【正文】 理體系運行更加有效和適宜。自今年初我公司推行 ISO/TS16949： 2020以來，各部門、各車間都能夠按照 TS16949 要素的規(guī)定，在指導(dǎo)老師的幫助下，積極參與，嚴(yán)格履行職責(zé)，并行使《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中所賦于的權(quán)限，從運行情況來看，我公司組織機構(gòu)設(shè)置合理，資源 配置充足，管理嚴(yán)格到位?，F(xiàn)已對我公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察和 首次評審，電話通知我公司合格。 三、我公司制訂的《 20202020 年經(jīng)營計劃》是適宜的，符合企業(yè)發(fā)展方向。我們每一位員工都必須人人參與，不斷學(xué)習(xí)，達(dá)到先進(jìn)的管理水平。 ⑨總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言： 我們今天召開管理評審會議，管代同志匯報了我公司自去年 8 月貫標(biāo)以來的質(zhì)量管理體系運行情況，各部門書面匯報了本部門體系執(zhí)行情況，大家都就內(nèi)審中本部門存在的不合格項整改情況，糾正和預(yù)防措施實施情況進(jìn)行了大會發(fā)言，并提交了 8D報告。 二、 質(zhì)量成本： 依據(jù)“質(zhì)量成本分析規(guī)定”財務(wù)部對質(zhì)量成本總體分析來看，我公司控制是好的，在質(zhì)量成本項目中分為四塊，預(yù)防成本、鑒定成本，內(nèi)部故障成本，外部故障成本，其中內(nèi)部故障成本偏高，主要表現(xiàn)在返工損失較高，耗費返修工時偏大，我公司今后應(yīng)該注重產(chǎn)品質(zhì)量，提高優(yōu)級品率，達(dá)到節(jié) 約成本的目的。 建議： 為了擴大知識面，適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理需要，建議多外聘請專家、老師到公司講課，從內(nèi)部選拔人員參加外部舉行的各類培訓(xùn)。 培訓(xùn)及人力資源配置貫徹本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以來，主要進(jìn)行了貫標(biāo)培訓(xùn)，特殊關(guān)鍵工序，管理人員等培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評估。 八、 建議； a) 由于技術(shù)工作遷涉到方方面面，項目多，事情比較復(fù)雜，由于技術(shù)人員少，應(yīng)增加 12 個。 二、文件控制： 我公司整個生產(chǎn)經(jīng)營過程中，從外來圖紙到公司內(nèi)的各個產(chǎn)品圖紙，技術(shù)文件都得到了有效控制，有外來的圖紙技術(shù)文件歸檔登記，有發(fā)放受控文件登記，以及作廢圖紙收回并銷毀等一套管理方法。 根據(jù)倉庫管理制度合理利用庫存物資，確保安全生產(chǎn)，不斷減少庫存積壓，降低成本，加大庫存物資的流通量，得到了有效的控制。 開袋后未用或生產(chǎn)退庫的原材料，全部按存放要求進(jìn)行擺放，原材料清潔，無損傷，防護(hù)得當(dāng)。原材料根據(jù)《生產(chǎn)計劃》發(fā)放，將原材料送到生產(chǎn)工位或機臺，經(jīng)雙方核對確認(rèn)并開具《領(lǐng)料單》辦理領(lǐng)用手續(xù)，保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行，無延誤生產(chǎn)的情況發(fā)生。入庫數(shù)量準(zhǔn)確。 五、 服務(wù)管理： 在服務(wù)管理方面，市內(nèi)送貨上門、省外發(fā)貨后與顧客溝通、傳遞，滿足顧客的需要。 根據(jù)去年的銷售業(yè)務(wù)量，資金回籠 ，分析市場情況，預(yù)測今年銷售業(yè)務(wù)，資金回籠遞增不會低于 15% 二、 合同評審： 在合同評審方面，銷售員收到與我公司配套訂貨合同后，我部立即召集有關(guān)部門（多功能小組）進(jìn)行合同評審，滿足顧客需要。 員工都能遵守操作規(guī)程（見督查表）。 物流管理：領(lǐng)料先進(jìn)先出，材料、未成品標(biāo)識清楚，流程卡管理，保證產(chǎn)品可追溯性。 三、 在今年的內(nèi)審中提到質(zhì)量部 1 個不符合項，存在著文件控制的不足和計劃執(zhí)行不到位以及質(zhì)量人員內(nèi)部溝通問題，我本對 這些不符合項都得到解決，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 共 20 頁 第 13 頁 不合格控制； 對生產(chǎn)過程中的不合格品，車間都規(guī)定了不合格品，并立即填寫廢品單報質(zhì)量部驗證并提出處理意見，在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，首先進(jìn)行隔離標(biāo) 識，存放在不合格品處，報公司質(zhì)量部處理。 糾正預(yù)防措施： 我部檢驗員和車間檢驗員一旦發(fā)現(xiàn)車間產(chǎn)品有質(zhì)量問題，會立即報告部長，質(zhì)量部立即匯同技術(shù)部到現(xiàn)場進(jìn)行原因分析，提出糾正預(yù)防措施，如產(chǎn)品表面壓痕 、劃傷等問題，還有產(chǎn)品的毛刺問題，提出問題整改方案，并確保這些方案得以實施并使產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步的搞高。發(fā)現(xiàn) 6 個不合格項中，其分布呈離散狀態(tài)，未出現(xiàn)區(qū)域性、系統(tǒng)性不合格項，在本次管理評審會議召開前均已對其進(jìn)行了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，經(jīng) 驗證實施有效。 c、 自質(zhì)量體系運行以來，在大家的共同努力下，各部門員工對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識明顯提高，全公司質(zhì)量管理工作基本能圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)展開。 11 不良品質(zhì)量成本分析情況 我公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品，技術(shù)部所制訂的圖紙完全符合主機公司的要求，測能力也符合要求；主要是我公司在質(zhì)量方面在以前就有一套很好控制質(zhì)量的體系，通過近一年 ISO/TS16949： 2020 的嚴(yán)格執(zhí)行實施，質(zhì)量到目前為止未發(fā)生過不良品主要經(jīng)企管部分析此塊目前成本控制的比較低，這表示我公司對質(zhì)量控制的有效性見 (財務(wù) 部質(zhì)量成本分析表 )。 3）同意將《顧客滿意度評價程序》中調(diào)查方案的設(shè)計予以簡化和改進(jìn)，但必須滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，具體由采購營銷部按規(guī)定程序在年底前更改完畢 . 4）為了提高工作效率，對已有的常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)部、質(zhì)量部可不用評審，只有生產(chǎn)新產(chǎn)品、樣 品或客戶有特殊要求時，技術(shù)部與質(zhì)量部等部門才參與評審。 通過按照本公司質(zhì)量部門所編制的檢驗規(guī)范執(zhí)行檢驗工作，本公司的產(chǎn)品能滿足檢驗的要求，滿足國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，通過質(zhì)量體系運行，產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定，并進(jìn)一步提升。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 從我公司實施 ISO/TS16949： 2020 以來，按照新標(biāo)準(zhǔn)要求制訂了我公司的顧客導(dǎo)向過程、管理過程、支持過程；并按照過程的要求建立了各過程的監(jiān) 控指標(biāo)； 2020年月 8 到 2020 年 7 月一年的的過程運行指標(biāo)，我公司進(jìn)行了統(tǒng)計，結(jié)果表明我公司的過程監(jiān)控是有效的，均達(dá)到績效指標(biāo)計劃值的要求；通過統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)有個別的指標(biāo)未完成時，本公司采取了相應(yīng)的措施，進(jìn)行改進(jìn)；在 2020 年體系運行期中我公司各部門又重新對指標(biāo)值做了一一評價。流程對機臺設(shè)置的參數(shù)實施監(jiān)控，并在流程檢驗報告中做了記錄，流程控制有效。質(zhì)量部在采購營銷部的協(xié) 助下與原物料供應(yīng)商簽訂了質(zhì)量協(xié)議，以保證本公司之原物料質(zhì)量狀況得到有效的保證。根據(jù)各部門的建議，所提出的改進(jìn)項我公司各級人員需認(rèn)真對待，按時間要求提前完成。對在去年到今年中發(fā)生的幾次糾正和預(yù)防措施的問題都一一解決，但從整體的不符合項來看，沒有 出現(xiàn)重復(fù)性發(fā)生，這表示我公司實施體系是有效的（所有的不符合項糾正和預(yù)防措施的整改情況見《糾正和預(yù)防措施一覽表》，具體情況見各項報告，從各項整改來看，我公司糾正和預(yù)防措施是有效的）。 審核結(jié)果表明：公司建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，運行正常有效，能夠滿足實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的需要。 其分布呈離散狀態(tài)，未出現(xiàn)區(qū)域性、系統(tǒng)性不合格項，在本次管理評審會議召開前均已對其進(jìn)行 了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)驗證實施有效。只要持之以恒，不斷改進(jìn)，公司必將逐步提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，促進(jìn)公司更大的發(fā)展。公司質(zhì)量方針目標(biāo)展共 20 頁 第 7 頁 開與獎懲辦法的公布 ，這對充分調(diào)動各類別人員參加生產(chǎn)、質(zhì)量活動，提高產(chǎn)品質(zhì)量的積極性起到“獎優(yōu)罰劣”作用。體系運行正常，質(zhì)量工作程序和質(zhì)量活動的效果符合體系文件要求。 1. 對質(zhì)量管理體系運行的初步評價 通過一年的質(zhì)量管理體系運行效果來看，我們認(rèn)為： （ 1） 質(zhì)量管理體系文件文字簡練，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，符合 ISO/TS16949：2020 標(biāo) 準(zhǔn)要求，能有效地指導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動。均為一般不符合項，具體見《內(nèi)審不符合項分布表》。而在操作過程中都經(jīng)常發(fā)生忘放標(biāo)識，狀態(tài)不清或互為混淆，記錄不全或有誤，信息傳遞不暢或遺忘等，這對質(zhì)量管理體系的運行帶來不應(yīng)有的損失。 在宣講中還著重對員工在質(zhì)量管理體系運行中做記錄怕麻煩的模糊認(rèn)識及不認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)行了糾正。 由以上幾部分文件完整地構(gòu)成了公司的質(zhì)量管理體系文件，有效地指導(dǎo)質(zhì)量活動，完善了質(zhì)量管理體系。 （ 3） 記錄 記錄是程序文件和控制文件的有效補充，也是質(zhì)量工作的詳盡記錄和質(zhì)量分析活動的充實基礎(chǔ)。 質(zhì)量體系運行的有效性以及過程控制情況； ①質(zhì)量管理體系的構(gòu)成 2020 年 8 月初，本公司開始運作按 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的策劃，編制完成了全部質(zhì)量管理體系的各類文件，初步建立了本公司的質(zhì)量管理體系。人力資源方面：對公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員規(guī)定了崗位能力要求，規(guī)范了人事招聘、能力評價、崗位培訓(xùn)與有效性評估，對新員工及其它各類員工的培訓(xùn)作了明確要求。但今后要通過培訓(xùn)工作的開展使得員工素質(zhì)的提高。入庫產(chǎn)品按規(guī)定頻次做產(chǎn)品審核，保證了入庫檢驗批次合格率 96%以上。 盡管體系運行時間不長，質(zhì)量目標(biāo)的完成的趨勢是令人鼓舞的，我們將一如既往常抓不懈，把一個好的勢頭發(fā)展下去。 五、 評審綜述及結(jié)論： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實施情況； ①本公司質(zhì)量方針 以公司質(zhì)量方針“ 以顧客為中心，質(zhì)量為重心，持續(xù)改進(jìn)。共 20 頁 第 1 頁 溫州眾康汽車零部件有限公司 管理評審報告 （ 2020 年 第一次） 編制： 審批： 共 20 頁 第 2 頁 溫州眾康汽車零部件有限公司 管理評審報告目錄 序號 內(nèi) 容 1 2020 年第一次《管理評審報告》 2 管理者代表質(zhì)量體系運行情況匯報 3 生產(chǎn)采購部管理評審準(zhǔn)備報告 4 質(zhì)量部管理評審準(zhǔn)備報告 5 銷售部管理評審準(zhǔn)備報告 6 財務(wù)部管理評審 準(zhǔn)備報告 7 技術(shù)部管理評審準(zhǔn)備報告 8 辦公室部管理評審準(zhǔn)備報告 9 管理評審會議通知 10 管理評審總結(jié)報告 11 管理評審的改進(jìn)措施 共 20 頁 第 3 頁 溫州眾康汽車零部件有限公司 管 理 評 審 報 告 一、 評審目的 ： 對本公司 TS16949 質(zhì)量管理體系的適宜性、持續(xù)性、充分性和有效性進(jìn)行評審，評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系不斷得到改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。 參加人員：總經(jīng)理、管理者代表，品質(zhì)部、生產(chǎn)采購部、營銷部、財務(wù)部、技術(shù)部、辦公室部負(fù)責(zé)人及公司內(nèi)審員共 6 人。 據(jù)初步統(tǒng)計，質(zhì)量管理體系運行一年以來，數(shù)據(jù)統(tǒng)計見《 過程績效指標(biāo)考核情況表》。產(chǎn)品入庫做到 100%檢驗。 資源配置的合理性和充分性 從各部門進(jìn)行的報告來看，本公司的資源滿足需求，配置較合理。另我公司的檢測要求在同行業(yè)中處于較高水平，以更好地控制質(zhì)量，使我公司的質(zhì)量能滿足顧客要求。同時，辦公室還為每一位員工建立了人事檔案，可以為公司領(lǐng)導(dǎo)提供各種人事方面的基本數(shù)據(jù)。 （ 2） 程序文件、控制文件 程序文件和控制文件是本公司質(zhì)量管理體系運行過程中重要的工作，程序、控制文件，是質(zhì)量體系運作的基礎(chǔ)，是對各職能部門的質(zhì)量管理體系要素活動的描述，包括各部門的職責(zé)和權(quán)限。 （ 5） 管理文件 管理文件是指導(dǎo)各部門和相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理的補充性文件。在做法上以“ ISO/TS16949 質(zhì)量體系推進(jìn)委員共 20 頁 第 6 頁 會”人員為骨干，中層管理人員、檢驗員為重點進(jìn)行宣講、討論，加深對質(zhì)量管理體系文件的認(rèn)識和理解。 （ 2） 認(rèn)真進(jìn)行整改活動 質(zhì)量管理體系運行中涉及 到很多過去質(zhì)量管理中未曾碰到過的質(zhì)量活動，如產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識的運用，記錄的實施，信息傳遞與接口的銜接等。在運行期間進(jìn)行了本公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作，按 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)組成兩個內(nèi)審小組，進(jìn)行為期二天（ 5 月 2829 日）的內(nèi)審，對各部門執(zhí)行條款進(jìn)行了全面的詳盡的審核，共 發(fā)現(xiàn) 6 項不符合。詳見內(nèi)審有關(guān)記錄。 （ 2） 管理機構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。 （ 4） 質(zhì)量獎懲辦法進(jìn)一步完善合理，激勵機制開始運作。 但從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足