖期完成生產計劃的現象?；疽罁歉鶕嶋H生產情況、產品圖樣、技術工藝文件、銷售科的銷售訂貨情況及倉庫原材料、零部件的庫存情況而制定。經查閱資料和統(tǒng)計表明，15月份生產計劃下達準確率98%，按期完成率95%，生產設備完好率100%，達到了部門目標的要求。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：01受審部門生產、設備科審核員焦念青、李 良評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄職責和權限質量方針質量目標生產作業(yè)計劃生產調度設備購置設備資源本部門的職責和權限是什么？員工是否明確？公司質量方針和總目標是否明確？本部門的分解質量目標是什么？是如何實現的？查15月份本部門的質量目標完成情況如何？生產作業(yè)計劃編制部門？查生產作業(yè)計劃編制依據是什么？查生產計劃的落實情況？生產計劃按期完成情況？按公司資源合理調度生產情況？設備購置是否執(zhí)行設備控制程序的規(guī)定要求？為保證產品制造質量符合技術標準要求,生產、試驗用設備能否滿足產品制造的需求?經詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責和權限。制定有詳細的《工藝裝備管理制度》，并進行了有效地執(zhí)行。產品必須的小型工裝，由技術工藝科進行設計。能每月一次（不定期）組織相關人員對生產車間執(zhí)行工藝紀律情況進行檢查，并隨時填寫檢查記錄表。技術工藝文件能按部門需求發(fā)放，并登入《文件發(fā)放登記表》。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：02受審部門技術、工藝科審核員董 剛、王成海評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄技術工藝文件的審批文件發(fā)放手續(xù)技術工藝文件更改工藝紀律檢查工裝、模具管理內部溝通技術工藝文件的有效性、適宜性？技術工藝文件是否符合審批手續(xù)？查文件發(fā)放過程的相關手續(xù)？技術工藝文件更改手續(xù)執(zhí)行情況？是否對工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查？（檢查記錄表）對生產工人進行技術工藝指導情況？工裝、模具設計程序和要求？產品工裝的驗證？工裝、模具的報廢、更新要求？與質量體系的相關質量職能部門是如何溝通的？技術技術工藝文件有效地指導了鍋爐、壓力容器的制造和生產。凡制造的產品都按產品編號、設計圖樣及結構形式編制了確保產品性能的各種技術工藝文件。產品制造過程能嚴格執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》、《產品制造工藝規(guī)程》的規(guī)定要求。凡投入制造的產品技術文件，都經過了山東省質量技術監(jiān)督主管部門的審核和批準，并經過了必要的節(jié)能技術鑒定。經詢問部門人員，能回答出公司的質量方針和總體質量目標。下料過程剩余的原材料，都按管理要求退回到材料倉庫進行了標識或鋼印移植，并及時辦理了退庫手續(xù)。合格合格合格一般不合格合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：03受審部門供應科審核員李現軍、張延榮評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄材料發(fā)放材料代用余料回收材料、零部件發(fā)放領用是否履行了必要的手續(xù)？材料、零部件的代用是否辦理了代用手續(xù)？剩余的原材料是否按管理要求進行回收？原材料、零部件的發(fā)放和領用過程都能及時辦理出、入庫手續(xù)，領取經辦人都簽字確認。入庫合格材料、零部件都及時進行了掛牌、砸鋼印或涂漆標識。驗收不合格的原材料、零部件經出示《驗收不合格通知單》后由購進人實施退貨或退換處理。購進的原材料、零部件100%經材料檢驗員及時按產品技術標準和性能要求進行了驗證?！恫牧?、零部件控制程序》規(guī)定了詳細的驗收程序和驗收要求。完全按批準的采購計劃購進。合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：02受審部門供應科審核員李現軍、張延榮評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄采購計劃物資采購采購合同采購產品驗收不合格材料的處理合格材料入庫要求入庫材料標識材料管理是否按需求編制采購計劃？采購計劃是否由總經理審批？是否按采購計劃購進材料？采購過程是否與分供方簽訂了采購合同，內容是否齊全？對采購的原材料是否制定了驗收規(guī)定？采購的原材料、零部件是否完全來自經評定合格的分供方？采購的原材料、零部件是否有漏檢現象？第三方或顧客擬在分供方實施驗證時有何放行規(guī)定？經驗收不合格的原材料、零部件是怎樣處置的？驗收合格的原材料、零部件是否憑《驗收合格通知單》進行入庫管理？入庫材料、零部件是否按管理要求進行了標識？材料管理是否符合質量文件規(guī)定的要求？能按生產急需和材料庫存情況制定采購計劃。經查采購文件都是由技術、工藝部門負責編制，相關質控系統(tǒng)責任人審核，技術經理批準實施。每年上半年對分供方進行一次評審，著重考察分供方的經營資質、質量保證能力和履行合同的能力，對不合格的分供方停止合作，另選合格分供方。經查閱記錄和統(tǒng)計表明，15月份對分供方評審率100%，原材料、零部件購進驗收合格率98%，合格材料入庫管理控制率100%，達到了部門質量目標的要求。合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：01受審部門供應科審核員李現軍、張延榮評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄職責和權限公司質量方針和質量目標部門質量目標選擇合格分供方對分供方的評審采購文件本部門的職責和權限是什么？員工是否明確？員工對公司的質量方針和質量目標是否明確和理解？本部門的分解質量目標是什么？是如何實現的？查15月份本部門的質量目標完成情況？對原材料的分供方必須進行評審選擇，評審的內容和結果是否滿足本標準要求？（查評審記錄） 是否對分供方進行了重新選擇和定期評審？實施情況如何？（查評審記錄）對分供方的控制是否體現了采購物資質量對隨后產品實現的影響？采購文件編制部門和程序是否符合質量文件要求？采購文件在發(fā)放前是否經過批準？經詢問部門相關崗位人員，都能明白和理解本部門的職責和權限。對于內部審核的結果，審核檢查結束后由審核負責人匯總成內部審核報告進行內審總結。審核過程發(fā)現的問題都進行了詳細的記錄，并出具了《不合格項報告》。每年初都根據質量體系運轉情況編制內部質量審核計劃，經質保工程師批準后按期組織實施。對員工培訓和考核的結果都進行了詳細的記錄，考核成績和培訓記錄經整理后存入職工培訓檔案。每年初，按公司發(fā)展的需求和人力資源狀況編制員工培訓計劃，并按時組織實施。各種質量記錄可根據其編號不同進行查詢，管理方面的記錄保存期限一般五年、與產品質量有關的記錄保存七年以上?！冻绦蛭募分兄贫擞涗浛刂瞥绦颍瑢|量記錄的控制要求進行了詳細的描述。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：02受審部門質量管理辦公室審核員董慶鑫、董 剛評估標準條款檢查內容檢 查 記 錄質量記錄控制人員培訓和考核外來文件是否得到識別?保留作廢文件的標識是否清楚?是否制定了記錄控制程序?記錄的標識是否清晰?質量記錄檢索是否方便?(查記錄標識、保存、檢索、保存期限是否有明確規(guī)定?是否識別了從事影響質量活動的各類人員的能力?對培訓的需求和培訓計劃是否安排?(查記錄)是否評價了培訓的有效性?培訓的效果如何?對員工培訓內容是否廣泛?是否保存了適當的記錄?(查記錄)凡外來文件，標準化責任人對其有效性確定后進行編號、蓋受控章標識和登記。當前所有持有人手中的質量文件全部是最新版本，有發(fā)放記錄和持有人簽字為證。質量體系文件已根據國家標準的修訂而換版，并重新審核及批準，查換版說明為證。質量保證體系文件是根據《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》及本企業(yè)制造產品