【正文】 關(guān)記錄。在運行中沒有發(fā)現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。 （ 2） 管理機構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。 （ 3） 糾正、預(yù)防措施被充分重視。 （ 4） 質(zhì)量獎懲辦法進一步完善合理，激勵機制開始運作。 （ 5） 在質(zhì)量管理體系運行中也發(fā)現(xiàn)一些不足，存在某些不符合。 但從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足 ISO/TS16949： 2020 標準的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 綜上所述我公司建立的質(zhì)量 體系是符合的、適宜的、有效的，可以接受相關(guān)方認證。這表明本公司質(zhì)量管理體系實施不夠完善，有部分不符合標準要求；各部門的工作基本上按標準要求執(zhí)行，雖然也發(fā)現(xiàn)了一些不符合問題，但不影響質(zhì)量管理體系的整體有效實施，我公司質(zhì)量管理體系基本上處于有效運行狀態(tài)。 在對上述過程的控制上應(yīng)加強。與質(zhì)量有關(guān)的各項工作正向著系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化的方向發(fā)展，質(zhì)量管理水平有所提高，質(zhì)量管理能力正逐步加強，產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定可靠，充分體現(xiàn)方針是正確的，是可行共 20 頁 第 8 頁 的；本公司與供方密切合作，增強創(chuàng)造價值的能力；服務(wù)熱情周 到，顧客滿意。當(dāng)然，審核中也發(fā)現(xiàn)了不少問題，急需我們認真解決，并持續(xù)改進和不斷完善，滿足顧客和適用法規(guī)的要求。 糾正和預(yù)防措施的有效性 內(nèi)審及糾正和預(yù)防措施之實施： 2020 年 5 月 28 日、 29 日本公司進行了第一次內(nèi)部審核，本次審核完全按照 TS16949過程方法進行審核，本次審核共發(fā) 現(xiàn)了 6 個 不符合項，由于各部門對新標準要求實施還在磨合期，需待進一步的改進才能完全地按照新標準的要求運作，對這次不符合項各部門及時整改，起到了一定的完成效果，各部門完全按照糾正措施要求的方法進行整改，所有的不符合項都得已關(guān)閉；并取到了預(yù)防的效果。 改進的建議和變更的需要； 質(zhì)量體系的運行是一個不斷完善的過程，管理評審也是考評質(zhì)量體系的有效性、適宜性、充分性，督促組織不斷地改進。 加強培訓(xùn)工作，針對員工應(yīng)知應(yīng)會知識開展講座，由管理者代表負責(zé)組織，各部門配合，必要時請外部人員來公司 講課。對我公司起到各過程目標指標的提高，質(zhì)量的提高，成本的降低，生產(chǎn)能力提高等，起到了先進性的管理水平（改進項目具體見《管理評審》改進措施表）。 共 20 頁 第 9 頁 自推行 ISO/TS16949： 2020 體系以來，產(chǎn)品實現(xiàn)的過程得到了有效控制，質(zhì)量部在過程的控制方面主要做了以下工作： 1）原物料檢驗控制：經(jīng)分析原物料進料檢驗每月的月總結(jié)可以看出，原物料主要存在尺寸不符、外觀等不合格現(xiàn)象。對于來料不合格情況，都及時反饋給供應(yīng)商整改，經(jīng)跟蹤驗證改善措施有效，總體上講來料的質(zhì)量狀況較為滿意。每個份流程控制中發(fā)現(xiàn)的不合格項制定了糾正預(yù)防措施及跟蹤；針對每月所做的糾正措施予以跟蹤，跟進效果滿意。 3）成品出貨控制：經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部的配合和流程檢驗員的嚴格控 制，每月成品檢驗不合格的產(chǎn)品，主要為劃傷和碰傷不良等，針對上述不合格狀況及時反饋給生產(chǎn)部整改，經(jīng)分析每月制定的糾正措施，有效給予跟蹤，跟進效果滿意。 5）客戶不良信息反饋，目前無。根據(jù)本公司的實際情況得以調(diào)整， 對各過程的指標每月都有所考核和測量 ,所統(tǒng)計測量的方法。 通過質(zhì)量體系的運行，本公司成品檢驗合格率提升，員工素質(zhì)得到了提高，現(xiàn)場整理更加規(guī)范化，一整套質(zhì)量體系文件得到了建立 ，全公司形成了人人學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件的良好氣氛，整個公司朝著一個良性的方向發(fā)展。 以往的管理評審跟蹤措施 共 20 頁 第 10 頁 1） 無以往管理評審 信息 。根據(jù)以上質(zhì)量管理體系運行情況，表明我公司質(zhì)量體系是持 續(xù)、有效地運行的，滿足標準要求。 5）考慮到企業(yè)發(fā)展現(xiàn)有體系文件又有部分不適應(yīng)工作需要的，同意對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進行修改，以使之更加合理化和有可操作，具體由管理者代表實施。 潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析 1）自我公司對汽車各種針織內(nèi)飾投入開發(fā)生產(chǎn)以來，針對實際的和潛在的外部失效分析來看，通過 FMEA 預(yù)測的方法我公司在質(zhì)量方面與對手相比沒有產(chǎn)生多大的風(fēng) 險，完全可以滿足；對于安全的影響在整個分析來看是很低的，不會影響到市場質(zhì)量；對于環(huán)境的影響我公司現(xiàn)在的產(chǎn)品是沒有的；在整體我公司現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品在市場外部沒有存在什么風(fēng)險，是可行的。完全超出了公司的預(yù)期目標。 b、自質(zhì)量方針和質(zhì)量目標頒布以來，為使全體員工充分理解其含義，公司采取了多種方式持續(xù)地進行宣導(dǎo)： (1)粘貼質(zhì)量方針和目標標識牌于生 產(chǎn)車間顯眼處； (2)將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標縮小復(fù)印，發(fā)給員工人手一份； (3)生產(chǎn)班前會及各類會議講解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的含義；（ 4）將質(zhì)量方針、目標納入員工培訓(xùn)考核范圍。從各部門按程序文件操作實際情況看，其組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置適應(yīng)企業(yè)實際和市場競爭要求以及體系運行的需要，人力、設(shè)施等資源基本合理，產(chǎn)品質(zhì)量日益提高，對顧客反饋的信息處理及時，得到了廣大客戶的充分肯定。 c、 內(nèi)審及糾正和預(yù)防措施之實施： 從推行 ISO/TS16949： 2020 內(nèi)審以來，我們于 2020 年 5 月底進行了第一次內(nèi)部審核，本次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項 6 項；其中無嚴重不符合項，均為一般不符合項。 g、 建議： 由于本人現(xiàn)主要從事公司整體運作工作，沒有 足夠的精力履行作為一名管理者代表應(yīng)盡的職責(zé)，為此，希望各部門負責(zé)人堅持 學(xué)習(xí) ISO/TS16949： 2020 標準，嚴格按照文件規(guī)定做事，在工作中做好自糾工作，發(fā) 現(xiàn)一個不符合項就糾正一個，以確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行。 二、管理過程 數(shù)據(jù)分析： 我部每月對各車間產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進行統(tǒng)計分析，對出現(xiàn)的不合格數(shù)字進行統(tǒng)計分析，而且匯總?cè)戤a(chǎn)品質(zhì)量績效。 持續(xù)改進： 我部匯同技術(shù)部和車間師傅對提出的改進項目一一落實， 如有的產(chǎn)品由于模 具使用年限過長，公司立即提出改進方案，并使產(chǎn)品的毛刺降到最低并符合顧客的要求。 測量儀器管理： 我公司每年對本公司的測量設(shè)備利用測量器具都要送到有關(guān)部門進行計量校準，該計劃的執(zhí)行率已達到 100%，我們定期對本部門的檢驗設(shè)備和計量器具都已委托有資格的計量單位進行驗定。 根據(jù)車間的質(zhì)量月報表，我公司每月都計算出本公司月度不合格品率，一般我公司每月的廢品率在 %以內(nèi)。 工序間，車間檢驗人員進行巡檢和抽檢，使得工序間交檢合格為≥ 100%。 四、建議： 請老師對公司質(zhì)量人員進行統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)。 供方選擇：供方體系貫標率超過 80%， A 級供方比例達到 30%以上，年度業(yè)績評價合格率為 95%。 生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)計劃按訂單進行，同時平衡庫存，結(jié)合銷售情況，計劃執(zhí)行率為 90%以上。 共 20 頁 第 14 頁 產(chǎn)品制造：嚴格按控制計劃執(zhí)行，能 100%滿足顧客交付要求，今年 17 月計劃產(chǎn)值 萬元，實際完成 萬元，比去年同期增長 %，不合格率控制在 0，未發(fā)生重大事故，小事故也少于 0 次。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)有關(guān)不符合項，多數(shù)在產(chǎn)品制造，評審如未保持唯一性標識等，本部門將按 8D 法進行改進。 ④營銷部發(fā)言： 營銷部在貫徹 ISO/16949 管理體系以來，在我部有效實施，實施過程具體如下； 一、 市場策劃： 在市場開發(fā)方面，先召集各部門（多功能小組）參加評審，討論風(fēng)險分析，競爭對手經(jīng)濟分析，產(chǎn)品同意開發(fā)，作出開發(fā)計劃方案，進行產(chǎn)品開發(fā)。 三、 顧客反饋與溝通 營銷部收集我公司配套客戶信息，產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括顧客投訴，立即反饋我公司技術(shù)部、質(zhì)管部等有關(guān)部門，第一時間（省內(nèi) 24 小時，省外 48小時），及時解決顧客反饋意見等問題。 在付款問題上，每月有統(tǒng) 計，資金回籠≥ 100%以上。 六、 經(jīng)營計劃管理： 在經(jīng)營計劃管理目標上，每月都有銷售業(yè)務(wù)計劃表，有計劃進行工作，確保共 20 頁 第 15 頁 銷售業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)任務(wù)完成。 ⑤倉庫發(fā)言： a、 物資驗收入庫管理控制 : 原材料等入庫，首先經(jīng)過質(zhì)檢員 檢驗合格后，核對數(shù)量確認無誤后，開具《進貨檢驗報告單》并簽名辦理相關(guān)入庫手續(xù)。 產(chǎn)成品入庫，先由生產(chǎn)人員拉入待檢區(qū)，經(jīng)品檢員根據(jù)《送檢單》數(shù)量檢驗合格并簽字，后由成品倉管員和生產(chǎn)統(tǒng)計員雙方相互核對無誤后開具《成品入庫單》并簽名，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。 b、物資出庫管理控制： 按照“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則。 產(chǎn)成品出庫根據(jù)營銷部的《發(fā)貨通計劃》進行發(fā)貨，如有疑問及時反饋給營銷部確認后再進行包裝發(fā)貨，保證了貨物的準確性，貨物出庫的準確性達到了 100﹪。 c、庫存物資的防護控制： 原材料用專用袋裝好，存放于專用的墊板上，原材料包裝完好，無變質(zhì)，無破損，防護得當(dāng)。 將包裝好的成品用手提指定的發(fā)貨區(qū)域進行裝車，在裝車時輕拿輕放，禁止野蠻行為 ，做到了物品包裝和標識的完好無損，產(chǎn)品質(zhì)量無損傷，搬運過程中防護措施得當(dāng)。儲存物質(zhì)無變質(zhì)，無損傷，質(zhì)量完好，儲存環(huán)境保持在適宜的條件下。 三個倉庫的賬目清楚，賬、物、卡相符一致，收、發(fā)、存等手續(xù)記錄清楚完整，數(shù)量準確，達到了質(zhì)量體系標準。 ⑥技術(shù) 部發(fā)言： 在貫徹 TS/16949 標準以來，技術(shù)部按照要求運行，主要工作過程報告如下； 一、更改管理： 在產(chǎn)品質(zhì)量不斷改過程中，對有關(guān)工藝文件更改管理做到了位。 三、參加市場策劃，合同評審，顧客反饋、溝通一系列過程中，技術(shù)部都予以了配合，從而為制定 APQP 計劃達到顧客要求提供了保證。 六、 糾正預(yù)防措施，持續(xù)改進： 見不合格糾正預(yù)防措施單 七、 內(nèi)審提到的技術(shù)部 1 個不符合項，主要是控制計劃中特殊特性符號沒在作業(yè)指導(dǎo)書中體現(xiàn)和文件控制問題，都及時得到解決，進行了改進。 b) 工裝模具有的時間較長，應(yīng)引起重視改進，需要一定的投入，包括模具修理工的增加，新增模具的制造等。 共 20 頁 第 17 頁 對經(jīng)營計劃管理，企管部督促職能部門按經(jīng)營計劃展開工作，每月底向公司辦提交經(jīng)營計劃實施情況及業(yè)績數(shù)據(jù)對照，參照內(nèi)部績效數(shù)據(jù)及行業(yè)數(shù)據(jù)對實施情況進行審閱，及時提出是否需要改進，并實施情況匯總，行業(yè)數(shù)據(jù)對照記錄。 實施員工滿意度調(diào)查，在每次管理評審前將《員工滿意度調(diào)查表》分發(fā)到名部門 ，并及時收集，然后對調(diào)查數(shù)據(jù)進行匯總、分析，提出《員工滿意度調(diào)查報告》，以作為編制修訂經(jīng)營計劃的依據(jù)之一。確保了企業(yè)員工在生產(chǎn)和工作中的積極性。 本部門在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)了 2 個不符合項，現(xiàn)已進行了改進。 一、 經(jīng)營計劃管理； 財務(wù)部積極參與經(jīng)營計劃管理，有步驟的工作，每月提交經(jīng)營計劃實施情況及業(yè)績數(shù)據(jù)報告，確保顧客的要求得到滿足。而鑒定成本、預(yù)防成本和外部故障成本，目前控制較好，希望各部門加以改進和控制。 四、 建議： 按我公司現(xiàn)在成本分析要求 ,各部門對今后提供的根據(jù)要更加詳細的反映績效數(shù)據(jù)，這樣才能把我公司的質(zhì)量成本降低到最低限度，效益創(chuàng)造更高發(fā)展更快。現(xiàn)我就本次管理評審會提出報告如下： 一、我公司制訂的質(zhì)量方針符合國家，國際的有關(guān)法律、法規(guī)，標準及其它要求，也符合顧客的要求和期望。我們必須通過質(zhì)量方針的進一步貫徹，確保一流品質(zhì)和顧客滿意。 二、我公司制訂的質(zhì)量目標是先進的，是符合我公司實際的，同時得到了 顧客的好評。我要求各部門、各車間繼續(xù)努力，完成和超額完成我們的質(zhì)量目標。從各部門匯報的數(shù)據(jù)及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果來分析，我們是能完成今年的經(jīng)營計劃指標。 四、今年我公司全面推行 ISO/TS16949： 2020，質(zhì)量管理體系進一步健全，尤其是獲得了顧客的一致好評。這些都是我公司通過貫標，贏得顧客好評而獲得的成果，將形成我公司新的經(jīng)濟增長點。 五、關(guān)于目前體系運行中的管理情況。管代和顧客代表能夠履行自己的職責(zé)。從我公司近三個月的經(jīng)營成果的提升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長，質(zhì)量持續(xù)提高等方面也充分驗證了我公司質(zhì)量體系運行管理是有效的。 六、關(guān)于市場和競爭對手的分析。今年我國汽車