【正文】 2 0 1 0 年各月出貨數(shù)6586215517388486586961613960696636988592666351739629670576391443672276169152637015000003000000450000060000001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 8 of 16 2 0 1 0 年各月退貨率統(tǒng)計(jì)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年b、 2020年及 2020 年各月出貨數(shù)量對(duì)比 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年 2020 年 152637 276169 443672 576391 629670 351739 592666 636988 960696 961613 486586 517388 6586215 2020 年 169152 167885 304055 358000 857040 429977 429977 455712 627546 546201 555003 459291 5359839 2 0 1 0 年與2 0 0 9 年出貨數(shù)量對(duì)比152637 276169 443672 576391 629670 351739 592666 636988960696 961613 486586 5173886586215169152 167885 304055 358000857040 429977 429977 455712 627546 546201 555003 4592915359839010000002020000300000040000005000000600000070000001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年花色圖是2 0 0 9 年c、 2020年度及 2020年度各月退貨數(shù)量對(duì)比 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 全年總數(shù) 2020 年 5769 167 2367 1934 2489 182 286 566 16 0 659 13441 27876 2020 年 1008 303 987 3237 15255 5294 1510 7369 12764 8027 5270 13288 74312 同期差值 4761 136 1380 1303 12766 5112 1224 6803 12748 8027 4611 153 46436 d、 2020年及 2020年各月退貨率對(duì)比 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 全年 2020 年 % % % % % % % % % % % % % 2 0 1 0 年 各月退貨數(shù)278765769 167 2367 1934 2489 182 286 566 16 0 659 134410500010000150002020025000300001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 全年20 10 年與20 09 年退貨數(shù)量對(duì)比5769 167 2367 1934 2489 182 286 566 16 0 659 13441278761008 303 987 3237152555294 1510 7369 12764 8027 5270 132887431207000140002100028000350004202049000560006300070000770001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年總數(shù)花色圖是20 09 年2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 9 of 16 2020 年 % % % % % % % % % % % % % 同期差值 % % % % % % % % % % % % % 目標(biāo)值 % % % % % % % % % % % % % e、 2020年各線一次性合格率統(tǒng)計(jì)（見(jiàn)附表 ） 2020年公司在質(zhì)量方面沒(méi)有出現(xiàn)重大不良品質(zhì)事估 . 5．文件控制 根據(jù)工作需要，本部門(mén)增加了部份作業(yè)文件及質(zhì)量記錄 ,并對(duì)相應(yīng)的文件、記錄做了相應(yīng)的修訂，具體內(nèi)容如下： 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 類型 制定 /修訂人 生效 日期 內(nèi) 容 1 KFWIQA001 質(zhì)保部說(shuō)明書(shū) 三階 劉世林 2020222 根據(jù) 2020 部門(mén)要求 ,增設(shè)新的崗位職責(zé) 2 KFWIQA002 質(zhì)保部目標(biāo)分解書(shū) 三階 劉世林 2020310 制定新一年的質(zhì)量目標(biāo) 3 KFWIQA003 質(zhì)保部培訓(xùn)計(jì)劃 三階 劉世林 2020310 制定新一年的培訓(xùn)計(jì)劃 4 KFWIQA016 產(chǎn)品顏色控制規(guī)范 三階 劉世林 202056 新增加客戶多款產(chǎn)品顏色 . 5 KFPD006 設(shè)備管理控制程序 二階 劉世林 2020619 明確外購(gòu)設(shè)備回廠后檢測(cè)驗(yàn)收要求 6 KFPD007 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 二階 劉世林 20200105 調(diào)整 PMC 接到客戶訂單后的處理流程及要求 7 KFPD009 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 二階 劉世林 2020107 增加和明確產(chǎn)線工序之間產(chǎn)品或工伯的追要和準(zhǔn) 時(shí)轉(zhuǎn)序要求 . 8 KFPD011 采購(gòu)控制程序 二階 劉世林 202016 修訂和明確和種物料，以及生產(chǎn)用料的申購(gòu)責(zé)任 部門(mén)要求。 2020年下半年 通過(guò)調(diào)查結(jié)果表明 :顧客滿意度平均得分為：分。為此對(duì)客戶要求的評(píng)審，公司結(jié)合各工序的實(shí)際操作及工藝的要求更改了訂單的評(píng)審方式，以便更有計(jì)劃的完成各訂單的生產(chǎn)任務(wù)，從而滿足客戶要求。 從調(diào)查的各項(xiàng)目?jī)?nèi)容上看，我司在產(chǎn)品的質(zhì)量的交付質(zhì)量等方面控制較之 2020 年有所提升和改善，從 16 月份的客戶退貨的次數(shù)來(lái)和比例 來(lái)看，退貨頻率比 2020 年有了明顯的下降，但交工序壓鑄工藝的問(wèn)題還是多次產(chǎn)生電鍍不良，如起點(diǎn)、起泡等不良現(xiàn)現(xiàn)象。 ③ 客戶不滿意另一方面是：客戶下單要求的交期都很急，而我司的產(chǎn)能、生產(chǎn)的靈活性等各方面 的應(yīng)急措施還達(dá)不到這種要求，所以不能按客戶的交期交貨。 d、 顧客滿意項(xiàng)目分析： 從以上統(tǒng)計(jì)表中可以看出，我司在“服務(wù)的及時(shí)性”“服務(wù)的有效性”和“準(zhǔn)時(shí)交貨程度”等方面做得還是較差，特別是“服務(wù)的有效性，”根據(jù)分析和內(nèi)部調(diào)查，主要原因如下： ① 在根據(jù)客戶要求回復(fù)交期或驗(yàn)貨日期后，因生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)異常，產(chǎn)品不斷停工，經(jīng)常造成不能達(dá)到回復(fù) 的承諾和要求，以造成客戶報(bào)怨 . ② 在處理客戶投訴和退貨的時(shí)效性很差，因客戶投訴我司經(jīng)常出貨短數(shù)，為了徹底解決和證實(shí)我司在出貨沒(méi)有發(fā)生此類現(xiàn)象，特進(jìn)行了 3 次試驗(yàn)對(duì)出貨的產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行 23次 的個(gè)數(shù)清點(diǎn)，確認(rèn)無(wú)誤后方可出貨，但客戶還是對(duì)清點(diǎn)過(guò)的產(chǎn)品投訴少數(shù)，我司不給補(bǔ)貨，已造成客戶廠商滿意，為此現(xiàn)解決方法為： 購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)數(shù)機(jī)或可以打印重量、數(shù)顯電子天平，； 制定和明確每款產(chǎn)品的包裝要求 。 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 3 of 16 二、 內(nèi)外部審核情況 1. 內(nèi)審 公司分別在 2020年 5月 22日對(duì)本部門(mén) 進(jìn)行了 1次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核 ，此 次內(nèi)審在本部門(mén) 共 發(fā)現(xiàn) 6個(gè) 不合格項(xiàng)（第 1次內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 5個(gè)、第 2次發(fā)現(xiàn) 14個(gè)） ，具體如下： 時(shí)間 責(zé)任人 不符數(shù)量 不符合程度 違反文件 違反標(biāo)準(zhǔn) 改善和驗(yàn)證 2020年 5月 22日 IQC 1 一般 不合格品控制程序 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) 已改善 IPQC 3 一 般 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序