20xx管理評(píng)審報(bào)告-在線瀏覽
2024-11-08 08:30本頁(yè)面
【正文】 從審核情況來(lái)看，公司制定的 QHSE 管理手冊(cè)、程序文件基本上符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001:20GB/T24001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求 。 本次內(nèi)審共開出輕微不符合項(xiàng)報(bào)告 9 個(gè)，按標(biāo)準(zhǔn)條款統(tǒng)精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 5 / 18 計(jì)分析， GB/T19001:2020標(biāo)準(zhǔn) . 1 個(gè)， 條款 1個(gè) ， 1個(gè) 。GB/T24001:2020 標(biāo)準(zhǔn) . 條款1 個(gè)， 條款 1 個(gè)。人事行政部組織有關(guān)人員對(duì)各單位糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證，從驗(yàn)證情況看，實(shí)施效果良好。 四、服務(wù)質(zhì)量及客戶滿意度狀況 服務(wù)質(zhì)量狀況 xxxx年度 ,亞興 QHSE 管理目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn) . 1..客戶滿意度為 100% ，超過(guò) 95%的目標(biāo)值 。 . 全年未發(fā)生重大事故 .. 全年未發(fā)生人身傷害事故和職業(yè)病 ,. .. 按規(guī)定處理固、液態(tài)廢棄物，環(huán)保事故發(fā)生率為 0. . 糾正和預(yù)防 措施控制率 :100%,達(dá)到要求 100%. 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 6 / 18 . 設(shè)備完好率為 97%,超過(guò) 95%.的目標(biāo)值 . 特殊工種持證上崗率為 100%,達(dá)到 100%.的目標(biāo)值 . 不發(fā)生重大公共財(cái)產(chǎn)失竊案件 :0,達(dá)到 0 發(fā)生的目標(biāo)值 .. 10. 不發(fā)生負(fù)主要責(zé)任的工傷類交通事故 ,為 0，達(dá)到目標(biāo)為 0 的目標(biāo)值 . 各項(xiàng)管理指標(biāo)。 、客戶投訴反饋率 100%。 、對(duì)固、液態(tài)廢棄物進(jìn)行了及時(shí)處理，杜絕了?；愤\(yùn)輸泄漏、污染事故 ，未發(fā)生環(huán)保事故。 、客戶滿意度測(cè)量狀況 體系運(yùn)行以來(lái)，公司按照程序文件的要求。本次調(diào)查共發(fā)放調(diào)查表 43 份。調(diào)查表收回率達(dá)到了 %。計(jì)算過(guò)程如下： 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 7 / 18 五、過(guò)程控制、業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合 性情況 按照 QHSE 管理體系的要求，公司完善了裁剪、縫制、包裝和出貨四大作業(yè)板塊的作業(yè)流程和服務(wù)規(guī)范，明確了各作業(yè)單位和各相關(guān)職能部門之間的分工協(xié)作關(guān)系，使公司與各生產(chǎn)板塊的作業(yè)指令更加明晰、快捷，從而有效地保證了公司的安全生產(chǎn)，提升了公司的服務(wù)質(zhì)量。公司進(jìn)行了全員一崗一職培訓(xùn)。 為加強(qiáng)供方管理和控制，對(duì)供應(yīng)商的資信、供貨質(zhì)量保證、產(chǎn)品價(jià)格等進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)。沒有發(fā)生因供方原因引起的重大安全事故。 (2)、加強(qiáng)分包商安全培訓(xùn)和檢查，提高安全意識(shí)，落實(shí)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。 七、危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境評(píng)估 今年公司綜合部要求各單位利用三個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行全員危害識(shí)別，對(duì)公司涉及的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境因素識(shí)別表四種識(shí)別方法進(jìn)行分析，共做出分析表格 191 個(gè)，確定重大危害 11 項(xiàng)，重大環(huán)境因素 5 項(xiàng)。對(duì)重大危害和重大環(huán)境因素由公司制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施或應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行控制。 八、應(yīng)急預(yù)案評(píng)審 建立公司應(yīng)急預(yù)案體系，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)框架，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的編制要求，我部編制應(yīng)急總預(yù)案一個(gè)，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案5 個(gè)，覆蓋到公司各個(gè)重大危害范圍，各分公司分別編制了應(yīng)急程序，使應(yīng)急救援體系得以進(jìn)一步完善。體系發(fā)布后公司多渠道收集公司適用的法律法規(guī)，共收集各類法律法規(guī)三百多條，并根據(jù)法律法規(guī)適用的范圍進(jìn)行分門別類，并準(zhǔn)備通過(guò)內(nèi)部 OA 網(wǎng)對(duì)全體職工公開，使職工能及時(shí)獲取法律知識(shí)，做到 有法可依。評(píng)審表明公司的作業(yè)活動(dòng)是符合法律法規(guī)要求的。依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，公司在日常 QHSE 管理中采取了很多糾正和預(yù)防措施，并通過(guò) ERP管理流程，進(jìn)行登記、下發(fā)整改、驗(yàn)證，確保每項(xiàng)不符合都糾正和預(yù)防措施，有措施的落實(shí)。 直接作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，作業(yè)人員安全意識(shí)淡薄，“三違”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，監(jiān)督力度不夠。完善安全管理規(guī)章制度 。制定績(jī)效考核細(xì)則，提高監(jiān)督執(zhí)行力度 。 十一、資源的配備和適應(yīng)情況 在體系運(yùn)行過(guò)程中，設(shè)備設(shè)施管理按《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》要求執(zhí)行。在設(shè)備檢修過(guò)程中，通過(guò)對(duì) ERP 流程的完善，形成設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)的閉環(huán)管理 。物資采購(gòu)管理從計(jì)劃審核、合同簽訂、采購(gòu)實(shí)施、領(lǐng)料管理、庫(kù)存管理到使用質(zhì)量評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》，保障了生產(chǎn)、檢維修活動(dòng)的物資供應(yīng)。 公司人力資源配置基本能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，隨著公司人員年齡結(jié)構(gòu)老化趨勢(shì)，一方面，加大復(fù)合人才的培養(yǎng)
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