【正文】 的人員都共 20 頁(yè) 第 19 頁(yè) 能積極按照《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》所規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限積極開(kāi)展工作，該需要獨(dú)立行使質(zhì)量管理權(quán)限和否決權(quán)的都能到位。自今年初我公司推行 ISO/TS16949： 2020以來(lái)，各部門(mén)、各車(chē)間都能夠按照 TS16949 要素的規(guī)定，在指導(dǎo)老師的幫助下，積極參與，嚴(yán)格履行職責(zé)，并行使《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》中所賦于的權(quán)限，從運(yùn)行情況來(lái)看，我公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，資源 配置充足，管理嚴(yán)格到位。我要求有關(guān)部門(mén)，繼續(xù)積極做好上述產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)配套工作。現(xiàn)已對(duì)我公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察和 首次評(píng)審，電話通知我公司合格。我要求企業(yè)全體員工努力拼搏，為完成和超額完成今年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)而努力。 三、我公司制訂的《 20202020 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》是適宜的，符合企業(yè)發(fā)展方向。從各部門(mén)匯報(bào)的績(jī)效數(shù)據(jù)來(lái)看，自今年貫標(biāo)以來(lái)，我公司取得了明顯的進(jìn)步，績(jī)效明顯。我們每一位員工都必須人人參與，不斷學(xué)習(xí)，達(dá)到先進(jìn)的管理水平。得到了企業(yè)全體員工的擁護(hù)和贊成。 ⑨總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言： 我們今天召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，管代同志匯報(bào)了我公司自去年 8 月貫標(biāo)以來(lái)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，各部門(mén)書(shū)面匯報(bào)了本部門(mén)體系執(zhí)行情況，大家都就內(nèi)審中本部門(mén)存在的不合格項(xiàng)整改情況，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行了大會(huì)發(fā)言，并提交了 8D報(bào)告。 三、 數(shù)據(jù)分析： 我公司今年 17月計(jì)劃產(chǎn)值 ，實(shí)際完成 ，同比增長(zhǎng) %，共 20 頁(yè) 第 18 頁(yè) 質(zhì)量成本占總產(chǎn)值比率 %，同比下降 %，完全符合我公司質(zhì)量成本管理要求。 二、 質(zhì)量成本： 依據(jù)“質(zhì)量成本分析規(guī)定”財(cái)務(wù)部對(duì)質(zhì)量成本總體分析來(lái)看，我公司控制是好的，在質(zhì)量成本項(xiàng)目中分為四塊，預(yù)防成本、鑒定成本，內(nèi)部故障成本，外部故障成本，其中內(nèi)部故障成本偏高，主要表現(xiàn)在返工損失較高，耗費(fèi)返修工時(shí)偏大，我公司今后應(yīng)該注重產(chǎn)品質(zhì)量，提高優(yōu)級(jí)品率，達(dá)到節(jié) 約成本的目的。 ⑧財(cái)務(wù)部發(fā)言 : 財(cái)務(wù)部在質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的指引 下，認(rèn)真貫徹 ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系，以相關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)、持續(xù)改進(jìn)、做到了賬目清楚、降低成本。 建議： 為了擴(kuò)大知識(shí)面，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理需要，建議多外聘請(qǐng)專(zhuān)家、老師到公司講課，從內(nèi)部選拔人員參加外部舉行的各類(lèi)培訓(xùn)。 員工激勵(lì)制度，我公司為調(diào)動(dòng)員工的生產(chǎn)、工作積級(jí)性，采取了生產(chǎn)操作工工資與生產(chǎn)零件質(zhì)量掛鉤，管理人員工資與企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量掛鉤的辦法。 培訓(xùn)及人力資源配置貫徹本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，主要進(jìn)行了貫標(biāo)培訓(xùn)，特殊關(guān)鍵工序，管理人員等培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行了評(píng)估。 ⑦辦公室部發(fā)言： 從推行 ISO/16949： 2020 體系以來(lái)，辦公室在經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃管理員工培訓(xùn)，人力資源配備，員工滿意度衡量和員工激勵(lì)方面貫徹了 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)。 八、 建議； a) 由于技術(shù)工作遷涉到方方面面，項(xiàng)目多，事情比較復(fù)雜，由于技術(shù)人員少，應(yīng)增加 12 個(gè)。 五、 質(zhì)量體系策劃、工裝管理過(guò)程中 積極參與，技術(shù)部是工裝設(shè)計(jì)部門(mén)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、對(duì)模具的質(zhì)量必須加強(qiáng)管理。 二、文件控制： 我公司整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，從外來(lái)圖紙到公司內(nèi)的各個(gè)產(chǎn)品圖紙，技術(shù)文件都得到了有效控制，有外來(lái)的圖紙技術(shù)文件歸檔登記，有發(fā)放受控文件登記，以及作廢圖紙收回并銷(xiāo)毀等一套管理方法。賬物卡相符率達(dá)到了 100﹪。 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度合理利用庫(kù)存物資，確保安全生產(chǎn)，不斷減少庫(kù)存積壓，降低成本，加大庫(kù)存物資的流通量，得到了有效的控制。 d、產(chǎn)品物資的貯存控制： 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度實(shí)行每月對(duì)產(chǎn)成品、原材料進(jìn)行檢查，保持庫(kù)內(nèi)通風(fēng)良好，庫(kù)共 20 頁(yè) 第 16 頁(yè) 位規(guī)劃合理，存放有序。 開(kāi)袋后未用或生產(chǎn)退庫(kù)的原材料，全部按存放要求進(jìn)行擺放，原材料清潔，無(wú)損傷，防護(hù)得當(dāng)。成品出貨實(shí)行先急后緩，根據(jù)客戶要求按期發(fā)貨，保證了貨物出庫(kù)的及時(shí)性，客戶交貨期達(dá)到了 100﹪。原材料根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》發(fā)放，將原材料送到生產(chǎn)工位或機(jī)臺(tái)，經(jīng)雙方核對(duì)確認(rèn)并開(kāi)具《領(lǐng)料單》辦理領(lǐng)用手續(xù)，保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行，無(wú)延誤生產(chǎn)的情況發(fā)生。成品入庫(kù)得到了有效的控制。入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確。 七、 顧客滿意度以衡量： 顧客滿意度，每季度進(jìn)行顧客調(diào)查一次，征求顧客意見(jiàn)，改進(jìn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作，使顧客滿意問(wèn)卷回收率達(dá)到 100%，綜合評(píng)價(jià)顧客滿意度達(dá) 100%，做到銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作步步上升，健康發(fā)展。 五、 服務(wù)管理： 在服務(wù)管理方面，市內(nèi)送貨上門(mén)、省外發(fā)貨后與顧客溝通、傳遞，滿足顧客的需要。 四、 產(chǎn)品交付： 營(yíng)銷(xiāo)部按顧客計(jì)劃發(fā)貨，顧客特殊要求需急件要貨，增加急件運(yùn)費(fèi)，由顧客承擔(dān)，運(yùn)費(fèi)發(fā)票寄給顧客上賬付款。 根據(jù)去年的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)量，資金回籠 ，分析市場(chǎng)情況，預(yù)測(cè)今年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，資金回籠遞增不會(huì)低于 15% 二、 合同評(píng)審： 在合同評(píng)審方面，銷(xiāo)售員收到與我公司配套訂貨合同后，我部立即召集有關(guān)部門(mén)（多功能小組）進(jìn)行合同評(píng)審，滿足顧客需要。 當(dāng)前我公司新產(chǎn)品速度加快，許多主機(jī)廠也要求本公司配合，為企業(yè)今后發(fā)展，我部門(mén)建議：一、抓好操作工出勤率。 員工都能遵守操作規(guī)程（見(jiàn)督查表）。 設(shè)備工裝管理：設(shè)備運(yùn)行正常，有效實(shí)施了設(shè)備的一、二、三級(jí)保養(yǎng)，并驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，關(guān)健設(shè)備能力指數(shù) CMK 大于 ,安全有效、未發(fā)生失靈現(xiàn)象。 物流管理：領(lǐng)料先進(jìn)先出，材料、未成品標(biāo)識(shí)清楚，流程卡管理，保證產(chǎn)品可追溯性。 ③采購(gòu)部發(fā)言： 一、自我公司貫徹 TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，本部門(mén)按照公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求實(shí)施，取得了一定的成效，配合了公司質(zhì)量體系運(yùn)行、現(xiàn)匯報(bào)如下： 采購(gòu)：我公司采購(gòu)在合格分供方名單中采購(gòu)，符合國(guó)家法律法規(guī)，按計(jì)劃、經(jīng)審批，采購(gòu)合格率 100%，準(zhǔn)時(shí)率 100%，交付數(shù)量完成率 100%。 三、 在今年的內(nèi)審中提到質(zhì)量部 1 個(gè)不符合項(xiàng)，存在著文件控制的不足和計(jì)劃執(zhí)行不到位以及質(zhì)量人員內(nèi)部溝通問(wèn)題，我本對(duì) 這些不符合項(xiàng)都得到解決，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量； 產(chǎn)品在入庫(kù)前，檢驗(yàn)人員根據(jù)工藝要求和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和檢測(cè)，入庫(kù)檢驗(yàn)一次合格率在 100%，同時(shí)每季度對(duì)公司存在產(chǎn)品進(jìn)行最終審核，確保交付給顧客的產(chǎn)品合格率為 100%。 共 20 頁(yè) 第 13 頁(yè) 不合格控制； 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，車(chē)間都規(guī)定了不合格品，并立即填寫(xiě)廢品單報(bào)質(zhì)量部驗(yàn)證并提出處理意見(jiàn)，在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，首先進(jìn)行隔離標(biāo) 識(shí)，存放在不合格品處，報(bào)公司質(zhì)量部處理。 二、 支持過(guò)程： 記錄控制： 本公司從采購(gòu)原材料到產(chǎn)品交付整個(gè)過(guò)程，我部門(mén)都進(jìn)行監(jiān)控，原材料入公司后，對(duì)每種材料、每批材料都進(jìn)行檢驗(yàn)，而且按表格要求真實(shí)填寫(xiě)；在生產(chǎn)車(chē)間，每個(gè)加工零件每天開(kāi)始都進(jìn)行了首件檢驗(yàn)，專(zhuān)職檢驗(yàn)員不斷巡檢和產(chǎn)品的終 檢，記錄員真實(shí)有效的記錄的數(shù)據(jù)，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)給質(zhì)量部，我部根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表，又計(jì)算出產(chǎn)品的合格率和廢品，計(jì)算出全年本公司產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效，利用率達(dá)到 100%。 糾正預(yù)防措施： 我部檢驗(yàn)員和車(chē)間檢驗(yàn)員一旦發(fā)現(xiàn)車(chē)間產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題，會(huì)立即報(bào)告部長(zhǎng)，質(zhì)量部立即匯同技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施，如產(chǎn)品表面壓痕 、劃傷等問(wèn)題，還有產(chǎn)品的毛刺問(wèn)題，提出問(wèn)題整改方案，并確保這些方案得以實(shí)施并使產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步的搞高。 ②品質(zhì)部發(fā)言： 共 20 頁(yè) 第 12 頁(yè) TS/16949 標(biāo)準(zhǔn)在本公司貫徹以來(lái)，本部門(mén)能按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行貫徹，主要工作如下： 一、 顧客導(dǎo)向過(guò)程： 在產(chǎn)品交付的要求，送貨交檢合格率 100%，這是我們的奮斗目標(biāo)，我們已對(duì)全年的產(chǎn)品交檢（ 2020 年 8 月 2020 年 7 月）進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，我們產(chǎn)品的合格率為 100%，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)檢和終檢，以及定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的最終審核，我公司出貨交檢合格率 100%，從顧客的質(zhì)量反饋中也了解到本公司的產(chǎn)品在裝機(jī)和貨后都反映良好。發(fā)現(xiàn) 6 個(gè)不合格項(xiàng)中，其分布呈離散狀態(tài)，未出現(xiàn)區(qū)域性、系統(tǒng)性不合格項(xiàng)，在本次管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前均已對(duì)其進(jìn)行了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，經(jīng) 驗(yàn)證實(shí)施有效。 d、對(duì)各過(guò) 程的目標(biāo)指標(biāo)完成情況 e、與同行的標(biāo)桿對(duì)比 :眾觀所有同行 ,全國(guó)各地比比皆是，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越演越烈，所以企業(yè)要生存必須從質(zhì)量能力、開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)能力、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況。 c、 自質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)，在大家的共同努力下，各部門(mén)員工對(duì)質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)明顯提高，全公司質(zhì)量管理工作基本能?chē)@質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)。 共 20 頁(yè) 第 11 頁(yè) 管理評(píng)審會(huì)議摘要： ①管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況： a、自去年 8 月初企管部會(huì)議之后，根據(jù) ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量體系運(yùn)行情況和企業(yè)實(shí)際，公司確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織各職能部門(mén)編寫(xiě)了相關(guān)手冊(cè)和文件，使之既符合 ISO/TS16949： 2020 體系要求，文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于 2020 年 8 月 16 日正式實(shí)施。 11 不良品質(zhì)量成本分析情況 我公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品，技術(shù)部所制訂的圖紙完全符合主機(jī)公司的要求，測(cè)能力也符合要求；主要是我公司在質(zhì)量方面在以前就有一套很好控制質(zhì)量的體系，通過(guò)近一年 ISO/TS16949： 2020 的嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施，質(zhì)量到目前為止未發(fā)生過(guò)不良品主要經(jīng)企管部分析此塊目前成本控制的比較低，這表示我公司對(duì)質(zhì)量控制的有效性見(jiàn) (財(cái)務(wù) 部質(zhì)量成本分析表 )。 6） 同意企管部根據(jù)公司發(fā)展需要有計(jì)劃地從外部聘請(qǐng)專(zhuān)家、講師到公司講課，或從內(nèi)部選拔人員參加外部舉辦的各類(lèi)培訓(xùn)。 3）同意將《顧客滿意度評(píng)價(jià)程序》中調(diào)查方案的設(shè)計(jì)予以簡(jiǎn)化和改進(jìn)，但必須滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，具體由采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)部按規(guī)定程序在年底前更改完畢 . 4）為了提高工作效率，對(duì)已有的常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)部、質(zhì)量部可不用評(píng)審，只有生產(chǎn)新產(chǎn)品、樣 品或客戶有特殊要求時(shí)，技術(shù)部與質(zhì)量部等部門(mén)才參與評(píng)審。 2） 從各部門(mén)的匯報(bào)情況和具體數(shù)據(jù)顯示，公司制 定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是符合本公司實(shí)際的，體現(xiàn)了本公 司的特色，使各職能部門(mén)能有效、充分地發(fā)揮作用；內(nèi)審結(jié)論公正合理，對(duì)體系運(yùn)行 中存在的問(wèn)題所采取相應(yīng)的措施是有 效的，能確保產(chǎn)質(zhì)量量穩(wěn)定和企業(yè)質(zhì)量管理水平 的提高；資源配置合理、充分，在行業(yè)中具有相對(duì)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，能確保質(zhì)量體系持 續(xù)改進(jìn)；顧客對(duì)本公司產(chǎn)質(zhì)量量和服務(wù)的投訴都得到了及時(shí)處理和回復(fù)，從顧客反饋 的信息看顧客是滿意的。 通過(guò)按照本公司質(zhì)量部門(mén)所編制的檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行檢驗(yàn)工作，本公司的產(chǎn)品能滿足檢驗(yàn)的要求，滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，通過(guò)質(zhì)量體系運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定，并進(jìn)一步提升。 具體見(jiàn) 《目標(biāo)考核匯總表》時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的。 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 從我公司實(shí)施 ISO/TS16949： 2020 以來(lái)，按照新標(biāo)準(zhǔn)要求制訂了我公司的顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理過(guò)程、支持過(guò)程；并按照過(guò)程的要求建立了各過(guò)程的監(jiān) 控指標(biāo)； 2020年月 8 到 2020 年 7 月一年的的過(guò)程運(yùn)行指標(biāo)，我公司進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果表明我公司的過(guò)程監(jiān)控是有效的，均達(dá)到績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃值的要求；通過(guò)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)有個(gè)別的指標(biāo)未完成時(shí)，本公司采取了相應(yīng)的措施，進(jìn)行改進(jìn)；在 2020 年體系運(yùn)行期中我公司各部門(mén)又重新對(duì)指標(biāo)值做了一一評(píng)價(jià)。 4）由于在流程中嚴(yán)格控制不合格品，本公司內(nèi)部及外部均未出現(xiàn)批量成品退貨，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面我們都使用特性要因圖進(jìn)行分析，以避免產(chǎn)品不良情形的再次發(fā)生。流程對(duì)機(jī)臺(tái)設(shè)置的參數(shù)實(shí)施監(jiān)控，并在流程檢驗(yàn)報(bào)告中做了記錄，流程控制有效。 2）流程控制：經(jīng)分析制程檢驗(yàn)月總結(jié)可以看出，流程控制較易出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題為尺寸不符、外觀不良之現(xiàn)象。質(zhì)量部在采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)部的協(xié) 助下與原物料供應(yīng)商簽訂了質(zhì)量協(xié)議，以保證本公司之原物料質(zhì)量狀況得到有效的保證。 顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和處理。根據(jù)各部門(mén)的建議，所提出的改進(jìn)項(xiàng)我公司各級(jí)人員需認(rèn)真對(duì)待，按時(shí)間要求提前完成。為此組織作出了以下決策： 1） 完善本公司各規(guī)章制度（如車(chē)間管理制度等），由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)。對(duì)在去年到今年中發(fā)生的幾次糾正