【正文】 七、備注本報告由辦公室整理、編制，經(jīng)中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人員。5．對檢測中心人員進行輪崗制度和相應(yīng)的培訓，使檢測中心人員“一多能”。3．充分發(fā)揮自身實驗室建設(shè)資源，努力拓展工作范圍，如原糧的檢測、影響白酒食品安全因素檢測等。檢測中心根據(jù)現(xiàn)在的白酒行業(yè)的現(xiàn)狀，提出加大質(zhì)量控制增強白酒競爭力，因此具體提出以下改進意見與措施：1．根據(jù)外審的老師的意見，把樣品室納入到檢測中心，每年的內(nèi)部審核需加入樣品室的管理部分，同時對樣品室的監(jiān)督日?；?。4．組織結(jié)構(gòu)、管理職能合適性和協(xié)調(diào)性：中心根據(jù)實際工作需要共設(shè)置了4個檢測室與1個辦公室，并授與了各自的職能，相互配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。（二）評審輸出根據(jù)各相關(guān)人員對一年來各項工作的總結(jié)匯報，最高管理者（中心主任）對中心各方面的綜合評價如下：1．資源配置： 一是人力資源中心近幾年來一直注重工作能力的提升與專業(yè)技術(shù)力量的儲備，積極的向集團公司人力資源部提出人員申請，2015年計劃申請專業(yè)技術(shù)人員24名，同時通過全員培訓與人才引進來提高崗位人員素質(zhì)、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)；通過鼓勵撰寫論文，提高檢測中心檢測人員的專業(yè)水平?？傊緳z測中心質(zhì)量管理體系的運行基本上符合《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標準要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。7．工作類型與工作量。一是辦公室嚴格質(zhì)量管理，從文件控制、人員培訓、服務(wù)客戶、設(shè)備校準、儀器和人員檔案建立檢測報告管理等方面都嚴格按體系文件要求執(zhí)行。由于檢驗人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)直接影響樣品檢測結(jié)果的準確性，盡量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證出具的檢測數(shù)據(jù)準確、可靠、可信。王曉麗同志被評為“先進工作者”稱號。調(diào)查結(jié)果：檢測中心服務(wù)的各個部門意見發(fā)聵信息均為滿意。一是主動調(diào)查客戶滿意度。二是全年參加專業(yè)知識培訓，獲得了儀器分析專業(yè)證書4人、食品檢驗等資格證2人和實驗室內(nèi)審員相關(guān)的資格證書3人，“三標一體”內(nèi)審員相關(guān)的資格證書2人?！币?，制訂全員培訓計劃，組織全員培訓專業(yè)技術(shù)人員參訓率達100%，共培訓15次、200學時，培訓內(nèi)容為實驗室操作安全與管理、白酒各項檢測操作、儀器分析、質(zhì)量控制等，專業(yè)人員考核合格率為100%，有效的提升了崗位專業(yè)技術(shù)能力。各部門根據(jù)糾正和糾正措施要求進行了認真整改。同時對檢測中心申報的2名授權(quán)簽字人的資格與能力現(xiàn)場給予了考察。2014年8月8日至8月19日，本檢測中心進行了一次內(nèi)部審核，由檢測中心主任作為內(nèi)審組長組織對中心管理體系是否持續(xù)有效運行進行審核。二、評審范圍1．質(zhì)量方針和目標是否適宜；2．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；3．質(zhì)量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改；4．資源(包括人力、設(shè)施、技術(shù)等)是否配置得當和充足，能否滿足客戶要求。第四，注重實效，追求實際，全公司上下高度統(tǒng)一。為公司質(zhì)量管理體系的順利進行作出了貢顯。四、6月份辦公室對生產(chǎn)部的考核結(jié)果來看，進廠原料合格率（使用）100%，半成品合格率為99%，成品出廠合格率為100%，完全能夠達到公司制定的質(zhì)量目標。市場部:毛慶新2016年7月20日生產(chǎn)部評價報告一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看：生產(chǎn)部在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作，在認真總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，邊積累、邊創(chuàng)新、重點做了以下工作：a）完善了生產(chǎn)部的文件管理工作；b）規(guī)范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作； c）健全了操作規(guī)程和各種記錄。辦公室：楊晶2016年7月20日市場部評價報告一、從質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況來看：市場部在質(zhì)量體系建立運行以來，采取了多項積極的措施，緊緊圍繞在公司的質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標開展的工作，重點做了以下工作：1． 下大力氣完善了管理工作； 2． 健全了記錄。6．2人力資源控制程序根據(jù)本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓計劃”，并且任命了各部門負責人。4．2．3文件控制程序經(jīng)過前期的運行，認為文件的控制程序符合實際工作要求，對層次文件劃分清楚，符合ISO9001體系要求，與實際工作基本符合，但也存在一些問題，日后我們將加大學習的力度。五、搞好管理評審，認證從我這里通過這交管理評審是一次全新的會議，公司組織了中層以上人員、內(nèi)審員，對現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性實行了首次正式系統(tǒng)全面的評價，具體評審內(nèi)容包括： 1．組織結(jié)構(gòu)的適宜性；2．發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和采取的措施； 3．顧客意見和投訴；4．現(xiàn)行體系狀況與標準的符合程度； 5．內(nèi)審報告；6．質(zhì)量方針和目標是否合理； 7．需改進工作；8．過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性的評價等。3．在執(zhí)行過程中，加大了對供方的選擇、評定工作。三、宣傳發(fā)動，配套準備，運行服務(wù)。1．ISO9001基礎(chǔ)知識培訓，為使公司員工掌握了解ISO9001標準的基礎(chǔ)內(nèi)容，公司全體員工進行培訓，重點學習ISO9001標準，一些重要術(shù)語和標準中各個要素內(nèi)容，通過培訓使公司廣大骨干員工了解ISO9001標準的基礎(chǔ)內(nèi)容、要求和公司推行ISO9001標準的重大意義。首先成立了貫標首次會議，會議上，公司闡明了貫標工作的重要意義，要求大家嚴格按照標準要求執(zhí)行。要求各參加人員做好會議記錄，把日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題反饋上來，大家一起尋找改進的機會和方法，有效避免問題的發(fā)生或再發(fā)生。為迎接8月份審核，我們召開此次管理評審會議，對體系的運行情況進行評價，對存在的非適宜性問題進行修正，確保我們的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標準提供質(zhì)量保證，使我們的服務(wù)質(zhì)量不斷滿足客戶的要求，最終達到持續(xù)改進的目的。（三）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進市場部應(yīng)加大產(chǎn)品的市場開拓力度，及時掌握顧客的需求，并及時向經(jīng)理反映，確保銷售額的持續(xù)上升。需改進的方面：A、從體系的運行情況看，大家對標準和程序的理解不到位，實施力度不夠，因此辦公室應(yīng)安排培訓計劃，組織全體員工統(tǒng)一學習手冊的內(nèi)容和管理制度，并確定具體的考核方式。（三）從顧客投訴或反饋的有關(guān)問題看：在今年6月份進行的服務(wù)質(zhì)量評比分析中，顧客對我公司的服務(wù)滿意率達到了95%以上。2． 內(nèi)審反映集中的問題分析：從內(nèi)審反映的問題來看，主要集中在各部門在學習理解上依然不足，這應(yīng)引起各部門的重視，對標準和體系文件的學習應(yīng)自始對終貫穿在體系運行的每一環(huán)節(jié)，放松了學習，理解不到位，我們對標準的貫徹就會不徹底，體系運行就會失去保障。各部門通過對標準的學習，對建立并保持文件體系有了全新的認識，各部門強化了日常管理，通過堅持不懈的貫徹實施，員工的素質(zhì)逐步提高，文件體系也逐步完善，為質(zhì)量體系的有交運行和實施科學規(guī)范的管理奠定了基礎(chǔ)?，F(xiàn)將管理評審報告如下：一、評審目的為確保公司的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標準提供質(zhì)量保證，確保其持續(xù)的適宜性有效性，使公司的整體質(zhì)量滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，達到持續(xù)改進的目的。生產(chǎn)部嚴格執(zhí)行工藝指標，作到了工藝調(diào)優(yōu)，對體系覆蓋的產(chǎn)品按照國標要求實施產(chǎn)品檢驗并保存了相關(guān)記錄。（二）、顧客反饋：銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，了解顧客的意見和抱怨，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理贏得了顧客好評。審核結(jié)果顯示我公司質(zhì)量體系運行情況符合標準要求，保持了實現(xiàn)質(zhì)量目標的能力，在審核過程中對發(fā)現(xiàn)的不合格進行了整改，經(jīng)驗證整改有效。此外，本公司質(zhì)量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的......QG－－06受控狀態(tài):受控號：2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會議室，AA總經(jīng)理主持召開了2008管理評審大會，BBCCDDFF 及全體內(nèi)審員參加了會議，工作報告《管理評審報告》。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見，本次會議集思廣益，取得了預期效果。滿足了公司制定的QHSE管理方針，達到了我們的QHSE管理目標就本次管理評審提出的改進建議，各部門加強實施，努力改進。管理人員及各部門、分公司領(lǐng)導層應(yīng)進一步加強QHSE管理體系程序文件的學習。十二、員工培訓情況及有效性 體系運行以來，公司制訂培訓計劃，并按計劃組織實施。在固定資產(chǎn)投資與零星資產(chǎn)購置中，公司新增設(shè)備18臺套，按程序完成設(shè)備的選型、技術(shù)規(guī)格書確定、安裝調(diào)試和交付使用，在ERP系統(tǒng)中建立固定資產(chǎn)臺帳；在設(shè)備檢修過程中，通過對ERP流程的完善，形成設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)的閉環(huán)管理；監(jiān)視測量設(shè)備的管理，制定了年度檢定計劃，制定月度檢定計劃，完善計量器具臺帳；物資采購管理從計劃審核、合同簽訂、采購實施、領(lǐng)料管理、庫存管理到使用質(zhì)量評價嚴格執(zhí)行《采購控制程序》，保障了生產(chǎn)、檢維修活動的物資供應(yīng)。不符合主要表現(xiàn)在現(xiàn)場的臟、亂、差，低標準、老毛病、壞習慣。公司組織人員針對公司的作業(yè)活動，對照法律法規(guī)進行了有效性評審。我們將不間斷地、深入全面地開展危害識別和風險評價為公司QHSE體系的有效運行提供了保障。（3）、加強計量、質(zhì)量管理，提高運輸質(zhì)量（4）、建好GPS管理平臺，實行運輸全過程監(jiān)控（5）、強化監(jiān)督考核，嚴格獎懲機制，提升服務(wù)水平。公司根據(jù)QHSE體系要求，編制了《承包商（供應(yīng)商）管理考核辦法》，按考核辦法進行年度考評。安全運行控制方面，公司成立了安全檢查“執(zhí)法隊“，以加強安全管理和安全檢查力度。收回40份。安全生產(chǎn)方面，實現(xiàn)了重大事故、人身傷害事故為零，火災(zāi)、爆炸事故，一般事故，路外人身傷害事故等六個為零的目標。貨物污染率、產(chǎn)品數(shù)量短缺率均為0‰。人事行政部組織有關(guān)人員對各單位糾正和預防措施的實施效果進行了驗證，從驗證情況看，實施效果良好。審核員們本著嚴謹、細致、求實的工作作風，按審核計劃編制檢查表，堅持“公平、公正、客觀”的原則尋找客觀證據(jù)，使審核工作得以順利開展，按計劃完成了全部審核任務(wù)。三、QHSE體系內(nèi)部審核工作的開展情況 為了評價公司QHSE管理體系的符合性、有效性，公司于今年4月份組織了內(nèi)部管理體系審核。公司根據(jù)QHSE方針及公司的實際情況制定了QHSE總目標值，為確保總目標的實現(xiàn)，公司對總目標進行了分解，各部門均有自己的分目標值。公司認為通 2過執(zhí)行QHSE方針能達到穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的目的，符合我公司的行業(yè)特點和實際情況。沒有發(fā)生與方針、目標相悖的情況。王亞軍總經(jīng)理在會議討論的基礎(chǔ)上做了（1）對QHSE管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價；（2）對管理方針和管理目標是否得到實現(xiàn)進行評價。對產(chǎn)品滿足需求及技術(shù)改進情況