內(nèi)審與管理評(píng)審記錄-文庫(kù)吧資料
2025-04-14 12:05本頁(yè)面
【正文】 目標(biāo)分解內(nèi)容；詢問如何獲得顧客要求，有什么樣的質(zhì)量記錄詢問如何對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，有什么樣的質(zhì)量記錄檢查23個(gè)顧客要求的評(píng)審記錄詢問如果顧客對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行更改，該如何處理詢問如何對(duì)顧客滿意率進(jìn)行監(jiān)控，如何獲得顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)？顧客服務(wù)滿意程度95%了解顧客要求，組織顧客要求評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，調(diào)查顧客滿意度符合，顧客滿意度符合通過(guò)電話了解，市場(chǎng)調(diào)查，各種渠道，顧客合同顧客要求評(píng)審表符合，特殊的合同必須填寫顧客滿意度調(diào)查表回答符合文件更改控制程序每次對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，符合質(zhì)量管理體系檢求首先與顧客聯(lián)絡(luò)，保持顧客信息，確認(rèn)責(zé)任部門并跟蹤實(shí)施。生產(chǎn)調(diào)度，以銷定產(chǎn)查看了上崗前的崗位培訓(xùn)記錄，新進(jìn)的一批普工共10人無(wú)相關(guān)培訓(xùn)記錄。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查培訓(xùn)計(jì)劃，有培訓(xùn)效果評(píng)估要求本審人員正確闡述出內(nèi)審的頻次，一年至少審核一次，在特殊情況下追加審核，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3內(nèi)審員培訓(xùn)，外聘老師筆試考核此3次培訓(xùn)全部合格。檢查已進(jìn)行過(guò)的培訓(xùn)共有3次：1質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，外聘老師口頭問訴考核。內(nèi)審檢查表編號(hào)： 審核員：張愛祥、周亞飛受審部門辦公室時(shí)間2012 年 06月 08 日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)6．28．2．25．6查2004《年度培訓(xùn)計(jì)劃》是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并下發(fā)詢問培訓(xùn)包括哪些內(nèi)容詢問如何對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。被審人員闡述出具體的溝通方法，并用〈信息聯(lián)絡(luò)單〉的形式與各部門進(jìn)行溝通。被審人員正確回答出記錄的概念文件在受控狀態(tài)下允許修改，記錄不允許修改。抽查〈受控文件清單〉中的3個(gè)文件。并規(guī)定了保存期限。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)廠跨部門文件并控制其版本。被審人員回答出：將文件分類編號(hào)管理。1） 正確闡述出對(duì)質(zhì)量方針的理解。 內(nèi)審檢查表編號(hào)： 審核員：張愛祥、周亞飛受審部門辦公室時(shí)間2012 年 06月 08 日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．35．4．14．24．2，34．2．24．2．45．5．3詢問質(zhì)量方針與目標(biāo)查看體系文件，看是否符合QMS要求詢問文件保管有哪些注意事項(xiàng)？詢問質(zhì)量手冊(cè)如何形成與發(fā)放。抽查了編號(hào)為：《采購(gòu)計(jì)劃》和編號(hào)為：。并對(duì)其企業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，產(chǎn)品質(zhì)量保證證書?！逗细窆┓矫洝贩蠘?biāo)準(zhǔn)要求〈供方評(píng)定記錄〉表。對(duì)供方提出了技術(shù)依據(jù)和檢驗(yàn)依據(jù)：被審人員陳述出采購(gòu)全過(guò)程包括采購(gòu)信息的表述，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。B．不合格的物資進(jìn)行更換、退貨；C．全面負(fù)責(zé)廠所需原材料的采購(gòu)供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；D．供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品；E．制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；F．負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資及原材料進(jìn)行的驗(yàn)證；G．負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品所需采購(gòu)的物資滿足能力進(jìn)行評(píng)審。提問被審人員，正確解釋了對(duì)質(zhì)量方針的理解。① 目標(biāo)分解內(nèi)容；② 供方評(píng)審記錄完備性及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；詢問采購(gòu)實(shí)施過(guò)程。 。 。審核組會(huì)議6月 9 日9:0011:3014:0015:00生產(chǎn)部(車間)質(zhì)檢部。；；。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。被審核部門(崗位):總經(jīng)理，管理者代表，辦公室，車間，采購(gòu)部，銷售部，質(zhì)檢部, 審核依據(jù):1. GB/T190012008 idt ISO9001:20082. 質(zhì)量手冊(cè) 與程序文件3．與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書以及應(yīng)用到的所有相關(guān)的法律法規(guī)。對(duì)其實(shí)現(xiàn)全過(guò)程是否進(jìn)行的控制與管理，是否可以證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。無(wú)錫市華凌環(huán)保設(shè)備有限公司 年度內(nèi)審計(jì)劃編號(hào)： 審核目的: 檢查本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行的有效性。包括：質(zhì)量手冊(cè)是否適用本公司產(chǎn)品的制造和服務(wù)。通過(guò)體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求是否能增進(jìn)顧客的滿意。審核方法:集中式審核審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：20120608至20120610編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 時(shí)間： 審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：
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