【正文】 針、目標(biāo)及相關(guān)程序文件，使公司全體員工能按程 序文件要求行使本崗位的職責(zé)。 二、方針貫徹及目標(biāo)的實現(xiàn)情況 我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針是“創(chuàng)新管理，規(guī)范運作，滿足顧客需求 。公司認(rèn)為通過執(zhí)行 QHSE 方針能達(dá)到穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的目的，符合我公司的行業(yè)特點和實際情況。 公司根據(jù) QHSE 方針及公司的實際情況制定了 QHSE總目標(biāo)值，為確保總目標(biāo)的實現(xiàn)，公司對總目標(biāo)進(jìn)行了分解，各部門均有自己的分 目標(biāo)值。 、貨物破損率為 ‰ ，低于 5‰的目標(biāo)值。本次內(nèi)審采用了全面審核的辦法進(jìn)行，審核范圍包括 QHSE 管理手冊覆蓋的所有單位 (包括最高管理層 )。 從審核情況來看，公司制定的 QHSE 管理手冊、程序文件基本上符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001:20GB/T24001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求 。GB/T24001:2020 標(biāo)準(zhǔn) . 條款1 個， 條款 1 個。 四、服務(wù)質(zhì)量及客戶滿意度狀況 服務(wù)質(zhì)量狀況 xxxx年度 ,亞興 QHSE 管理目標(biāo)已基本實現(xiàn) . 1..客戶滿意度為 100% ，超過 95%的目標(biāo)值 。 、客戶投訴反饋率 100%。 、客戶滿意度測量狀況 體系運行以來，公司按照程序文件的要求。調(diào)查表收回率達(dá)到了 %。公司進(jìn)行了全員一崗一職培訓(xùn)。沒有發(fā)生因供方原因引起的重大安全事故。 七、危害識別、風(fēng)險評價和環(huán)境評估 今年公司綜合部要求各單位利用三個月的時間進(jìn)行全員危害識別，對公司涉及的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施采用了安全檢查分析表、失效模式與影響分析、工作危害分析、環(huán)境因素識別表四種識別方法進(jìn)行分析，共做出分析表格 191 個，確定重大危害 11 項，重大環(huán)境因素 5 項。 八、應(yīng)急預(yù)案評審 建立公司應(yīng)急預(yù)案體系，結(jié)合公司經(jīng)營框架，根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的編制要求，我部編制應(yīng)急總預(yù)案一個，專項應(yīng)急預(yù)案5 個，覆蓋到公司各個重大危害范圍，各分公司分別編制了應(yīng)急程序，使應(yīng)急救援體系得以進(jìn)一步完善。評審表明公司的作業(yè)活動是符合法律法規(guī)要求的。 直接作業(yè)現(xiàn)場管理不到位，作業(yè)人員安全意識淡薄，“三違”現(xiàn)象時有發(fā)生，監(jiān)督力度不夠。制定績效考核細(xì)則，提高監(jiān)督執(zhí)行力度 。在設(shè)備檢修過程中，通過對 ERP 流程的完善，形成設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)的閉環(huán)管理 。 公司人力資源配置基本能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，隨著公司人員年齡結(jié)構(gòu)老化趨勢，一方面，加大復(fù)合人才的培養(yǎng)力度，做到一崗多能，引進(jìn)各種專業(yè)人員 。其中， xxxx 年度對員工進(jìn)行 QHSE 知識培訓(xùn) 150 人次，新員工入廠培訓(xùn) 120 人次，工傷保險培訓(xùn) 5 人次，職稱計算機(jī)培訓(xùn) 1 人次，內(nèi)審員培訓(xùn) 15人次。 、規(guī)章制度的執(zhí)行力度還需繼續(xù)增強(qiáng)。 2017 管理評審報告二 自公司開始建立實施GB/T190012020 質(zhì)量管理體系已來，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下、管理者代表的指導(dǎo)下以及各部門的配合下，資管各部門根據(jù)質(zhì)量管理實施路線，并結(jié)合實際運行情況堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷總結(jié)，提升和完善我們的管理體系。如何按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則積極的，更快，更好的利用資源為客戶服務(wù)，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見 ! 事實證明：科學(xué)的、先進(jìn)的 GB/T190012020 國際質(zhì)量體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。服務(wù)設(shè)施的控制，按《車輛管理規(guī)定》、《倉儲管理規(guī)定》及《運輸管理規(guī)定》執(zhí)行，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。 三、本部門在此次內(nèi)審中被查出的問題及不符合項情況和整改 情況，無不合格項部門不寫 暫無 四、本部門管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況 本部門的管理方針是：以成本為導(dǎo)向，合理使用和利用各種資源。 三、繼續(xù)協(xié)調(diào)好各部門的工作 為了提高公司的整體運作效率，降低運作成本，我部門將繼續(xù)保持與公司其他部門間的緊密合作，了解其他部門的實際情況，為了征求各部門的相關(guān)人員對我們的工作建議，我們制 定了部門員工服務(wù)水平卡，讓更多的人提供寶貴的意見和建議，同時也激勵員工的上進(jìn)心，提高服務(wù)水平。公司各項資源能滿足運行要求，綜上所述，公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件及各項資源的適用性、充分性和有效性。 四、對本部門職責(zé)履行情況： 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨家原創(chuàng) 17 / 18 按照公司體系文件的要求， 1 月份會同各部門對環(huán)境因素和辦公區(qū)域危險源進(jìn)行了識別，辨識出了進(jìn)入我 公司供方活動發(fā)生的危險源，并制訂控制措施，與相關(guān)方溝通協(xié)商，宣傳我公司方針目標(biāo)指標(biāo)，及適用的法律法規(guī)，認(rèn)真做好我部門的各種記錄