【正文】 量 方針、目標(biāo) 不明確 明確，并能運用到實際工作中去 二、存在的問題 本公司 2020年 2月 26日進(jìn)行的首次內(nèi)審工作中，本部門審查出兩項不合格項（附后表），針對不合格項，本部門及時做了原因分析，并采取了相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 審核過程綜 述： 2020 年 7 月 3 日 5 日，９月 26日至 28日進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核。９、有些部門文件編寫不到位、執(zhí)行不到位、發(fā)現(xiàn)問題糾正不到位、內(nèi)審員工作不到位，映射出工作作風(fēng)不實、不深、不細(xì)。 充分利用門戶網(wǎng)站，將公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導(dǎo)書等相關(guān)支持性文件上網(wǎng)，以便查閱、學(xué)習(xí)和執(zhí)行。 九層之臺，始于壘土；千里之行，始于足下。 ISO9001 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)今國際先進(jìn)的管理思想，運用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的方法，可以使傳統(tǒng)管理轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)管理，無序管理轉(zhuǎn)變?yōu)橛行蚬芾恚⒅毓芾斫Y(jié)果轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅剡^程控制，重視產(chǎn)品市場占有率轉(zhuǎn)變?yōu)橐灶櫩蜑殛P(guān)注焦點。 三是要鞏固和提高公司質(zhì)量體系建設(shè)的成果，堅持持續(xù)改進(jìn)的原則，在認(rèn)證審核工作結(jié)束后，要不 斷改進(jìn)質(zhì)量體系運作水平。使體系文件更貼近公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際，更易于操作。隨著機構(gòu)改革回頭看的職責(zé)調(diào)整、青海電網(wǎng)調(diào)度業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整等，需要修改體系文件；數(shù)據(jù)分析與利用、科技項目開發(fā)的控制要求與ＩＳＯ９００１《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的 、 ，需完善文件。內(nèi)審過程是嚴(yán)格按照公司 Q/QHDL 《 內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行的。 公司遠(yuǎn)景規(guī) 劃 回顧過去，展望未來， 2020 年陸氏將繼續(xù)保持 06 年的發(fā)展格局，同時還將在以下幾個方面有新的建樹： 1．加大企業(yè)文化的建設(shè)步伐 ,突出我們企業(yè)特有的文化格局； 2．加大市場的開發(fā)度，積極擴大產(chǎn)品的市場占有率，以市場需求為導(dǎo)向，開創(chuàng)陸氏企業(yè)新篇章； 3．提升公司自動化水平生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，提高公司管理水平，降低管理成本，創(chuàng)造更高的效率，向管理上要效率，確定 2020 年為管理效率年； 希望大家繼續(xù)努力，全面實施 ISO9001： 2020 品質(zhì)管理體系，上下一心，向更加全面和優(yōu)良、科學(xué)的管理方面邁 進(jìn)，并預(yù)祝我司能夠順利通過 07 年三月份 SGS 監(jiān)督評審工作。 首先我代表陸氏向在座的各位同事以及在陸氏服務(wù)的全體員工表示衷心的感謝！感謝大家一直以來為陸氏發(fā)展付出的辛勤汗水和貢獻(xiàn)。 決定修訂 …… 對平時工作中發(fā)生的事故加以改正，建立措施。常規(guī)材料供應(yīng)商產(chǎn)品確認(rèn)由品管部和工程工模部負(fù)責(zé)，包裝材料供應(yīng)商產(chǎn)品確認(rèn)由工程工模平面設(shè)計和銷售部 、采購部三個部門負(fù)責(zé)，相關(guān)檢驗資料傳交給收發(fā)部、倉庫，由收發(fā)部、倉庫的 IQC 進(jìn)行跟蹤驗證。 j) 事故統(tǒng)計和應(yīng)急報告。 我們向多少家不同的用戶（顧客）發(fā)放調(diào)查表多少份，走訪多少家客戶。收回多少份調(diào)查表，統(tǒng)計顧客滿意率多少。 k) 管理者代表質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運行和業(yè)績報告。新產(chǎn)品開發(fā)到生產(chǎn)、到質(zhì)量保證由工模部做論證，品管部和生產(chǎn)部協(xié)助，最終評審報告做為評估是否能批量生產(chǎn)的依據(jù)。不適用的文件加以修訂。 質(zhì)量管理體系重大變更事宜： 2020 年我司仍然保持著永續(xù)發(fā)展的態(tài)勢 ,各項企業(yè)指標(biāo)不斷攀升 ,為了不斷適應(yīng)公司持續(xù)發(fā)展的趨勢 ,我們的 ISO 系統(tǒng)也在持續(xù)的改善之中 ,從目前我司客戶服務(wù)狀況來分析，我們已經(jīng)連續(xù)二年保持了客訴率的最低點（平均為每年 35 次的基礎(chǔ)上），為此我們準(zhǔn)備將公司的質(zhì)量目標(biāo)提高到一個新的高度，此項工作正在積極地策劃當(dāng)中，預(yù)計會在 SGS 外審后（ 07 年 3 月份）進(jìn)行。 備注： 2020 年 3 月 15 日 16 日 SGS 將對我司質(zhì)量管理體系進(jìn)為期 2 天的外審（第三方審核），根據(jù)以往同 SGS的接觸審核是相當(dāng)殘酷的，請各部門做好準(zhǔn)備工作。 一、 審核基本情況 審核目 的 通過內(nèi)審，檢查質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，以便改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 還沒有按《顧客滿意調(diào)查控制程序》調(diào)查顧客滿意程度，影響標(biāo)準(zhǔn) 及 幾個過程的評價。 各部門認(rèn)真梳理審核提出的不合格項，因為審核是隨機抽樣，各部門應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不符合 項舉一反三，采取糾正/預(yù)防措施。各部門、各單位要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)，強化體系宣傳和培訓(xùn)， 以人為本， 增強全員參與的主動性，建立一支高素質(zhì)的內(nèi)審員隊伍， 充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督作用，切實保障質(zhì)量體系持續(xù)運行， 長期堅持，促進(jìn)公司又好又快發(fā)展。 ISO9001 質(zhì)量管理的這些思想和方法，符合公司管理的實際和需要。 審核工作有終結(jié)，管理改進(jìn)無終點，我們要按照公司質(zhì)量體系建設(shè)的既定目標(biāo)，不能有絲毫的懈怠、猶豫和彷徨，要切實 結(jié)合公司質(zhì)量體系需要改進(jìn)的實際，抓重點，治難點，補漏點， 進(jìn)一步夯實公司的基礎(chǔ)管理工作。 重點做好數(shù)據(jù)分析與利用、科技項目開發(fā)的控制、電網(wǎng)規(guī)劃控制、供用電合同控制、顧客滿意度調(diào)查等相關(guān)文件與 ISO9001《質(zhì)量管理體系 要求》的對應(yīng)和執(zhí)行。 《企業(yè)文化控制程序》尚未發(fā)布實施。 審核依據(jù) 一是 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)；二是公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導(dǎo)書等；三是適用的法律法規(guī)，包括規(guī)程、規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；四是相關(guān)合同。 項目 推行 ISO前 推行 ISO后 培訓(xùn) ISO知識 無培訓(xùn) 培訓(xùn)后，作業(yè)規(guī)范、職責(zé)、權(quán)限分明 生產(chǎn)管理 有培訓(xùn)，效果不大 組織生產(chǎn)、采購、物控、品質(zhì)、內(nèi)審等培訓(xùn)，效果顯著。 06 年公司發(fā)展業(yè)績方面： 06 年公司繼續(xù)保持穩(wěn) 健的發(fā)展，陸氏在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期和服務(wù)方面均保持較高的水準(zhǔn)。組織結(jié)構(gòu)合理，但細(xì)節(jié)還需改進(jìn)和修訂。 受益者期望：（提議各部門）加大企業(yè)文化的建立，提升公司的質(zhì)量管理水平，降低生產(chǎn)成本，減少消耗和報廢，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系有效運作，提高全員品質(zhì)意識。 m)公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。 2. ，用統(tǒng)計數(shù)據(jù)來計算。針對鋼材不合格的現(xiàn)象，我們采取了每批做金相的控制措施，效果如何。 h) 以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性。 改進(jìn)方向： *建議公司各部門重視導(dǎo)入的 ISO 體系，重新梳理、完善公司管理體系；達(dá)到職責(zé)分工明確、部門銜接順暢，所有活動都有 “法律 ”（文件）依據(jù)，這樣可減少部門之間因職責(zé)或標(biāo)準(zhǔn)不清造成的扯皮現(xiàn)象。唯一欠缺的是進(jìn)料品質(zhì)控制方面，還需要加以改進(jìn)。 對評審內(nèi)容 7~9 項各部門根據(jù)實際情況提供書面報告。 注：香港營業(yè)部、各生產(chǎn)部門、倉庫、品管部、人事及行政部分別作了各自部門目標(biāo)達(dá)成情況專題報告，所有的報告都詳盡而詳實，各部門經(jīng)理、主管在團結(jié)、緊張有序的工作氣氛中，為了一個統(tǒng)一的目標(biāo) 陸氏五金鈕扣廠不斷繁榮而暢所欲言，獻(xiàn)計獻(xiàn)策。 以上為行政部的管理評審材料全部內(nèi)容，不盡之處