qehs內審與管理評審記錄表格匯編(編輯修改稿)
2025-02-07 23:59 本頁面
【文章內容簡介】 核內容、方法 審核記錄 合格 /否 一體化的方針和目標的內容； 8． 2． 3 8． 2． 4 ◆產品是否都進行了檢測？并是否做有記錄？ ◆如果有，是否有相應的產品的檢測標準文件 ？ 8． 3 不合格品控制 ◆不合格產品是否得到了糾正？ ◆如發(fā)現(xiàn)不合格品，如何進行處置 是否有對監(jiān)測工具進行校定？ 查校定證書。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門 技術部 審核員 審核時間 2022/1/17 標準條款 審核內容、方法 審核記錄 合格 /否 4． 2． 1 詢問公司一體化管理體系的方針和目標的具體內容； 4． 2． 3 4． 2． 4 ◆是否對所有的驗證過程都做有記錄？ ◆對文件的控制是否按規(guī)定進行？ ◆查看相關記錄。 5． 7 ◆本部門有哪些重大環(huán)境因素？ ◆如有，如何進行有效控制？ 7． 13 ◆對配備的裝置、設備是否定期進行校驗？ ◆查校定證書及臺賬 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門 供運部 審核員 審核時間 2022/1/17 標準條款 審核內容、方法 審核記錄 合格 /否 7． 4． 1 采購過程 ◆ 是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價的準則？實施情況如何？ ◆ 是否記錄了評價的結果？ ◆ 查合格供方一覽表和供應商的相關信息， 7． 4． 3 采購產品的 驗證 公司是否識別了采購產品驗證所需的活動？這些活動是否得到了實施，查相關記錄； 7． 11 ◆如何選擇和評價供方？ ◆評價的結果和跟蹤的措施是否予以記錄？ ◆供應商質量下降時，是否采取糾正措施或做必要的更換？ ◆ 采購文件是否寫明產品的類別、型號和其他信息？ ◆ 采購物資的規(guī)格有更換時，是否在采購文件上有說明？ ◆ 采購文件發(fā)放前是否由授權人進行審批？是否有效？ ◆ 有無對采購產品進行驗證的規(guī)定？有無要求供應商提供合格證明？ 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內 部 審 核 檢 查 表 審核要素 受審部門 營銷總部 審核員 審核時間 2022/1/17 標準條款 審核內容、方法 審核記錄 合格 /否 5． 2 ◆組織是通過什么方法掌握顧客及其他相關方對產品質量的要求以及對保護環(huán)境、安全的要求？ ◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護的要求、安全的要求轉化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客、相關方的滿意？ 4． 1 公司的一體化目標和方針的內容 5． 4． 1 簡要的介紹一下你主要的職責和權限。 5． 5． 1 7． 2 ◆是否在向顧客做出提供產品的承諾之前（如接受合同或訂單之前），對產 品要求進行了評審？ ◆評審的結果是否得到了落實，評審是否有效？ ◆如果產品要求發(fā)生變更時，是否由授權人員執(zhí)行修訂工作？ ◆怎樣向顧客提供產品信息？ ◆如何處理顧客的詢問、訂單及顧客的投訴？ 8． 2． 1 ◆顧客反饋包括顧客投訴等方面與顧客溝通做了哪些安排？ ◆查顧客滿意度調查表及結果 德信誠
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