【正文】 高公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進等內(nèi)容。9）顧客和公司員工對質(zhì)量管理體系有益的建議。7）本次管理評審是本公司和第一 次管理評審，因而無上次管理評審之追蹤事項。5）顧客投訴處理情況 。2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施情況，是否需要調(diào)整更新； 3）質(zhì)量管理體系審核情況分析 。 結(jié)論或糾正措施： 暫時維持本公司的質(zhì)量方針和目標。 5）體系今后發(fā)展的努力方向，評審后需完善的工作。 4）相關(guān)方的要求和改進情況； 本公司目前嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，索取了相關(guān)的證明材料。 南京源泉環(huán) 保科技有限公司 編號： QR56010202 質(zhì)量管理評審會議記錄 3）內(nèi)審反映的體系的薄弱環(huán)節(jié)、體系的有效性和改進的領(lǐng)域 現(xiàn)狀： A 此次內(nèi)部審核各部門發(fā)現(xiàn)了許多不規(guī)范之處，其中 開具了 1 份不合格報告， B 審核中發(fā)現(xiàn)的 1 份不合格報告與多項觀察項已得到糾正，糾正效果已得到驗證?？梢钥闯霰竟菊诎促|(zhì)量方針規(guī)定的總的宗旨和方向努力，質(zhì)量方針總體上是適宜的，故暫時不作調(diào)整。本公司不需對其進行修改。本公司的文件與記錄控制按標準與規(guī)范進行了有效的管理與控制，符合規(guī)定要求。 本公司按標準要求建立質(zhì)量管理體系所需的所有文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量方針及相關(guān)部門的作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量體系的履蓋范圍是正確的。本次會議由本公司的總經(jīng)理沈德華主持，參加人員包括管理者代表、所有本公司中高層管理干部和管理體系小組成員。 8．新版標準的轉(zhuǎn)換貫徹情況。 3．生產(chǎn)計劃完成情況：生產(chǎn)技術(shù)部車間能按照綜合辦的銷售生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)和成品入庫，目前暫無出現(xiàn)相關(guān)較重大的問題。 C:設(shè)備完好率 95%,統(tǒng)計數(shù)據(jù) 10 年 2 月 —— 10 年 7 月的設(shè)備完好率均為 100%. 以上，每月均達到質(zhì)量目標要求。 結(jié)論或糾正措施： 1） 經(jīng)統(tǒng)計各項目標均達到規(guī)定要求 . 2）糾正和預(yù)防措施情況 至目前所有質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品的《糾正預(yù)防措施處理單》，均已得到驗證，確認完成。至目前為此，公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高、檢驗手段得到加強、生產(chǎn)損耗逐步減少。 2．成品， 10 年 2 月 —— 10年 7 月的產(chǎn)品檢驗率均為 100%；， 3 月 6 月的產(chǎn)品出廠合格率均為 100%； 按平均計本公司水處理設(shè)備（純水設(shè)備、廢水處理設(shè)備、電鍍廢水零排放在線循環(huán)處理裝置）的設(shè)計、制造和售后服務(wù) 的生產(chǎn)所涉及的本公司內(nèi)各部門、場所和過程的生產(chǎn)和服務(wù) ,均達到質(zhì)量目標要求 . ，對本公司生產(chǎn)經(jīng)營使用的 12 件（只）各類型計量器具進行了整編，依據(jù)實際情況確定了校驗類別，對 應(yīng)該外校的計量器具，編制了檢驗周期計劃，并在規(guī)定的檢驗周期里，全部按計劃完成了校驗。 目前顧客沒有書面投訴的情況 . 分析和建議： 有些顧客的電話抱怨，沒有通過綜合辦，可能沒有得到及時反饋和處理 ,以后將建議加強相關(guān)的外部信息的溝通和為顧客和服務(wù)意識， ,必要時要填寫好《糾正和預(yù)防措施處理單》，包括顧客退貨。 : 綜合辦責(zé)任人均能按公司的相關(guān)規(guī)定能進行合同評審 ,暫無出現(xiàn)異常情況 。 采購科：余素耘 2020 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 管理評審準備資料 （綜合辦） 設(shè)定目標 顧客滿意率達到≥ 95%： 經(jīng)統(tǒng)計：綜合辦責(zé)任人于 2020 年 4 月 ,共向顧客發(fā)出“滿意率調(diào)查表”共 4 份，收回 3 份。倉庫能按要求對采購的品名規(guī)格型號和數(shù)量進行核對；綜合辦按相應(yīng)的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書實施對供方的材料進 行產(chǎn)品性能的檢驗或驗證。 辦公室：高娟 2020年 8月 13日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 管理評審準備資料 （綜合辦） 質(zhì)量目標完成情況： 設(shè)定目標 采購（外協(xié)）產(chǎn)品合格率≥ 99% 經(jīng)統(tǒng)計：綜合辦責(zé)任人統(tǒng)計數(shù)據(jù)為 10 年 2 月 —— 10 年 8 月的供方材料合格率均為 100%， 綜合辦負責(zé)人均已按要求建立了供方檔案，包括《合格供方名錄》，供應(yīng)商均已完成了基本資料的整理：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、體系證書、必要的產(chǎn)品合格證書等，對供方進行了有效的評定和考試。 為進一步把好質(zhì)量關(guān)，綜合辦組織了質(zhì)檢員的培訓(xùn)，通過實際指導(dǎo)，加強了質(zhì)檢員的判斷能力。 二、人力資源培訓(xùn) 在建立質(zhì)量管理體系前，綜合辦按照規(guī)劃的時間進度，組織了質(zhì)量管理體系推動人員的 標準培訓(xùn)。 在文件管制方面，綜合辦針對本公司的現(xiàn)狀，確定了合理的文件發(fā)放范圍，保證了在使用的場所能夠獲得有效版本的適用的文件，使文件的指導(dǎo)作用、管理作用得到了充分的發(fā)揮。綜合辦如期組織編寫完成了 1 本《質(zhì)量手冊》， 17 個程序文件，若干作業(yè)指導(dǎo)書和管理文件。 一、 目標完成情況： 目標：文件發(fā)放正確率≥ 99% 完成值： 10 年 2 月 —— 10 年 8 月的文件發(fā)放正確率率均為 100%。 管理者代表：范正芳 2020 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 管理評審準備資料 （綜合辦） 文件管制和人力資源培訓(xùn)工作 綜合辦綜合辦在質(zhì)量管理體系中主要承擔(dān)了文件資料與記錄的管理工作，人力資源的培訓(xùn)工作，以及企業(yè)內(nèi)的溝通工作。 3）質(zhì)量管理體系審核情況分析 此次內(nèi)審共記錄 25 張《內(nèi)部質(zhì)量審核查檢表 》，共發(fā)出了 2 張《審核不合格報告》原因詳見各表內(nèi)容；各內(nèi)容目前均已得到整改。 綜上所述，公司目標均已實現(xiàn)，反映我公司的目標是有效的。 （ 2）顧客滿意度≧ 95% 從綜 合辦統(tǒng)計資料表明：公司自導(dǎo)入 ISO9001 以來，顧客滿意度為 %，該項質(zhì)量目標均已達到。 總經(jīng)理： 沈德華 2020 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 管 理 評 審 準 備 資 料 （管理者代表） 1)質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評估情況： 質(zhì)量管理體系從建立并實施之日起運行至今，符合企業(yè)質(zhì)量管理工作要求 ， 是適宜 充分有效 的。 3．內(nèi)部溝通： 自公司實施 ISO9001 標準以來，公司均能有按要求進行定期和不定期的生產(chǎn)或品質(zhì)會議；公司綜合部車間里也新購了相關(guān)看板，以期及時把產(chǎn)品的品質(zhì)及環(huán)境現(xiàn)狀告知給各有關(guān)車間人員。并明確了公司的各個部門的質(zhì)量目標和崗位職責(zé) ,詳見《各級人員崗位職責(zé)》文件 。 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 管理評審準備資料 （總經(jīng)理） 公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配制是否適宜等 1）公司的組織機構(gòu)、職責(zé)分配 : 針對公司目前的狀況，總經(jīng)理已建立了組織機構(gòu)圖 ,內(nèi)容見《質(zhì)量手冊》第 章節(jié) 。 2）本次管理評審是本公司的第一次管理評審，因而無上次管理評審之追蹤事項。 B 各相關(guān)性部門均應(yīng)加強顧客建議的收集與傳遞工作。 結(jié)論或糾正措施 A 強調(diào)今后凡是有顧客投訴情況，綜合辦及各相關(guān)部門應(yīng)及時將信息送至總經(jīng)理處。至目前為此，公司的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高、檢驗手段得到加強、生產(chǎn)損耗逐步減少，公司未曾出現(xiàn)一交重大的質(zhì)量事故，質(zhì)量管理 得到進一步加強；重大的質(zhì)量事故定義：顧客嚴重的投訴與抱怨、產(chǎn)品出現(xiàn)大批量的不合格品，生產(chǎn)不正常而停產(chǎn)等情況。 結(jié)論與糾正措施： 2 個不合格項內(nèi)容的驗證結(jié)果均已得到確認，但各相關(guān)部門仍需自行采取自我跟蹤驗證，以保證該不合格或類似狀況不再發(fā)生。 ”總體是適宜的，故暫時不作調(diào)整。公司自導(dǎo)入 ISO9001 以來，該項質(zhì)量目標為 90%已達到。 B 要提高公司的服務(wù)意識，一 切以顧客為中心，銷售人員以后應(yīng)每年對公司的主要顧客進行問卷調(diào)查，凡是顧客的抱怨均算是投訴，都應(yīng)認真處理。 （ 3）成品出廠合格率 100%，經(jīng)統(tǒng)計 10 年 2 月 —— 10 年 8 月出廠產(chǎn)品的合格率均為 100%，該項目標已實現(xiàn)。 2）質(zhì)量目標的實施情況 (1)成 品一次交檢合格率 99% 根據(jù) 綜合辦提交的記錄報告 成品檢驗 10年 2月 —— 10年 8月的產(chǎn)品一次檢驗合格率分別為%、 %、 %、 %質(zhì)量目標為 99%，目前的 目標均已達到 。公司到日前為此，大的范圍未曾對有關(guān)文件進行過修改，目前的文件與資料均是適用的。質(zhì)量手冊對本公司的體系履蓋范圍、程序文件與體系過程間相互作用的表述都有作了說明與引用。大的范圍沒有作進一步調(diào)整。 二、 問題及會議紀要 1）質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評估 （ 1）本公司 已經(jīng)按照 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系標準要求建立了完整的文件化的質(zhì)量管理體系，并能夠持續(xù)有效運行。 4）其他事項：各部門準備； 5）培訓(xùn)有效性評價報告 . 制作： 盛富安 2020 年 8 月 13 日 批準：范正芳 2020 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 編號： QR560104 簽 到 表 主題性質(zhì)： □√ 會議 □ 培訓(xùn) □ 其它： 主題名稱或主要內(nèi)容： 2020 年第一次管理評審會議