20xx年haccp管理評審記錄-文庫吧資料
2024-09-13 08:50本頁面
【正文】 實，規(guī)定了監(jiān)視人員、評估人員的能力與職責； CL 偏離時有相應措施。關(guān)鍵限值形成文件，并有相應規(guī)范；人員能力足以支持。關(guān)鍵控制點已形成文件，且充分有效；每個 CCP點有控制措施，有監(jiān)視參數(shù)。2)人員能力是否能夠支持 。建立了所有與食品安全相 關(guān)的 SSM方案； SSM方案是否滿足規(guī)范要求。有充足正確的危害分析；顯著危害通過 CCP控制；其他危害通過 SSM控制。流程圖及布置圖充分有效，滿足規(guī)范要求。確定預期用途，進行了必要的描述。產(chǎn)品描述滿足規(guī)范要求。 HACCP管理體系滿足基本要素的要求。 HACCP 管理體系策劃內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)范的要求；充分識別與評估危害；當 HACCP 管理體系變更時，能夠有效保持管理體系完整性；良好建立與供方、顧客及相關(guān)方的有效溝通。 流程圖及布置圖 : 流程圖及布置圖是否充足及是否滿足規(guī)范的要求 詢問 HACCP小組，查閱相關(guān)文件 。能夠通過與 HACCP 小組溝通、驗證和確認的結(jié)果、公司食品安全方針和目標的變化定期更新、保持和改進 HACCP管理體系。形成文件規(guī)定，保持每年一次管理評審。 詢問 管理者代表 ，查閱相關(guān)文件 。小組成員由不同專業(yè)組成，具有相關(guān)知識和經(jīng)驗；沒有外部專家。已 任命 HACCP小組組長，職責和權(quán)限明確。 已規(guī)定與 HACCP管理體系運作相關(guān)人員的職責和權(quán)限，并形成文件。體系覆蓋了所有產(chǎn)品和生產(chǎn)現(xiàn)場；方針和目標內(nèi)容與食品安全要求相符， 抽查車間部分員工有個別人員對方針和內(nèi)容了解不全面； 無 外界的溝通程序。 體系形成文件，已按標準要求進行確保體系有效性；文件充分識別各個過程；確定了必要的準則和方法；提供了必要資源；具有監(jiān)視、測量和分析的相關(guān)過程。 詢問 管理者代表 ，查閱相關(guān)文件 。 詢問 管 理者代表 ，查閱相關(guān)文件 。 HACCP小組組長 : 是否任命一名 ,是否給予相應的職責和權(quán)限 。 對質(zhì)量管理體系的評價經(jīng)論：通過內(nèi)審認為 本公司 建立的文件化的食品安全體系基本符合GB/T220202020 的要求；體系運行有效，滿足控制食品安全問題發(fā)生的要求；建議食品安全小組組長對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合報告進行整改完成后，報認證機構(gòu)申請驗收。 公司 于 2020 年 6 月依據(jù) GB/T220202020 內(nèi)審，重新編制 的食品安全手冊、程序文件和管理制度、作業(yè) 指導書、食品安全記錄四層架構(gòu)的食品安全檢查體系文件。希望有關(guān)人員和部門在培訓的基礎(chǔ)上，進行有針對性的整改。 審核范圍 含醬鹵肉制品、水產(chǎn)品 審核組 審核組組長： xx 審核時間： 2017 年 3 月 14 日 至 2017 年 3 月 15 日 審核綜述： 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 15 日 兩天的時間， 本公司 由 組長 xx 組織、小組成員及 內(nèi)審員 對 公司 建立的食品安全體系進行了全部門的內(nèi)審 。 審核安排： 日期 時間 涉及部門 主要活動及涉及的標準條款 人員 3 月14 日 8:008:30 所有部門 首次會議 全體 8:3012:00 管理層 8:3012:00 生產(chǎn)部 8:3012:00 辦公室 8:3012:00 銷售部 3 月15 日 8:3012:00 采購部 8:3012:00 倉儲部 8:3012:00 研發(fā)部 8:3012:00 食品安全小 組 8:3012:00 品控部 14:0016:00 審核小組 總結(jié)匯總會議 16:0017： 00 所有部門 末次會議 2017 年 內(nèi)部審核報告 審核目的 確保 本公司 食品安全體系的運行符合 HACCP 準則的要求，并且是持續(xù)有效的。 審核覆蓋產(chǎn)品： 含 醬鹵肉制品、水產(chǎn)品和魚糜制品 審核時間： 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 15 日 首次 會議時間： 2017 年 3 月 14 日 上午 8 時 0 分 末次會議時間： 2017 年 3 月 15 日 下午 5 時 0 分 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： （ 1） 首、末次會議：最高管理者及審核有關(guān)的管理人員參加。2017 年 內(nèi)審實施計劃 審核目的：確保 本公司 食品安全體系的運行符合 GB/T220202020/ISO220GB2734 GB148812020 的要求，并且是持續(xù)有效的。 審核依據(jù)： （ 1） GB/T220202020/ISO22020： 2020 標準 ， GB273412020； （ 2） 食品
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