【文章內(nèi)容簡介】 查 ：最 高 管 理 者 是 否 建 立 健 全 溝 通 機 制 ， 是 否 有 程 序 ，有 哪 些 溝 通立 確 保 管 理 體 系 有 效 運 行 的 溝的 形 式 ， 是 否 有 記 錄 等 。通 機 制 ；應(yīng) 將 滿 足 客 戶 要 求 和 法 定√要 求 的 重 要 性 傳 達 給 檢 驗 檢 測查 ：是 否 有 相 關(guān) 溝 通 、培 訓 、學 習 的 記 錄 ，員 工 是 否 明 確 其 重 要 性 。機 構(gòu) 全 體 員 工 ；應(yīng) 確 保 管 理 體 系 變 更 時 ，√查 ：機 構(gòu) 在 管 理 體 系 發(fā) 生 變 更 時 ，管 理 體 系 的 運 行 是 否 正 常（ 管 理能 有 效 運 行 。者 及 體 系 文 件 的 變 化 ）。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 有 技 術(shù) 負√查 ：機 構(gòu) 是 否 配 置 與 技 術(shù) 領(lǐng) 域 相 適 應(yīng) 的 一 名 或 多 名 技 術(shù) 負 責 人 組 成責 人 ， 負 責 技 術(shù) 運 作 和 提 供 檢技 術(shù) 管 理 層 ， 全 面 負 責 技 術(shù) 運 作 。驗 檢 測 所 需 的 資 源 ，4 . 2 . 10檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 技 術(shù) 負 責 人√查 ：技 術(shù) 負 責 人 任 職 條 件 是 否 在 管 理 體 系 文 件 中 予 以 規(guī) 定 ，并 有 證應(yīng) 具 有 中 級 及 以 上 專 業(yè) 技 術(shù) 職據(jù) 材 料 證 明 滿 足 規(guī) 定 要 求 。稱 或 者 同 等 能 力 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 有 質(zhì) 量 主√查 ：機 構(gòu) 是 否 配 備 質(zhì) 量 主 管 ，該 質(zhì) 量 主 管 其 職 責 和 權(quán) 利 、 任 職 條 件第 16 頁 共 57 頁內(nèi)審檢查表 共 42 頁 第17頁序 號內(nèi) 審 內(nèi) 容內(nèi) 審 意 見符 合基 本 符 合不 符 合不 適 用說 明內(nèi) 審 記 錄 ( 內(nèi) 審 要 點 )管 ， 應(yīng) 賦 予 其 在 任 何 時 候 使 管是 否 在 管 理 體 系 文 件 中 予 以 規(guī) 定 ， 并 有 證 據(jù) 材 料 證 明 滿 足 規(guī) 定 要 求 。理 體 系 得 到 實 施 和 遵 循 的 責 任和 權(quán) 力 。質(zhì) 量 主 管 應(yīng) 有 直 接 渠 道 接√查 ：質(zhì) 量 主 管 是 否 可 直 接 與 最 高 管 理 者 溝 通 ，能 保 障 管 理 體 系 的 有觸 決 定 政 策 或 資 源 的 最 高 管 理效 運 行 。者 。4 . 2 . 10應(yīng) 指 定 關(guān) 鍵 管 理 人 員 的 代√查 ：最 高 管 理 者 、 技 術(shù) 負 責 人 、 質(zhì) 量 主 管 等 關(guān) 鍵 管 理 人 員 是 否 指 定理 人 。關(guān) 鍵 管 理 人 員 的 代 理 人 ， 是 否 有 各 項 工 作 持 續(xù) 正 常 進 行 的 證 據(jù) 材 料 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 授 權(quán) 簽 字 人√應(yīng) 具 有 中 級 及 以 上 專 業(yè) 技 術(shù) 職稱 或 者 同 等 能 力 ， 并 經(jīng) 考 核 合格 。以 下 情 況 可 視 為 同 等 能 力 ：a ) 博 士 研 究 生 畢 業(yè) ， 從 事查 ：人 員 技 術(shù) 檔 案 ， 授 權(quán) 簽 字 人 是 否 經(jīng) 機 構(gòu) 提 名 ，具 有 中 級 以 上 技相 關(guān) 專 業(yè) 檢 驗 檢 測 活 動 1 年 及▲術(shù) 職 稱 或 同 等 能 力 ， 并 現(xiàn) 場 考 核 授 權(quán) 簽 字 人 是 否 符 合 要 求 。以 上 ； 碩 士 研 究 生 畢 業(yè) ， 從 事4 . 2 . 11相 關(guān) 專 業(yè) 檢 驗 檢 測 活 動 3 年 及重 點 項以 上 ；b) 大學本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動 5 年及以上；c) 大學專科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗檢測活動 8 年及以上。非 授 權(quán) 簽 字 人 不 得 簽 發(fā) 檢√▲查 ：抽 查 報 告 ，是 否 存 在 非 授 權(quán) 簽 字 人 簽 發(fā) 檢 驗 檢 測 報 告 或 證 書 的第 17 頁 共 57 頁內(nèi)審檢查表 共 42 頁 第18頁序 號內(nèi) 審 內(nèi) 容內(nèi) 審 意 見符 合基 本 符 合不 符 合不 適 用說 明內(nèi) 審 記 錄 ( 內(nèi) 審 要 點 )驗 檢 測 報 告 或 證 書 。重 點 項情 況 。4 . 2 . 12從 事 國 家 規(guī) 定 的 特 定 檢 驗檢 測 的 人 員 應(yīng) 具 有 符 合 相 關(guān) 法 律 、 行 政 法 規(guī) 所 規(guī) 定 的 資 格 ?！獭?重 點 項查 ：人 員 資 格 證 書 ，國 家 有 規(guī) 定 的 特 定 檢 驗 檢 測 人 員 資 格 是 否 滿 足 要 求 （ 如 ： 無 損 探 傷 等 等 ）。4 . 3具 有 固 定 的 工 作 場 所 ， 工作 環(huán) 境 滿 足 檢 驗 檢 測 要 求√4 . 3 . 1檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 的 管 理 體 系 應(yīng) 覆 蓋 檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 的 固 定 設(shè) 施 內(nèi) 的 場 所 、 離 開 其 固 定 設(shè) 施 的 場 所 ， 以 及 在 相 關(guān) 的 臨 時 或 移 動 設(shè) 施 中 進 行 的 檢 驗 檢 測 工作 ?！獭?重 點 項查 ：管 理 體 系 文 件 是 否 全 覆 蓋（ 固 定 、 離 開 其 固 定 設(shè) 施 和 臨 時 或 移 動 設(shè) 施 的 場 所 ） 各 類 場 所 。管 理 體 系 的 運 行 是 否 覆 蓋 到 相 關(guān) 場 所 。4 . 3 . 2檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 確 保 其 環(huán) 境 條 件 不 會 使 檢 驗 檢 測 結(jié) 果 無 效 ， 或 不 會 對 所 要 求 的 檢 驗 檢 測 質(zhì) 量 產(chǎn) 生 不 良 影 響 ?！獭?重 點 項查 ： 現(xiàn) 有 的 設(shè) 施 和 環(huán) 境 條 件 是 否 均 有 利 于 檢 驗 檢 測 活 動 的 正 確 實 施 ； 是 否 滿 足 標 準 規(guī) 范 的 要 求 。4 . 3 . 2在 檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 固 定 設(shè) 施 以 外 的 場 所 進 行 抽 樣 、 檢 驗 檢測 時 ， 應(yīng) 予 特 別 注 意 ?！滩?： 在 檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 永 久 設(shè) 施 以 外 的 場 所 進 行 抽 樣 、 檢 驗 檢 測 時 ， 對 環(huán) 境 條 件 和 設(shè) 施 的 控 制 是 否 作 出 合 理 安 排 ， 是 否 有 相 關(guān) 記 錄 。對 影 響 檢 驗 檢 測 結(jié) 果 的 設(shè)施 和 環(huán) 境 的 技 術(shù) 要 求 應(yīng) 制 定 成 文 件 ?！滩?： 對 影 響 檢 驗 檢 測 結(jié) 果 的 設(shè) 施 和 環(huán) 境 的 技 術(shù) 要 求 是 否 有 文 件 規(guī)定 。第 18 頁 共 57 頁內(nèi)審檢查表 共 42 頁 第19頁序 號內(nèi) 審 內(nèi) 容內(nèi) 審 意 見符 合基 本 符 合不 符 合不 適 用說 明內(nèi) 審 記 錄 ( 內(nèi) 審 要 點 )依 據(jù) 相 關(guān) 的 規(guī) 范 、 方 法 和√程 序 要 求 ， 當 影 響 檢 驗 檢 測 結(jié)查 ：結(jié) 果 質(zhì) 量 有 影 響 的 場 所 是 否 有 監(jiān) 測 、 控 制 等 保 證 設(shè) 施 ，是 否 進果 質(zhì) 量 情 況 時 ， 應(yīng) 監(jiān) 測 、 控 制行 了 記 錄 。和 記 錄 環(huán) 境 條 件 。對 諸 如 生 物 消 毒 、 灰 塵 、√電 磁 干 擾 、輻 射 、濕 度 、供 電 、4 . 3 . 3溫 度 、聲 級 和 振 級 等 應(yīng) 予 重 視 ，查 ： 相 關(guān) 因 素 是 否 得 到 重 視 并 滿 足 要 求 。使 其 適 應(yīng) 于 相 關(guān) 的 技 術(shù) 活 動 要求 。當 環(huán) 境 條 件 危 及 到 檢 驗 檢√查 ：當 環(huán) 境 條 件 已 經(jīng) 危 及 到 檢 驗 檢 測 結(jié) 果 時 ，是 否 立 即 停 止 檢 驗 檢測 的 結(jié) 果 時 ， 應(yīng) 停 止 檢 驗 檢 測測 ；對 已 檢 驗 檢 測 的 數(shù) 據(jù) 是 否 按 無 效 處 理 ，并 執(zhí) 行 不 符 合 檢 驗 檢 測 工 作活 動 。程 序 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 對 影 響 檢√驗 檢 測 質(zhì) 量 的 區(qū) 域 的 進 入 和 使查 ：受 控 區(qū) 域 是 否 明 確 ，進 入 受 控 區(qū) 域 是 否 有 文 件 規(guī) 定 并 按 規(guī) 定 執(zhí)4 . 3 . 4用 加 以 控 制 ， 可 根 據(jù) 其 特 定 情行 。況 確 定 控 制 的 范 圍 。應(yīng) 將 不 相 容 活 動 的 相 鄰 區(qū)√查 ：對 相 互 不 相 容 的 活 動 的 相 鄰 區(qū) 域 是 否 進 行 了 有 效 的 隔 離 ；是 否域 進 行 有 效 隔 離 ， 采 取 措 施 以能 有 效 地 防 止 相 互 （ 交 叉 ） 污 染 的 發(fā) 生 。防 止 交 叉 污 染 。應(yīng) 采 取 措 施 確 保 實 驗 室 的√查 ：是 否 有 必 要 的 內(nèi) 務(wù) 管 理 程 序 文 件 ，是 否 包 括 有 關(guān) 健 康 、安 全 和良 好 內(nèi) 務(wù) ， 必 要 時 應(yīng) 建 立 和 保環(huán) 保 要 求 的 相 關(guān) 規(guī) 定 和 必 要 措 施 ， 實 施 是 否 有 效 。第 19 頁 共 57 頁內(nèi)審檢查表 共 42 頁 第20頁序 號內(nèi) 審 內(nèi) 容內(nèi) 審 意 見符 合基 本 符 合不 符 合不 適 用說 明內(nèi) 審 記 錄 ( 內(nèi) 審 要 點 )持 相 關(guān) 的 程 序 。4 . 4具 備 從 事 檢 驗 檢 測 活 動 所必 需 的 檢 驗 檢 測 設(shè) 備 設(shè) 施√檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 保√持 安 全 處 置 、 運 輸 、 存 放 、 使查 ：是 否 制 定 并 實 施 檢 驗 檢 測 設(shè) 備 的 管 理 程 序 ，是 否 覆 蓋 所 有 安 全用 、 有 計 劃 維 護 測 量 設(shè) 備 的 程處 置 、 運 輸 、 存 放 、 使 用 、 有 計 劃 維 護 測 量 設(shè) 備 的 操 作 ， 是 否 能 保 證 設(shè)序 ， 以 確 保 其 功 能 正 常 并 防 止備 設(shè) 施 的 正 常 使 用 。4 . 4 . 1污 染 或 性 能 退 化 。用 于 檢 驗 檢 測 的 設(shè) 施 ， 包√括 但 不 限 于 能 源 、 照 明 等 ， 應(yīng)查 ： 檢 驗 檢 測 的 設(shè) 施 是 否 能 保 證 檢 驗 檢 測 工 作 的 正 常 開 展 。有 利 于 檢 驗 檢 測 工 作 的 正 常 開展 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 配 備 檢 驗√檢 測 （ 包 括 抽 樣 、 物 品 制 備 、▲查 ： 是 否 配 備 了 正 確 進 行 檢 驗 、 檢 測 的 全 部 設(shè) 備 ， 其 量 程 、 準 確 度數(shù) 據(jù) 處 理 與 分 析 ） 要 求 的 所 有重 點 項等 是 否 滿 足 要 求 。抽 樣 、 測 量 、 檢 驗 、 檢 測 的 設(shè)備 。4 . 4 . 2對 檢 驗 檢 測 結(jié) 果 有 重 要 影√響 的 儀 器 的 關(guān) 鍵 量 或 值 ， 應(yīng) 制查 ： 是 否 制 定 了 儀 器 設(shè) 備 的 量 值 溯 源 計 劃 。定 校 準 計 劃 。設(shè) 備 （ 包 括 用 于 抽 樣 的 設(shè)√▲查 ： 設(shè) 備 在 投 入 服 務(wù) 前 是 否 進 行 校 準 或 核 查 并 確 定 滿 足 使 用 要 求 。備 ） 在 投 入 服 務(wù) 前 應(yīng) 進 行 校 準重 點 項第 20