qehs內(nèi)審與管理評(píng)審記錄表格匯編-文庫(kù)吧資料
2025-01-17 23:59本頁(yè)面
【正文】 8． 2． 1 ◆顧客反饋包括顧客投訴等方面與顧客溝通做了哪些安排？ ◆查顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表及結(jié)果 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 不 合 格 報(bào) 告 審核部門(mén) 審核時(shí)間 內(nèi)審員 審核組長(zhǎng) 不合格描述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)： 文件： 不符合性質(zhì)： □ 符合性 □ 實(shí)施性 □ 有效性 嚴(yán)重程度： □ 嚴(yán)重 □ 輕微 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日 期： 原因分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日 期： 糾正措施： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日 期： 審批意見(jiàn)： 管代： 日期： 有效性驗(yàn)證： 內(nèi)審員： 日期： 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 審核目的 審核一體化管理體系的符合性、有效性和充分性，尋求持續(xù)改進(jìn) 審核范圍 一體化管理體系覆蓋的所有部門(mén) 審核性 質(zhì) 內(nèi)部審核 審核時(shí)間 2022/1/17 審核組員 組長(zhǎng)： 成員： 審 核 情 況 總 結(jié) 在公司管代的領(lǐng)導(dǎo)下，組成的審核組于 2022 年 10 月 17 日對(duì)管理層、生產(chǎn)部、技術(shù)部、供運(yùn)部、 DXC、營(yíng)銷(xiāo)總部、質(zhì)檢部進(jìn)行了為期一天的審核，這次審核共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 項(xiàng)。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門(mén) 技術(shù)部 審核員 審核時(shí)間 2022/1/17 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 審核記錄 合格 /否 4． 2． 1 詢(xún)問(wèn)公司一體化管理體系的方針和目標(biāo)的具體內(nèi)容； 4． 2． 3 4． 2． 4 ◆是否對(duì)所有的驗(yàn)證過(guò)程都做有記錄？ ◆對(duì)文件的控制是否按規(guī)定進(jìn)行？ ◆查看相關(guān)記錄。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 7． 15 ◆可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所活動(dòng)是否得到明確？ ◆可能發(fā)生的事故或緊急事態(tài)是什么？ ◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)？ ◆是否采取有針對(duì)性的對(duì)策措施？ ◆對(duì)可能發(fā)生的事故或緊急狀況是否演練過(guò)？運(yùn)行情況 如何？ ◆查看現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況。 7． 5． 3 是否按文件規(guī)定，保存產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)？ 8． 3 ◆對(duì)生產(chǎn)中的不合格品如何控制、處置？ ◆查閱相關(guān)記錄。 8． 5． 1 一年來(lái)進(jìn)行了哪些改進(jìn)？改進(jìn)工作的歸口管理部門(mén)，查改進(jìn)活動(dòng)實(shí)施記錄（糾正預(yù)防措施記錄表） 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門(mén) 生產(chǎn)部（含生產(chǎn)車(chē)間） 審核員 審核時(shí)間 2022/1/17
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