【正文】 （ 2020 年 10 月 25 日） 最高管理者、管理者代表、同志們： 根據(jù)公司管理評審會議的安排，現(xiàn)將公司質(zhì)量管理體系兩次內(nèi)審情況匯報如下： 按照公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的總體策劃和安排，公司先后于 7月 3 日 5 日、 9 月 2628 日在公司本部組織進(jìn)行了兩次內(nèi)審，并于 9 月 1719 日參加了試點供電公司海東公司的第一次內(nèi)審。 2 相關(guān)設(shè)施也須添置，打卡鐘 1臺，文件柜 3個。 五、資源需求 1．本部門人力資源不能滿足今后工作的需要，將需培訓(xùn)主任 1人，人事部文員 1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓(xùn)的人才，加強員工培訓(xùn)，使其勝任本職工作，也才能適應(yīng)ISO質(zhì)量管理體系的要求。 2． 環(huán)境及安全管理，繼續(xù)做好廠區(qū)、食堂、 宿舍環(huán)境及安全管理工作；加強安全培訓(xùn)工作。各部門負(fù)責(zé)人切實加強對本部門人員素質(zhì)的教育，包括技能方法的培訓(xùn)，提高自身休養(yǎng)素質(zhì)，為本公司更好的服務(wù)、對社會作出更大的貢獻(xiàn)！ 3． 加強企業(yè)文化建設(shè)，塑造優(yōu)良的企業(yè)文化。到目前為止，所有不符合項在規(guī)定時間內(nèi)已糾正完畢，并在近期工作中未發(fā)現(xiàn)類似不符合項。 項目 推行 ISO前 推行 ISO后 培訓(xùn) ISO知識 無培訓(xùn) 培訓(xùn)后，作業(yè)規(guī)范、職責(zé)、權(quán)限分明 生產(chǎn)管理 有培訓(xùn)，效果不大 組織生產(chǎn)、采購、物控、品質(zhì)、內(nèi)審等培訓(xùn)，效果顯著。 備注： 2020 年 3 月 15 日 16 日 SGS 將對我司質(zhì)量管理體系進(jìn)為期 2 天的外審（第三方審核），根據(jù)以往同 SGS的接觸審核是相當(dāng)殘酷的，請各部門做好準(zhǔn)備工作。 彭育強：資源管理方面 06 年公司整體人力資源無大的變化，硬件方面我們會再加大對員工福利方面的建設(shè)，突出微機化管理模式，使未來的發(fā)展朝著科學(xué)化、規(guī)范化管理模式工廠方向前進(jìn)。同時我們認(rèn)為，陸氏廠現(xiàn)行的質(zhì)量方針是符合市場要求和本行業(yè)發(fā)展的趨勢，是能夠指引我 們向更高品質(zhì)，更高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)取的，也是能夠帶領(lǐng)陸氏繼續(xù)維持同行業(yè)的佼佼者地位的方向。 陳俊權(quán)：回顧上年度 SGS 外審時出出現(xiàn)的不符合項和提出的建議項我們已經(jīng)得到必要的糾正，而本年度公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成。 L071 投訴單號為 BWS064387；貨品編號為 BC489；品名合金牌拉鏈扣少貨 687PCS. 公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 P198 投訴產(chǎn)品編號為 RT965 窩珠撞釘全套產(chǎn)品數(shù)量少數(shù)達(dá) 30G，公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。結(jié)果顯示， 2020 年全年度我司的客戶很滿意和滿意率達(dá)到 85％，比去年同期相比有很大的下降，這充分表明了我司的各項服務(wù)指標(biāo)均在有待提高，但這次調(diào)查我們也發(fā)現(xiàn)了一個行業(yè)新特點，從同行業(yè)滿意率來看我司客戶很滿意度達(dá)80％，但比去年同期同行業(yè)滿意卻下降了許多，從這 個數(shù)據(jù)中我們可看出鈕扣行業(yè)的整體服務(wù)水平在不斷提升，相對于我們陸氏來說，我們面臨的行業(yè)對手的能力也再不斷提升，這就要求我們不斷改善，以市場需求為契機，抓住機遇創(chuàng)造出我們更好的未來！ 在明年的工作重點我們將主要圍繞著操作技能培訓(xùn)、品質(zhì)意識培訓(xùn)工作、全面品質(zhì)管理工作、生產(chǎn)合理化管理方面展開全面的工作。 06 年公司發(fā)展業(yè)績方面： 06 年公司繼續(xù)保持穩(wěn) 健的發(fā)展，陸氏在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期和服務(wù)方面均保持較高的水準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系重大變更事宜： 2020 年我司仍然保持著永續(xù)發(fā)展的態(tài)勢 ,各項企業(yè)指標(biāo)不斷攀升 ,為了不斷適應(yīng)公司持續(xù)發(fā)展的趨勢 ,我們的 ISO 系統(tǒng)也在持續(xù)的改善之中 ,從目前我司客戶服務(wù)狀況來分析，我們已經(jīng)連續(xù)二年保持了客訴率的最低點（平均為每年 35 次的基礎(chǔ)上），為此我們準(zhǔn)備將公司的質(zhì)量目標(biāo)提高到一個新的高度，此項工作正在積極地策劃當(dāng)中，預(yù)計會在 SGS 外審后（ 07 年 3 月份）進(jìn)行。 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： xxxx 有限公司 管理評審?fù)ㄖ? 評審時間 ： 2020 年 12 月 25 日 評審地點：寫字樓三樓會議室 主持人： xxx 評審方式：公司全體主管級 以上人員和內(nèi)審員 參加人員名單 部門： 職務(wù) ： 姓名： 管理評審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員 輸入文件名稱： 準(zhǔn)備部門： 編寫人員： 備注： 編制人 ： 批準(zhǔn)人： xxxxx 有限公司 管理評審記錄表 表格編號： 主持人： xxxx 評審日期： 2020 年 12 月 25 日 評審組成員： 發(fā)言人及內(nèi)容： 評審詳述： 各位同事！大家好！ 今天我們陸氏企業(yè)所有中高層管理人員歡聚在這里，共同來對我們陸氏 06 年的工作和業(yè)績進(jìn)行組織評 審，同時對公司的遠(yuǎn)景發(fā)展進(jìn)行組織規(guī)劃。 評 審方式： 會議討論 主持人及參加人： 管理者代表主持，高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員參加 評 審 內(nèi) 容： 、質(zhì)量目標(biāo)及其實施情況 、職責(zé)分配、資源配備是否適宜 9. 顧客和員工對質(zhì)量管理體系有益的建議 準(zhǔn)備要求： 各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于是 07 年 12 月 20 日前向 ISO 小組提交書面報告： 內(nèi)外審的總結(jié)報告、及內(nèi)外審結(jié)果分析報告 ； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實施情況； 上年檢測報告合格率統(tǒng)計報告； 顧客投訴及處理報告； 報告質(zhì)量趨勢及重大質(zhì)量事故處理報告 ； 檢測過程質(zhì)量趨勢報告； 糾正和預(yù)防措施實施情況。 ： 本報告編制人： 年 月 日 審 核 人： 年 月 日 批 準(zhǔn) 人： 年 月 日 xxxx 有限公司 年度管理評審計劃表 評審目的： 就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。（序號、整改工作內(nèi)容及要求、責(zé)任部門責(zé)任人、完成期限、驗證人）見管理評審會議記錄。 資源 …… 公司現(xiàn)有資源（固定資產(chǎn)、人力資源等）是完全可以為滿足顧客需求和企業(yè)發(fā)展的。 質(zhì)量體系文件 …… 質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件的保管和運作都能有效提供依據(jù)。組織結(jié)構(gòu)合理，但細(xì)節(jié)還需改進(jìn)和修訂。不適用的文件加以修訂。 決定修訂 …… 對于內(nèi)審、 SGS 外審發(fā)現(xiàn)的問題一定按要求加以改善。 檢驗服務(wù)能力適應(yīng)社會需求評價：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？