【正文】 人力資源控制程序 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) QA 1 一般 糾正和預(yù)防措施控制程序 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) 已改善 文控 1 一般 文件控制程序 GB/T190012 標(biāo)準(zhǔn) 已改善 2. 外審 2020年 6月 2 日接受了華夏認(rèn)證 (GB/T19001:2020)的監(jiān)督 審核 ，在本部門 未 發(fā)現(xiàn)不 符合項(xiàng) ， 三、顧客滿意測量 （ 2020年本公司顧客滿意度目標(biāo)值： ≥ 83分 ） 2020年上半 年 通過調(diào)查結(jié)果表明 :顧客滿意度平均得分為： 。 11年對(duì)各不同的過程制定適宜的控制方法，品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)統(tǒng)計(jì)方法，從而讓現(xiàn)場品質(zhì)人員及生產(chǎn)人員均清晰現(xiàn)場控制的具體內(nèi)容和要求，并能按具體進(jìn)操作（具體見 10年各工序的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方法）； 進(jìn)一步調(diào)整品質(zhì)統(tǒng)計(jì)方法，具體：工序品質(zhì)日?qǐng)?bào)、異常記錄跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)、品質(zhì)周報(bào)、工序品質(zhì)會(huì)、品質(zhì)月報(bào)及外部退貨及投訴跟進(jìn)，同時(shí)強(qiáng)化品質(zhì)統(tǒng)計(jì)的 追溯性，要求日、周、月客戶 PO，本廠生產(chǎn)批次進(jìn)行完結(jié)性的統(tǒng)計(jì)，為此本年度 2月份止，對(duì)全有生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表結(jié)合一致性的要求進(jìn)行整理并要求按要求填寫（部分已在執(zhí)行了）； 本年度將充分利用統(tǒng)計(jì)及相關(guān)的信息結(jié)合行政部，同時(shí)對(duì)工序、過程、產(chǎn)品的異常進(jìn)行跟進(jìn)，通過每天生產(chǎn)時(shí)先確認(rèn)生產(chǎn)件所有異常已關(guān)閉才可生產(chǎn)的方式，要求產(chǎn)線、工序、過程必須重視異常并改善異常。 為此，在 2020年本部門將對(duì)質(zhì)保系統(tǒng)進(jìn)行全面的整頓和調(diào)整，對(duì)能力達(dá)不到要求的，工作態(tài)度不端正的及時(shí)清除質(zhì)保隊(duì)伍，配置能獨(dú)檔一面（控制一個(gè)工序）和認(rèn)真責(zé)的質(zhì)量監(jiān)控人員，做到真正的來料有 檢驗(yàn)、過程有監(jiān)控、轉(zhuǎn)序有稽查、出貨有終檢的產(chǎn)品保證系統(tǒng)。2020 年 度 質(zhì) 保 部 管 理 評(píng) 審 輸 入 報(bào) 告 Page 1 of 16 東莞長安霄邊 金 暉 電 鍍 廠 (2020 年度 ) 質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 編制 /日期： 審批 /日期： 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 2 of 16 一、 部門職能及工作綜述 部門職能簡述： 2020年，本部門在質(zhì)量保證、過程質(zhì)量控制及運(yùn)作方面較之去 年有所改善，對(duì)鎖線、沖壓、壓鑄、磨光及電鍍各車間及工序在去年的基礎(chǔ)上加強(qiáng) 了固定監(jiān)控站點(diǎn) 人員的素質(zhì)提升 ，對(duì)過程品質(zhì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在原因基礎(chǔ)上更加明確，化學(xué)及物理性 能測試的已逐步在完善，部門功能基本能正常運(yùn)作； 但 2020年新客戶 新產(chǎn)品的導(dǎo)入 質(zhì)量控制方面，應(yīng)急方案及質(zhì)量策劃及控制仍不到位（對(duì)客戶的要求了解不夠和對(duì)各工序及監(jiān)檢人員宣導(dǎo)不到位），同時(shí)因新產(chǎn)品導(dǎo)入初的工藝確認(rèn)及變更較頻繁、配套品質(zhì)及生人員的能力跟不上，致使新產(chǎn)品從投產(chǎn)到出貨的各過程中產(chǎn)生大量的報(bào)廢和不合格品，各 QA人員整天只能幫生產(chǎn)工序跑著簽異常，卻無法要求各工序?qū)Ω镜脑虿扇「纳拼胧?；再加上各質(zhì)量監(jiān)控制人員對(duì)質(zhì)量管理體系和文件的要求的理解不清楚及不夠，致使過程監(jiān)控中不知道如何進(jìn)行，而各車間的運(yùn)作不順暢給 質(zhì)保人員增加了工作的難度和執(zhí)行力度，但在上級(jí)的支持、相關(guān)人員的配合和部門人員的努力下，本部門的工作基本完成和達(dá)到了相關(guān)的要求。 在整年度的質(zhì)量控制和保證方面，現(xiàn)有的質(zhì)保系統(tǒng)還存在較多的問題，主要是： 1． 產(chǎn)品（特別是新產(chǎn)品的導(dǎo)入）量產(chǎn)時(shí)，沒有具體明確的 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)各檢測人員進(jìn)行指導(dǎo)，而導(dǎo)致 QC漏檢、標(biāo)準(zhǔn)判定不準(zhǔn)、上下工序的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等不良現(xiàn)象； 2． 過程監(jiān)控力度不夠，現(xiàn)場的 IPQC對(duì)現(xiàn)場控制要求不清，無法掌控現(xiàn)場及工序工作要求，加上對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不明確，生產(chǎn)過程及工序沒有得到及時(shí)的控制，過程產(chǎn)品無法保證質(zhì)量； 3． 客戶退貨和 投訴的處理不到位； 4． 各品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析不明確，沒有充分利用有效的品質(zhì)數(shù)據(jù)對(duì)過程及工序進(jìn)行分析，沒有及時(shí)利用統(tǒng)計(jì)結(jié)果要求過程及工序進(jìn)行整改； 5． 異常和糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)和驗(yàn)證不到位，對(duì)工序或過程異常只是進(jìn)行現(xiàn)有產(chǎn)品及不良的處理，沒有要求責(zé)任人員對(duì)異常原因進(jìn)行分析及采取有效措施，未對(duì)異常進(jìn)行有效跟進(jìn)，使異常循環(huán)出現(xiàn)，品質(zhì)出現(xiàn)失控。 具體措施及計(jì)劃如下： 對(duì)部門架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，（部門組織架構(gòu)見下），新設(shè)品質(zhì)工程師崗位，專職負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)的品質(zhì)控制計(jì)劃的制作、標(biāo)準(zhǔn)的簽定、過程及工序品質(zhì)的宣導(dǎo)、品質(zhì)會(huì)議的主導(dǎo)；主要目標(biāo)：提升五金產(chǎn)品量產(chǎn)前的標(biāo)準(zhǔn)制作，含書面標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)物樣品的簽訂，品質(zhì)要求的宣導(dǎo)擴(kuò)按流程跟進(jìn)執(zhí)行； 將對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行重新的評(píng)估，特別是現(xiàn)場的 QA及 IPQC，按 11年部門及崗位目標(biāo)，要求現(xiàn)場人員要對(duì)負(fù)責(zé)的過程控制系要求熟識(shí)，對(duì)各自工序或過程生產(chǎn)過程、工藝要有相當(dāng)認(rèn)識(shí)，個(gè)性要有較 強(qiáng)的控制能力及執(zhí)行力；主要目標(biāo)：通過現(xiàn)場人員的在線控制，強(qiáng)力實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及過程品質(zhì)策劃要求，同時(shí)能對(duì)現(xiàn)場不良能及時(shí)掌控并進(jìn)行指正，同而達(dá)到過程受控及產(chǎn)品品質(zhì)得到保證； 根據(jù)工序及過程的特點(diǎn)。 按本廠實(shí)際，建立實(shí)合公司及部門、崗位的績效評(píng)定方法，促進(jìn)相關(guān)人員工作的提升； 總體來說，本部門 2020年的工作不是沒有成效的，在 質(zhì)量控制過程中 沒有出現(xiàn) 嚴(yán)重的質(zhì) 量問題 ，但對(duì)于 控制不及時(shí)，主要是部門人員及相關(guān)工序的執(zhí)行力遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到要求，本年度本部門將通過上述方式來強(qiáng)化和改善。達(dá)到公司 2020年質(zhì)量目標(biāo)值 ≥ 83分 . 1． 顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析的資料來源； a.《顧客滿意度調(diào)查表》 8 份； 15月的投訴和退貨統(tǒng)計(jì)； 2． 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析； a、各客戶滿意度得分統(tǒng)計(jì)： 客戶調(diào)查項(xiàng)目 客戶 實(shí)物質(zhì)量 50% 服務(wù) 20% 交付 20% 性價(jià) 10% 評(píng)分 包裝10% 外觀10% 性能20% 樣品質(zhì) 10% 產(chǎn)品質(zhì)量 50% 服務(wù)及時(shí)性40% 服務(wù)有效性40% 服務(wù)的態(tài)度20% 交付質(zhì)量 40% 準(zhǔn)時(shí)交貨程度40% 品質(zhì) 保證 20% 產(chǎn)品性價(jià)比 100% PRADA 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 80 分 85 分 85 分 90 分 85 分 90 分 80 分 lnterlux 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 LOEWE 60 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 60 分 60 分 83 分 60 分 83 分 83 分 萊得利 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 85 分 80 分 90 分 80 分 勵(lì)泰 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 衛(wèi)士 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 時(shí)代 90 分 90 分 90 分 85 分 85 分 90 分 85 分 90 分 85 分 90 分 90 分 85 分 東和 95 分 95 分 95 分 95 分 95 分 95 分 83 分 95 95 分 83 分 83 83 分 平均值 分 各大項(xiàng)值 分 分 分 分 b、本次調(diào)查的 8 家客戶，其中只有 3 家顧客 (LOEWE、 勵(lì)泰 、 衛(wèi)士 ） 的滿意度未達(dá)到目標(biāo)值 83 分 ,具體明細(xì)如下圖 : 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 4 of 16 C、本次客戶滿意度調(diào)查，未達(dá)致電目標(biāo)值的 3 家客戶，不滿意主要是對(duì)我司的服務(wù)的及時(shí)性、有效性，以及交 的 準(zhǔn)時(shí)性方面。（如 產(chǎn)品單重、凈重和毛重 ） 。 為此，從工藝上要求工