【正文】 2 客 戶投訴 a．全面了解客戶投訴的原因，并記錄和跟進(jìn)，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審改善，明確責(zé)任人和改善期限； b．各質(zhì)量監(jiān)控人員必須對(duì)客戶的要求、產(chǎn)品要求及各相關(guān)的細(xì)節(jié)要深入理解，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以做到滿足客戶要求； c．每月對(duì)統(tǒng)計(jì)的客 戶投訴進(jìn)行分析，以明確改善的重點(diǎn)，并及時(shí)制定改善方案； 3 客戶退貨 a．每月對(duì)客戶的所有退貨進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以明確產(chǎn)品的所有不良現(xiàn)象，逐步完善各產(chǎn)品的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)； b．將每月統(tǒng)出分析的所有不良現(xiàn)象編制成培訓(xùn)教材，對(duì)后工序的質(zhì)量全檢人員進(jìn)行全面的培訓(xùn)，使其明確了解客戶和產(chǎn)品的要 求 ，以逐步降低客戶退貨率； 4 改善 (糾正預(yù)防 )措施實(shí)施的有效性 a．針對(duì)每次出現(xiàn)的異常進(jìn)行全面、充分的分析，徹底找到不良的原因后制定可行性改善措施； b．明確改 善措施執(zhí)行時(shí)的跟進(jìn)責(zé)任人，對(duì)改善的過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和改善結(jié)果的驗(yàn)證，以確保措施執(zhí)行的有效性； 十、 2020 年培訓(xùn)計(jì)劃 No 培訓(xùn)項(xiàng)目 計(jì)劃培訓(xùn)日期 /頻率 培訓(xùn) 時(shí)間 實(shí)際培訓(xùn) 日期 /時(shí)間 受訓(xùn)人員 培訓(xùn)人 考核方式 01 部門(mén)功能 \崗位架構(gòu)、職責(zé)權(quán)限講解 1 月 10 日前 1h 全體人員 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 02 QA、 IPQC、要求及技能講解 2 月 20 日前 2h QA、 IPQC、 IQC 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 15 of 16 03 SPC 初步運(yùn)用方法講解 3 月 10 日前 2h QA、 IPQC 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 04 五金測(cè)試儀、測(cè)試方法的講解 3 月 30 日前 1h QA、 IPQC 林峰 實(shí)際操作 /現(xiàn)場(chǎng)稽查 05 IPQC、 IQC 日常工作要求 4 月 10 前 2h QA、 IPQC 林峰 現(xiàn)場(chǎng)稽查 06 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)方法，品質(zhì)信息的反 饋、跟進(jìn)處理巧 4 月 28 日前 2h 全體人員 曾文濤 報(bào)表 07 REACH、 ROHS 知識(shí)、 CA6CPSIA 法規(guī)知識(shí)講解 5 月 15 日前 1h 全體人員 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 08 部門(mén)工作中結(jié)及改進(jìn)要求 6 月 20 日前 2h 全體人員 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 09 部門(mén)系統(tǒng)運(yùn)作，內(nèi)部審核及改 善要求 7 月 20 日前 2h 全體人員 曾文濤 現(xiàn)場(chǎng)稽查 10 品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)及品質(zhì)異常處理流程講解及提升 8 月 20 前 2h 全體人員 林峰 現(xiàn)場(chǎng)稽查 11 質(zhì)量管理體系存在的問(wèn)題及如何處理 10 月 20前 2h 全體人員 熊蘇蘭 現(xiàn)場(chǎng)稽查 十一、 信息與部門(mén)接口2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 16 of 16 。 部門(mén)目標(biāo)實(shí)施方案： 1 客 戶滿意度 a．確保配置的 IQC、 IPQC、 QA人員 能力滿足需求，以 保證質(zhì)量控制的能力 ； b．每周部門(mén)內(nèi)部定期進(jìn)行質(zhì)量討論會(huì)或進(jìn)行講座，從根本上提升其 過(guò)程控制 能力，改善 控制和檢驗(yàn) 方法等； c．當(dāng)出現(xiàn) 質(zhì)量控制過(guò)程 失 控 ，而造成 重大質(zhì)量事故 時(shí)， 各責(zé) 任 QA必須 第一時(shí)間進(jìn)行追溯跟進(jìn)，對(duì)已生產(chǎn)成產(chǎn)品的組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估， 并要求責(zé)任車(chē)間限期改善，驗(yàn)證合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)，以保證出給客戶的產(chǎn)品滿足其要求。 二、 其他改善方案 對(duì) 10年全廠部門(mén)及工序質(zhì)量目標(biāo)重新按實(shí)際，進(jìn)行可測(cè)量性規(guī)化及制定，同時(shí)對(duì)目標(biāo)執(zhí)行措施、考測(cè)方式進(jìn)行設(shè)備總數(shù) 免校數(shù) 處校數(shù) 內(nèi)校數(shù) 2020 年新購(gòu)數(shù) 2020 報(bào)廢數(shù) 169 臺(tái) 11 13 145 19 2 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 14 of 16 規(guī)定，要求做到日、周、月進(jìn)行全面跟進(jìn)和統(tǒng)計(jì)，對(duì)不良及時(shí)跟 進(jìn)改善； 對(duì)產(chǎn)品運(yùn)作方式進(jìn)行全面跟進(jìn)，嚴(yán)格要求各工序及過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)按 PO及本廠生產(chǎn)批次卡進(jìn)行交接，減刪 PMC中轉(zhuǎn)倉(cāng)，增加產(chǎn)品運(yùn)作速度，增強(qiáng)工序間生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性； 強(qiáng)化生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，將設(shè)制專門(mén)的生產(chǎn)計(jì)劃及訂單運(yùn)作跟進(jìn)機(jī)制，要求工序生產(chǎn)嚴(yán)格按已定計(jì)劃執(zhí)行； 控制物料采購(gòu)及物料使用，將控制物料按訂單量使用，控制物料損耗及超庫(kù)存； 對(duì)磨光研磨工序進(jìn)行規(guī)劃，增加過(guò)程控制站點(diǎn)； 對(duì)次品返工流程進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)。 具體措施及計(jì)劃如下：一、部門(mén)內(nèi) 對(duì)部門(mén)架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，（部門(mén)組織架構(gòu)見(jiàn)下），新設(shè)品質(zhì)工程師崗位，專職負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)的品質(zhì)控制計(jì)劃的制作、標(biāo)準(zhǔn)的簽定、過(guò)程及工序品質(zhì)的宣導(dǎo)、品質(zhì)會(huì)議的主導(dǎo)；主要目標(biāo)：提升五金產(chǎn)品量產(chǎn)前的標(biāo)準(zhǔn)制作，含書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)物樣品的簽訂，品質(zhì)要求的宣導(dǎo)擴(kuò)按流程跟進(jìn)執(zhí)行； 將對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行重新的評(píng)估，特別是現(xiàn)場(chǎng)的 QA及 IPQC，按 10年部門(mén)及崗位目標(biāo)，要求現(xiàn)場(chǎng)人員要對(duì)負(fù)責(zé)的過(guò)程控制系要求熟識(shí)，對(duì)各自工序或過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程、工藝要有相當(dāng)認(rèn)識(shí)，個(gè)性要有較強(qiáng)的控制能 力及執(zhí)行力；主要目標(biāo)：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)人員的在線控制，強(qiáng)力實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及過(guò)程品質(zhì)策劃要求，同時(shí)能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不良能及時(shí)掌控并進(jìn)行指正，同而達(dá)到過(guò)程受控及產(chǎn)品品質(zhì)得到保證； 根據(jù)工序及過(guò)程的特點(diǎn)。 QA3011 QC 13 人 電鍍 10 人、裝配 3 人 QA3012 文控 1 人 QA3013 五金檢測(cè)員 3 人 QA3014 測(cè)試文員 1 人 QA3015 共計(jì) 37 人 15 個(gè)職位 2. 檢測(cè)儀器配置 b、檢測(cè)設(shè)備使用狀態(tài)明細(xì) ： 設(shè)備名 稱 總數(shù)量 使用狀態(tài) 設(shè)備名稱 總數(shù)量 使用狀態(tài) 深度尺 6 正常 刀口直角尺 1 正常 千分尺 9 正常 半徑規(guī) 4 正常 百分表 1 正常 螺旋環(huán)規(guī) 2 正常 天平 3 正常 厚度規(guī) 1 正常 可見(jiàn)分光光度計(jì) 1 正常 數(shù)字高斯拉計(jì) 1 正常 真空表 2 正常 拉壓測(cè)力計(jì) 1 正常 硬度計(jì) 1 正常 AA 機(jī) 1 正常 放大鏡 26 正常 萬(wàn)用表 1 正常 顯微鏡 4 正常 分光測(cè)色計(jì) 1 正常 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 13 of 16 光源箱 4 正常 螺旋測(cè)微儀 1 正常 恒溫恒濕箱 1 正常 庫(kù)侖測(cè)厚儀 1 正常 硫 化測(cè)試箱 1 正常 磁弧測(cè)膜儀 1 正常 鹽霧試驗(yàn)箱 1 正常 Xray 測(cè)厚儀 1 正常 手啤機(jī) 2 正常 電子稱 16 正常 砝碼 1 套 正常 高度尺 2 正常 塊規(guī) 1 套 正常 各種卡尺 56 正常 烤箱 4 正常 角度尺 3 正常 八、部門(mén)存在的問(wèn)題 1. 存在的問(wèn)題 ，過(guò)程控制不系統(tǒng)、不嚴(yán)謹(jǐn)，造成工序失控，品質(zhì)問(wèn)題重復(fù)異常和增多； 統(tǒng)完善上還待進(jìn)一步提升，系統(tǒng)執(zhí)行力度不夠未及時(shí)糾正，造成很多問(wèn)題無(wú)追溯性； ，未能統(tǒng)計(jì)分析出各制程等工序的穩(wěn)定性，造成改進(jìn)的時(shí)機(jī)落后； （特別是新產(chǎn)品的導(dǎo)入）量產(chǎn)時(shí)，沒(méi)有具體明確的 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)各檢測(cè)人員進(jìn)行指導(dǎo)，而導(dǎo)致 QC漏檢、標(biāo)準(zhǔn)判定不準(zhǔn)、上下工序的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等不良現(xiàn)象； ，現(xiàn)場(chǎng)的 IPQC對(duì)現(xiàn)場(chǎng)控制要求不清，無(wú)法掌控現(xiàn)場(chǎng)及工序工作要求，加上對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不明確，生產(chǎn)過(guò)程及工序沒(méi)有得到及時(shí)的控制，過(guò)程產(chǎn)品無(wú)法保證質(zhì)量； ； 質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析不明確，沒(méi)有充分利用有效的品質(zhì)數(shù)據(jù)對(duì)過(guò)程及工序進(jìn)行分析，沒(méi)有及時(shí)利用統(tǒng)計(jì)結(jié)果要求過(guò)程及工序進(jìn)行整改； ，對(duì)工序或過(guò)程異常只是進(jìn)行現(xiàn)有產(chǎn)品及不良的處理，沒(méi)有要求責(zé)任人員對(duì)異常原因進(jìn)行分析及采取有效措施，未對(duì)異常進(jìn)行有效跟進(jìn)，使異常循環(huán)出現(xiàn)，品質(zhì)出現(xiàn)失控。 QA3009 測(cè) 試 員 2 人 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行全方面的性能測(cè)試和異常的反饋。 QA3007 IPQC 組長(zhǎng) 1 人 負(fù)責(zé)對(duì)五金各站點(diǎn) IPQC 檢 測(cè)進(jìn)行管控。 QA3005 電鍍 QA 1 人 負(fù)責(zé)電鍍、掃尼龍、噴油生產(chǎn)過(guò)程的控制，以及測(cè)試的監(jiān)控。 QA3003 體系工程師 1 人 管理體系的推動(dòng)、稽查、宣導(dǎo)等。 IPQC 組長(zhǎng) 2 名 2 名 趙遼源 任飛飛 負(fù)責(zé)五金線、磨光線生產(chǎn) 過(guò)程的質(zhì)量控制，主工藝、規(guī)范、系統(tǒng)等執(zhí)行的跟進(jìn)。 文控員 1 名 1 名 唐永紅 負(fù)責(zé)公司所有受控文件的管制，及按信息安全管理體系的要求建檔、控制和執(zhí)行。 具體執(zhí)行情況