【正文】 三、參加人員參加本次評(píng)審的有：中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員、計(jì)量員、實(shí)驗(yàn)室安全員等。第一篇：2014年度管理評(píng)審報(bào)告安徽金種子集團(tuán)有限公司編制人：吳宏萍批準(zhǔn)人：魏檢測(cè)中心 管理評(píng)審報(bào)告日期：2014年11月 14日云日期：2014年 11月14日2014年度安徽金種子集團(tuán)有限公司檢測(cè)中心管理評(píng)審報(bào)告JZZJC121一、評(píng)審目的為評(píng)價(jià)中心管理體系的有效性、適宜性和充分性，不斷改進(jìn)管理體系，確保管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并滿足客戶需求。二、評(píng)審范圍1．質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適宜；2．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)；3．質(zhì)量體系文件是否合理、有效，是否需增減和修改；4．資源(包括人力、設(shè)施、技術(shù)等)是否配置得當(dāng)和充足，能否滿足客戶要求。四、評(píng)審時(shí)間：五、評(píng)審方式：集中會(huì)議式評(píng)審六、評(píng)審內(nèi)容（一）評(píng)審輸入各相關(guān)人員根據(jù)各自職責(zé)和管理評(píng)審計(jì)劃要求，向最高管理者做出了總結(jié)匯報(bào)。2014年8月8日至8月19日，本檢測(cè)中心進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，由檢測(cè)中心主任作為內(nèi)審組長(zhǎng)組織對(duì)中心管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行進(jìn)行審核。2014年10月7號(hào)至10月8號(hào)，CNAS評(píng)審組對(duì)檢測(cè)中心進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)的審核，由李宏老師作為組長(zhǎng)專(zhuān)家組成的評(píng)審組依據(jù)CNASCL01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和CNASCL10：2012《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》，對(duì)我檢測(cè)中心進(jìn)行為期兩天的首次實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。同時(shí)對(duì)檢測(cè)中心申報(bào)的2名授權(quán)簽字人的資格與能力現(xiàn)場(chǎng)給予了考察。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，針對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)以及在交流中提出建議，檢測(cè)中心于2014年10月9日召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行了深入的原因分析，對(duì)整改工作進(jìn)行了部署和研究，制定了整改方案。各部門(mén)根據(jù)糾正和糾正措施要求進(jìn)行了認(rèn)真整改。3．人員培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)?！币螅朴喨珕T培訓(xùn)計(jì)劃，組織全員培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參訓(xùn)率達(dá)100%，共培訓(xùn)15次、200學(xué)時(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容為實(shí)驗(yàn)室操作安全與管理、白酒各項(xiàng)檢測(cè)操作、儀器分析、質(zhì)量控制等，專(zhuān)業(yè)人員考核合格率為100%，有效的提升了崗位專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力。其四人帶著檢測(cè)中心體系運(yùn)行一年多以來(lái)出現(xiàn)的問(wèn)題和10月7日到8日CNAS現(xiàn)場(chǎng)審核專(zhuān)家組提出的問(wèn)題，同兩個(gè)單位的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行了交流和學(xué)習(xí)。二是全年參加專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，獲得了儀器分析專(zhuān)業(yè)證書(shū)4人、食品檢驗(yàn)等資格證2人和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員相關(guān)的資格證書(shū)3人，“三標(biāo)一體”內(nèi)審員相關(guān)的資格證書(shū)2人。四是經(jīng)面試層層篩選，選拔引進(jìn)了一名碩士研究生和一名本科生充實(shí)到檢測(cè)隊(duì)伍中來(lái)，進(jìn)一步優(yōu)化了檢測(cè)人員隊(duì)伍。一是主動(dòng)調(diào)查客戶滿意度。制訂了意見(jiàn)調(diào)查工作計(jì)劃，于4月和10月由辦公室組織對(duì)釀酒分公司的內(nèi)部客戶進(jìn)行了走訪調(diào)查。調(diào)查結(jié)果：檢測(cè)中心服務(wù)的各個(gè)部門(mén)意見(jiàn)發(fā)聵信息均為滿意。檢測(cè)中心整體評(píng)為2013年度“巾幗文明崗”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)吳宏萍同志被集團(tuán)公司評(píng)為“技術(shù)標(biāo)兵”。王曉麗同志被評(píng)為“先進(jìn)工作者”稱(chēng)號(hào)。一是根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展情況，通過(guò)有計(jì)劃的對(duì)白酒和食用酒精中所檢測(cè)的項(xiàng)目與檢測(cè)結(jié)果有影響的各因素實(shí)施控制管理，確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量。由于檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)直接影響樣品檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，盡量做到消除和減少偶然誤差發(fā)生，從而保證出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、可信。由此說(shuō)明，中心的檢測(cè)質(zhì)量是準(zhǔn)確可靠的，針對(duì)高級(jí)醇數(shù)據(jù)的可疑情況，本檢測(cè)中心進(jìn)行了細(xì)則原因分析，并對(duì)檢測(cè)中心從人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢進(jìn)行了相應(yīng)的糾正和整改，最終保證了數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性。一是辦公室嚴(yán)格質(zhì)量管理，從文件控制、人員培訓(xùn)、服務(wù)客戶、設(shè)備校準(zhǔn)、儀器和人員檔案建立檢測(cè)報(bào)告管理等方面都嚴(yán)格按體系文件要求執(zhí)行。三是內(nèi)審組按年度內(nèi)審計(jì)劃和規(guī)定程序開(kāi)展內(nèi)審工作，驗(yàn)證各分析組是否按管理體系文件要求運(yùn)行。7．工作類(lèi)型與工作量。截止到11月8日共計(jì)檢測(cè)成品白酒5632個(gè)批次、半成品2544個(gè)批次，酒醅共計(jì)26325個(gè)批次，環(huán)保水樣為5001個(gè)批次，曲酒生產(chǎn)樣品5024個(gè)批次，實(shí)用酒精168個(gè)批次，紅糧132個(gè)批次，小麥120個(gè)批次，釀酒大曲為282個(gè)批次，曲酒為1013個(gè)批次?？傊?，本檢測(cè)中心質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本上符合《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求，體系文件符合檢測(cè)工作過(guò)程的控制需要，具有可操作性。質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的勢(shì)頭，基本上滿足了檢測(cè)中心內(nèi)外環(huán)境變化的需求。（二）評(píng)審輸出根據(jù)各相關(guān)人員對(duì)一年來(lái)各項(xiàng)工作的總結(jié)匯報(bào)，最高管理者（中心主任）對(duì)中心各方面的綜合評(píng)價(jià)如下：1．資源配置： 一是人力資源中心近幾年來(lái)一直注重工作能力的提升與專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量的儲(chǔ)備，積極的向集團(tuán)公司人力資源部提出人員申請(qǐng)，2015年計(jì)劃申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員24名，同時(shí)通過(guò)全員培訓(xùn)與人才引進(jìn)來(lái)提高崗位人員素質(zhì)、優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)；通過(guò)鼓勵(lì)撰寫(xiě)論文，提高檢測(cè)中心檢測(cè)人員的專(zhuān)業(yè)水平。2．檢測(cè)質(zhì)量：實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果都取得滿意結(jié)果，覆蓋了2個(gè)檢測(cè)領(lǐng)域，證明檢測(cè)結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的；有計(jì)劃地采取內(nèi)部質(zhì)量控制措施，對(duì)檢測(cè)工作各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制、評(píng)價(jià)，有效保障了檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確。4．組織結(jié)構(gòu)、管理職能合適性和協(xié)調(diào)性：中心根據(jù)實(shí)際工作需要共設(shè)置了4個(gè)檢測(cè)室與1個(gè)辦公室，并授與了各自的職能，相互配合，適合目前的工作現(xiàn)狀，運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)性較好。所提出“堅(jiān)持誠(chéng)信公正、科學(xué)準(zhǔn)確、竭誠(chéng)服務(wù)、與時(shí)俱進(jìn)的質(zhì)量方針”的質(zhì)量方針是適宜的。檢測(cè)中心根據(jù)現(xiàn)在的白酒行業(yè)的現(xiàn)狀，提出加大質(zhì)量控制增強(qiáng)白酒競(jìng)爭(zhēng)力，因此具體提出以下改進(jìn)意見(jiàn)與措施：1．根據(jù)外審的老師的意見(jiàn)，把樣品室納入到檢測(cè)中心，每年的內(nèi)部審核需加入樣品室的管理部分，同時(shí)對(duì)樣品室的監(jiān)督日常化。2．加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)的項(xiàng)目的調(diào)研和培訓(xùn)的效果的評(píng)價(jià)，提高培訓(xùn)的效果。3．充分發(fā)揮自身實(shí)驗(yàn)室建設(shè)資源，努力拓展工作范圍，如原糧的檢測(cè)、影響白酒食品安全因素檢測(cè)等。4．檢測(cè)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)儀器的校準(zhǔn)在實(shí)際工作的應(yīng)用。5．對(duì)檢測(cè)中心人員進(jìn)行輪崗制度和相應(yīng)的培訓(xùn)，使檢測(cè)中心人員“一多能”。，在監(jiān)督過(guò)程中考慮監(jiān)督的方式和方法、頻率、對(duì)象，保證監(jiān)督在實(shí)驗(yàn)室管理中應(yīng)起的作用。七、備注本報(bào)告由辦公室整理、編制，經(jīng)中心主任審批后受控發(fā)放至各相崗位和人員。出席本次會(huì)議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，公司總經(jīng)理劉建遠(yuǎn)主持了本次會(huì)議。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見(jiàn)，本次會(huì)議集思廣益，取得了預(yù)期效果。從內(nèi)審結(jié)果來(lái)看，各分公司、各部門(mén)基本上都能按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件規(guī)定來(lái)開(kāi)展工作，未見(jiàn)到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。此外，本公司質(zhì)量管理體系自wo完善機(jī)制的確定，也為wo公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的......QG－－06受控狀態(tài):受控號(hào)：2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會(huì)議室，AA總經(jīng)理主持召開(kāi)了2008管理評(píng)審大會(huì)，BBCCDDFF 及全體內(nèi)審員參加了會(huì)議，工作報(bào)告《管理評(píng)審報(bào)告》。二、管理評(píng)審輸入由企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)組、煤炭管理科、銷(xiāo)售科等部門(mén)為2008年管理評(píng)審輸入評(píng)審材料。審核結(jié)果顯示我公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保持了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的能力，在審核過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行了整改，經(jīng)驗(yàn)證整改有效。2008年3月份AA質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司對(duì)我公司質(zhì)量管理體系按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了監(jiān)督審核。（二）、顧客反饋：銷(xiāo)售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對(duì)大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，了解顧客的意見(jiàn)和抱怨，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理贏得了顧客好評(píng)。（三）、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：體系覆蓋的各個(gè)部門(mén)均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內(nèi)容。生產(chǎn)部嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，作到了工藝調(diào)優(yōu)，對(duì)體系覆蓋的產(chǎn)品按照國(guó)標(biāo)要求實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)并保存了相關(guān)記錄。（四）、預(yù)防和糾正措施狀況：針對(duì)各次內(nèi)審、外審所提出的整改項(xiàng)及日常對(duì)體系運(yùn)行情況的檢查結(jié)果，均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行了整改，經(jīng)企管部驗(yàn)證措施有效。現(xiàn)將管理評(píng)審報(bào)告如下：一、評(píng)審目的為確保公司的質(zhì)量體系能夠按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)提供質(zhì)量保證，確保其持續(xù)的適宜性有效性，使公司的整體質(zhì)量滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。三、評(píng)審內(nèi)容（一）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況及其符合性、適宜性。各部門(mén)通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，對(duì)建立并保持文件體系有了全新的認(rèn)識(shí)，各部門(mén)強(qiáng)化了日常管理，通過(guò)堅(jiān)持不懈的貫徹實(shí)施，員工的素質(zhì)逐步提高，文件體系也逐步完善，為質(zhì)量體系的有交運(yùn)行和實(shí)施科學(xué)規(guī)范的管理奠定了基礎(chǔ)。自質(zhì)量管理體系建立實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)堅(jiān)持貫徹實(shí)施，各部門(mén)結(jié)合工作實(shí)際制定了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，辦公室在4月份對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了考核，通過(guò)對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)價(jià)和質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)