【正文】 d． 各責(zé)任 QA嚴(yán)格 按要求對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制，不符合要求的操作責(zé)令其停止生產(chǎn)作業(yè)，改善合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。 10年對(duì)各不同的過(guò)程制定適宜的控制方法，品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)統(tǒng)計(jì)方法，從而讓現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)人員及生產(chǎn)人員均清晰現(xiàn)場(chǎng)控制的具體內(nèi)容和要求，并能按具體進(jìn)操作（具體見(jiàn) 10年各工序的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方法）； 進(jìn)一步調(diào)整品質(zhì)統(tǒng)計(jì)方法，具體：工序品質(zhì)日?qǐng)?bào)、異常記錄跟進(jìn)統(tǒng)計(jì)、品質(zhì)周報(bào)、工序品質(zhì)會(huì)、品質(zhì)月報(bào)及外部退貨及投訴跟進(jìn)，同時(shí)強(qiáng)化品質(zhì)統(tǒng)計(jì)的追溯性，要 求日、周、月客戶 PO，本廠生產(chǎn)批次進(jìn)行完結(jié)性的統(tǒng)計(jì)，為此本年度 2月份止，對(duì)全有生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表結(jié)合一致性的要求進(jìn)行整理并要求按要求填寫(xiě)（部分已在執(zhí)行了）； 本年度將充分利用統(tǒng)計(jì)及相關(guān)的信息結(jié)合行政部，同時(shí)對(duì)工序、過(guò)程、產(chǎn)品的異常進(jìn)行跟進(jìn)，通過(guò)每天生產(chǎn)時(shí)先確認(rèn)生產(chǎn)件所有異常已關(guān)閉才可生產(chǎn)的方式，要求產(chǎn)線、工序、過(guò)程必須重視異常并改善異常。 QA3010 IPQC 7 人 負(fù)責(zé)對(duì)車間產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后所有條件的監(jiān)控。 QA3006 IQC 1 人 負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料或客戶來(lái)貨的檢測(cè)。 IPQC 6 名 3 名 負(fù)責(zé)五金線、磨光線產(chǎn)品的巡查 裝配 QC 3 名 2 名 裝配線在線檢查 電鍍 QA 1 名 1 名 郭文霞 負(fù)責(zé)電鍍線在線控制 電鍍 QC 10 名 8 名 電鍍線在線檢查 測(cè)試員 2 名 1 名 唐立 負(fù)責(zé)電鍍產(chǎn)品鍍層的監(jiān)控，以及產(chǎn)品的鹽霧、硫化、硝酸測(cè)試等 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 12 of 16 崗位名稱 計(jì)劃配置 主要職能簡(jiǎn)述 崗位書(shū)編號(hào) 經(jīng) 理 1 人 統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織部門一切事務(wù) 的管理 QA3001 文 員 1 人 協(xié)助經(jīng)理處理部門各種事物 QA3002 品質(zhì)工程師 1 人 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣導(dǎo)，品質(zhì)控制計(jì)劃的編制和督促執(zhí)行。 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 11 of 16 月份 目標(biāo)序號(hào) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 2 % % % % % % % % % % % % 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 達(dá)成情況 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 七、資源配置情況 1. 人員配置 年部門架構(gòu) 職 位 要求人數(shù) 現(xiàn)有人數(shù) 責(zé)任人 備注（職責(zé)范圍） 經(jīng) 理 1 名 1 名 曾文濤 控制部門內(nèi)部所有事務(wù) 體系工程師 1 名 1 名 劉世林 負(fù)責(zé)管理體系（ ISO9000、 SA8000、 OHSAS18001）的推行、運(yùn)作和執(zhí)行。 9 KFPD015 監(jiān)測(cè)控制程序 二階 熊蘇蘭 2020105 修改 與 權(quán)責(zé) , 申請(qǐng)購(gòu)驗(yàn)收 , 校驗(yàn) , 維修與報(bào)廢 , 使用維護(hù)與保管 ,調(diào)整原文件部份小章節(jié)內(nèi)容的先后順序 \修改善流程圖 . 2020 年本部門根據(jù)文件編者寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求 ,將部門所有質(zhì)量記錄表格重新按新要求的文件管制編號(hào)統(tǒng)一清理 ,現(xiàn)使用的表單都處在受控狀態(tài)。 ② 公司在生產(chǎn)成本控制方面較差， 每生產(chǎn)一批產(chǎn)品為滿足能按質(zhì)按量出貨，必須給出 10%的損耗例給整個(gè)產(chǎn)線，再加上過(guò)程式質(zhì)量較差， 產(chǎn)品不斷返工和重工，從而造成產(chǎn)品的生產(chǎn)成本不斷增加，如前工序產(chǎn)品出現(xiàn)異常，經(jīng)評(píng)估后可以要求后工序 采取特殊工或增加加工成本的方法進(jìn)行改善和解決，如此為生產(chǎn)一批產(chǎn)品因生產(chǎn)工序的原因，而造成后工序以增加成本的方式來(lái)解決，所性價(jià)客戶不滿意。 為此，從工藝上要求工程部對(duì)現(xiàn)以量產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品工藝和生產(chǎn)條件時(shí)行全面的評(píng)估和再次確認(rèn)，以確認(rèn)批量生產(chǎn)的直通性，：從產(chǎn)線上 要求各和生產(chǎn)車間根據(jù)現(xiàn)有資源提升產(chǎn)能、培訓(xùn)多功能的操作員工和現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)時(shí)的時(shí)效性，以逐步提升各車間的行產(chǎn)靈活性和機(jī)動(dòng)性。達(dá)到公司 2020年質(zhì)量目標(biāo)值 ≥ 83分 . 1． 顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析的資料來(lái)源； a.《顧客滿意度調(diào)查表》 8 份； 15月的投訴和退貨統(tǒng)計(jì)； 2． 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析； a、各客戶滿意度得分統(tǒng)計(jì)： 客戶調(diào)查項(xiàng)目 客戶 實(shí)物質(zhì)量 50% 服務(wù) 20% 交付 20% 性價(jià) 10% 評(píng)分 包裝10% 外觀10% 性能20% 樣品質(zhì) 10% 產(chǎn)品質(zhì)量 50% 服務(wù)及時(shí)性40% 服務(wù)有效性40% 服務(wù)的態(tài)度20% 交付質(zhì)量 40% 準(zhǔn)時(shí)交貨程度40% 品質(zhì) 保證 20% 產(chǎn)品性價(jià)比 100% PRADA 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 80 分 85 分 85 分 90 分 85 分 90 分 80 分 lnterlux 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 LOEWE 60 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 60 分 60 分 83 分 60 分 83 分 83 分 萊得利 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 90 分 85 分 80 分 90 分 80 分 勵(lì)泰 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 衛(wèi)士 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 60 分 83 分 83 分 83 分 83 分 83 分 時(shí)代 90 分 90 分 90 分 85 分 85 分 90 分 85 分 90 分 85 分 90 分 90 分 85 分 東和 95 分 95 分 95 分 95 分 95 分 95 分 83 分 95 95 分 83 分 83 83 分 平均值 分 各大項(xiàng)值 分 分 分 分 b、本次調(diào)查的 8 家客戶，其中只有 3 家顧客 (LOEWE、 勵(lì)泰 、 衛(wèi)士 ） 的滿意度未達(dá)到目標(biāo)值 83 分 ,具體明細(xì)如下圖 : 2020 年度質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 Page 4 of 16 C、本次客戶滿意度調(diào)查，未達(dá)致電目標(biāo)值的 3 家客戶，不滿意主要是對(duì)我司的服務(wù)的及時(shí)性、有效性，以及交 的 準(zhǔn)時(shí)性方面。 具體措施及計(jì)劃如下： 對(duì)部門架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，（部門組織架構(gòu)見(jiàn)下），新設(shè)品質(zhì)工程師崗位，專職負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)的品質(zhì)控制計(jì)劃的制作、標(biāo)準(zhǔn)的簽定、過(guò)程及工序品質(zhì)的宣導(dǎo)、品質(zhì)會(huì)議的主導(dǎo)；主要目標(biāo)：提升五金產(chǎn)品量產(chǎn)前的標(biāo)準(zhǔn)制作，含書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)物樣品的簽訂，品質(zhì)要求的宣導(dǎo)擴(kuò)按流程跟進(jìn)執(zhí)行； 將對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行重新的評(píng)估，特別是現(xiàn)場(chǎng)的 QA及 IPQC，按 11年部門及崗位目標(biāo)，要求現(xiàn)場(chǎng)人員要對(duì)負(fù)責(zé)的過(guò)程控制系要求熟識(shí)，對(duì)各自工序或過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程、工藝要有相當(dāng)認(rèn)識(shí)，個(gè)性要有較 強(qiáng)的控制能力及執(zhí)行力；主要目標(biāo)：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)人員的在線控制，強(qiáng)力實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及過(guò)程品質(zhì)策劃要求，同時(shí)能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不良能及時(shí)掌控并進(jìn)行指正，同而達(dá)到過(guò)程受控及產(chǎn)品品質(zhì)得到保證； 根據(jù)工序及過(guò)程的特點(diǎn)。2020 年 度 質(zhì) 保 部 管 理 評(píng) 審 輸 入 報(bào) 告 Page 1 of 16 東莞長(zhǎng)安霄邊 金 暉 電 鍍 廠 (2020 年度 ) 質(zhì)保部管理評(píng)審輸入報(bào)告 編制 /日期：