【正文】 提高。截至目前，所有的不合格項均已關(guān)閉。 《企業(yè)文化控制程序》尚未發(fā)布實施。 歸納起來主要有： 對規(guī)范性引用文件、相關(guān) /支持性文件的選列不適宜，引用的相關(guān)文件不全或缺少版本號、版本號錯誤； 有些文件編寫質(zhì)量較差，如電網(wǎng)規(guī)劃程序文件與實際工作聯(lián)系不夠緊密； 缺少對過程 實施的記錄，記錄不充分，運(yùn)行證據(jù)不足； 部分部門制定的質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合部門職能和崗位職責(zé)不夠，有些目標(biāo)不能測量；沒有針對目標(biāo)和指標(biāo)制定相應(yīng)措施，沒有規(guī)定完成期限和責(zé)任人。 二、審核中發(fā)現(xiàn)的問題 兩次審核共開出不合格項 74 項，其中第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的兩項嚴(yán)重不合格項分別為發(fā)展部的文件不能與標(biāo)準(zhǔn)和實際工作相結(jié)合，文件質(zhì)量較差，查不到體系運(yùn)行的有關(guān)證據(jù)；交易中心的電能采購合同有關(guān)約定內(nèi)容與實際不相符合，出現(xiàn)購電合同首頁單位名稱與末頁簽字蓋章單位不一致，電價價格錯誤等。 審核采用隨機(jī)抽樣方式進(jìn)行，具體應(yīng)用詢問與座談、查閱規(guī)定與證據(jù)、現(xiàn)場檢查等方法。 審核依據(jù) 一是 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)；二是公司質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理指導(dǎo)書等；三是適用的法律法規(guī)，包括規(guī)程、規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；四是相關(guān)合同。 行政部 公司質(zhì) 量管理體系 評審會議材料之三 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作總結(jié) 公司企業(yè)管理部 （ 2020 年 10 月 25 日） 最高管理者、管理者代表、同志們： 根據(jù)公司管理評審會議的安排，現(xiàn)將公司質(zhì)量管理體系兩次內(nèi)審情況匯報如下： 按照公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的總體策劃和安排，公司先后于 7月 3 日 5 日、 9 月 2628 日在公司本部組織進(jìn)行了兩次內(nèi)審，并于 9 月 1719 日參加了試點供電公司海東公司的第一次內(nèi)審。 五、資源需求 1．本部門人力資源不能滿足今后工作的需要，將需培訓(xùn)主任 1人，人事部文員 1名，理由是：需要有懂人力資源管理及培訓(xùn)的人才，加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使其勝任本職工作，也才能適應(yīng)ISO質(zhì)量管理體系的要求。各部門負(fù)責(zé)人切實加強(qiáng)對本部門人員素質(zhì)的教育，包括技能方法的培訓(xùn)，提高自身休養(yǎng)素質(zhì)，為本公司更好的服務(wù)、對社會作出更大的貢獻(xiàn)！ 3． 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，塑造優(yōu)良的企業(yè)文化。 項目 推行 ISO前 推行 ISO后 培訓(xùn) ISO知識 無培訓(xùn) 培訓(xùn)后，作業(yè)規(guī)范、職責(zé)、權(quán)限分明 生產(chǎn)管理 有培訓(xùn)，效果不大 組織生產(chǎn)、采購、物控、品質(zhì)、內(nèi)審等培訓(xùn)，效果顯著。 彭育強(qiáng)：資源管理方面 06 年公司整體人力資源無大的變化，硬件方面我們會再加大對員工福利方面的建設(shè)，突出微機(jī)化管理模式，使未來的發(fā)展朝著科學(xué)化、規(guī)范化管理模式工廠方向前進(jìn)。 陳俊權(quán)：回顧上年度 SGS 外審時出出現(xiàn)的不符合項和提出的建議項我們已經(jīng)得到必要的糾正，而本年度公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)成。 P198 投訴產(chǎn)品編號為 RT965 窩珠撞釘全套產(chǎn)品數(shù)量少數(shù)達(dá) 30G，公司已經(jīng)執(zhí)行必要的糾正措施，并分析原因后采取相應(yīng)的預(yù)防措施。 06 年公司發(fā)展業(yè)績方面： 06 年公司繼續(xù)保持穩(wěn) 健的發(fā)展，陸氏在產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期和服務(wù)方面均保持較高的水準(zhǔn)。 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： xxxx 有限公司 管理評審?fù)ㄖ? 評審時間 ： 2020 年 12 月 25 日 評審地點：寫字樓三樓會議室 主持人： xxx 評審方式：公司全體主管級 以上人員和內(nèi)審員 參加人員名單 部門： 職務(wù) ： 姓名： 管理評審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員 輸入文件名稱： 準(zhǔn)備部門： 編寫人員： 備注： 編制人 ： 批準(zhǔn)人： xxxxx 有限公司 管理評審記錄表 表格編號： 主持人： xxxx 評審日期： 2020 年 12 月 25 日 評審組成員： 發(fā)言人及內(nèi)容： 評審詳述： 各位同事！大家好！ 今天我們陸氏企業(yè)所有中高層管理人員歡聚在這里，共同來對我們陸氏 06 年的工作和業(yè)績進(jìn)行組織評 審，同時對公司的遠(yuǎn)景發(fā)展進(jìn)行組織規(guī)劃。 ： 本報告編制人： 年 月 日 審 核 人： 年 月 日 批 準(zhǔn) 人： 年 月 日 xxxx 有限公司 年度管理評審計劃表 評審目的： 就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評價公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。 資源 …… 公司現(xiàn)有資源（固定資產(chǎn)、人力資源等）是完全可以為滿足顧客需求和企業(yè)發(fā)展的。組織結(jié)構(gòu)合理，但細(xì)節(jié)還需改進(jìn)和修訂。 決定修訂 …… 對于內(nèi)審、 SGS 外審發(fā)現(xiàn)的問題一定按要求加以改善。 質(zhì)量體系、質(zhì)量手冊、程序性文件評價 質(zhì)量體系的適應(yīng)性：適應(yīng)？基本適應(yīng)？不適應(yīng)？ 問題摘要：基本適應(yīng)，還有需要進(jìn)行改善的地方，在 07 年將作為重點處理。 質(zhì)量體系構(gòu)成和運(yùn)行存在系統(tǒng)性、規(guī)律性問題：體系構(gòu)成有缺陷、質(zhì)量手冊規(guī)定不足、程序性文件缺陷、未實施文件或 實施失控。 受益者期望：（提議各部門）加大企業(yè)文化的建立，提升公司的質(zhì)量管理水平，降低生產(chǎn)成本，減少消耗和報廢，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體 系有效運(yùn)作，提高全員品質(zhì)意識。 *品質(zhì)控制的范圍擴(kuò)展到前端的供應(yīng)商、工程工模等部門。 重大預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)建議：（提議部門） 現(xiàn)狀： *整個公司欠缺一個有效的質(zhì) 量管理體系來支持和掌控所有的活動。 □年度常規(guī)評審 □追加評審 、地點 年度管理評審時間安排在 2020 年 12 月 25 日星期一 PM 15： 0017： 00 地點：三樓會議室 ： 主持人： xxxx（董事長） 組織者： xxxx（管理者代表） 記錄人： steven 與會人員： xxxx 上次管理評審的 改進(jìn)措施落實情況 05 年管理評審的改進(jìn)措施在各部門得到 100%落實 .且措施實行完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 m)公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。 i) 外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境變化和對體系影響。 e) 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程報告。 又如建議公司加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗設(shè)備的手段等） XXX 部：報告人簽字 管理評審輸入內(nèi)容： a) 管理體系的各種審核結(jié)果。 2. ，用統(tǒng)計數(shù)據(jù)來計算。采取