【正文】 管 理 體 系 總 體 目 標 ， 并 在 管理 評 審 時 予 以 評 審 。 質(zhì) 量 方 針聲 明 應(yīng) 經(jīng) 最 高 管 理 者 授 權(quán) 發(fā)布 ， 至 少 包 括 下 列 內(nèi) 容 ：查 ： 質(zhì) 量 手 冊 內(nèi) 容 是 否 齊 全 ， 是 否 包 括 質(zhì) 量 方 針 、 質(zhì) 量 目 標 、 機 構(gòu)4 . 5 . 2a ) 最 高 管 理 者 對 良 好 職描 述 、 人 員 職 責 、 支 持 性 程 序 、 手 冊 管 理 等 。質(zhì) 量 方 針 目 標 是 否 經(jīng) 最 高 管 理 者 授 權(quán) 發(fā) 布 。業(yè) 行 為 和 為 客 戶 提 供 檢 驗 檢 測最 高 管 理 者 對 遵 循 準 則 及 持 續(xù) 改 進 管 理 體 系 是 否 進 行 了 承 諾 。服 務(wù) 質(zhì) 量 的 承 諾 ；b) 最 高 管 理 者 關(guān) 于 服 務(wù)標 準 的 聲 明 ；c ) 管 理 體 系 的 目 的 ；d) 要 求 所 有 與 檢 驗 檢 測活 動 有 關(guān) 的 人 員 熟 悉 質(zhì) 量 文件 ， 并 執(zhí) 行 相 關(guān) 政 策 和 程 序 ；e ) 最 高 管 理 者 對 遵 循 本第 26 頁 共 57 頁內(nèi)審檢查表 共 42 頁 第27頁序 號內(nèi) 審 內(nèi) 容內(nèi) 審 意 見符 合基 本 符 合不 符 合不 適 用說 明內(nèi) 審 記 錄 ( 內(nèi) 審 要 點 )準 則 及 持 續(xù) 改 進 管 理 體 系 的 承 諾 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 保持 避 免 卷 入 降 低 其 能 力 、 公 正√查 ： 是 否 建 立 了 公 正 性 和 誠 實 性 程 序 ， 能 否 取 得 作 用 。性 、 判 斷 力 或 運 作 誠 信 等 方 面的 可 信 度 的 程 序 。4 . 5 . 3檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 保持 保 護 客 戶 的 機 密 信 息 和 所 有√查 ：是 否 建 立 了 保 護 客 戶 的 機 密 信 息 和 所 有 權(quán) 的 程 序 ，是 否 按 照 保密 規(guī) 定 ，做 到 保 護 客 戶 商 業(yè) 或 技 術(shù) 產(chǎn) 權(quán) 的 事 項 ，以 保 證 客 戶 的 利 益 不 被權(quán) 的 程 序 ， 該 程 序 應(yīng) 包 括 保 護侵 害 。電 子 存 儲 和 傳 輸 結(jié) 果 的 要 求 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 ?！坛?控 制 其 管 理 體 系 的 內(nèi) 部 和 外部 文 件 的 程 序 ，包 括 法 律 法 規(guī) 、標 準 、 規(guī) 范 性 文 件 、 檢 驗 檢 測查 ：文 件 控 制 是 否 有 程 序 ， 內(nèi) 容 是 否 齊 全 ，規(guī) 定 是 否 合 理 且 具 有 可操 作 性 ， 受 控 編 號 方 式 是 否 清 晰 。方 法 ，以 及 通 知 、計 劃 、圖 紙 、4 . 5 . 4圖 表 、 軟 件 、 規(guī) 范 、 手 冊 、 指導 書 。這 些 文 件 可 承 載 在 各 種 載√查 ： 文 件 受 控 清 單 與 發(fā) 放 回 收 記 錄 ， 所 有 的 內(nèi) 部 文 件 、 外 來 文 件 ，體 上 ， 可 是 硬 拷 貝 或 是 電 子 媒是 否 得 到 有 效 控 制 。機 構(gòu) 現(xiàn) 場 是 否 使 用 失 效 或 廢 止 的 文 件 ；是 否 存 在 一 個 文 件 出 現(xiàn) 不 同體 ， 也 可 是 數(shù) 字 的 、 模 擬 的 、版 本 。第 27 頁 共 57 頁內(nèi)審檢查表 共 42 頁 第28頁序 號內(nèi) 審 內(nèi) 容內(nèi) 審 意 見符 合基 本 符 合不 符 合不 適 用說 明內(nèi) 審 記 錄 ( 內(nèi) 審 要 點 )攝 影 的 或 書 面 的 形 式 。 應(yīng) 明 確機 構(gòu) 受 控 文 件 是 否 定 期 審 核 ，必 要 時 進 行 修 訂 ，更 改 的 文 件 是 否 經(jīng)文 件 的 批 準 、 發(fā) 布 、 變 更 ， 防過 再 批 準 ， 并 加 以 注 明 。對 于 以 電 子 存 儲 的 文 件 是 否 有 有 效 控 制 的 規(guī) 定 和 記 錄 。止 使 用 無 效 、 作 廢 的 文 件 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 保√查 ：是 否 制 定 評 審 客 戶 要 求 、標 書 和 合 同 的 相 關(guān) 程 序 文 件 ，不 同 情持 評 審 客 戶 要 求 、 標 書 、 合 同況 下 的 評 審 規(guī) 定 或 要 求 是 否 明 確 。委 托 書 、標 書 或 合 同 簽 署 前 ，是 否 按的 程 序 。照 不 同 的 規(guī) 定 實 施 了 評 審 。 是 否 有 相 關(guān) 記 錄 。4 . 5 . 5對 要 求 、 標 書 、 合 同 的 變√更 、 偏 離 應(yīng) 通 知 客 戶 和 檢 驗 檢查 ： 合 同 簽 署 后 如 有 變 更 ， 是 否 形 成 書 面 文 件 ， 并 通 知 各 相 關(guān) 方 。是 否 有 相 關(guān) 記 錄 。測 機 構(gòu) 的 相 關(guān) 人 員 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 因 工 作 量√大 ，以 及 關(guān) 鍵 人 員 、設(shè) 備 設(shè) 施 、技 術(shù) 能 力 等 原 因 ， 需 分 包 檢 驗檢 測 項 目 時 ， 應(yīng) 分 包 給 依 法 取▲查 ：分 包 是 否 有 文 件 規(guī) 定 ； 是 否 對 分 包 方 進 行 評 審 ， 是 否 有 評 審 記 錄 和 合 格 分 包 方 的 名 單 ； 實 際 分 包 方 是 否 滿 足 要 求 。4 . 5 . 6得 檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 資 質(zhì) 認 定 并 有重 點 項確 認 有 能 力 分 包 及 無 能 力 情 況 ： 無 能 力 不 允 許 分 包 。能 力 完 成 分 包 項 目 的 檢 驗 檢 測機 構(gòu)并 在 檢 驗 檢 測 報 告 或 證 書 中 標 注 分 包 情 況 ，√查 ： 檢 驗 檢 測 報 告 中 分 包 結(jié) 果 是 否 清 晰 標 注 。具 體 分 包 的 檢 驗 檢 測 項 目√4 . 5 . 6應(yīng) 當 事 先 取 得 委 托 人 書 面 同查 ：分 包 是 否 事 先 通 知 客 戶 并 經(jīng) 客 戶 同 意 ，在 委 托 書 中 是 否 有 客 戶同 意 的 確 認 簽 字 。意 。4 . 5 . 7檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 ?！滩椋菏欠窠⒘藢z驗檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。第 28 頁 共 57 頁內(nèi)審檢查表 共 42 頁 第29頁序 號內(nèi) 審 內(nèi) 容內(nèi) 審 意 見符 合基 本 符 合不 符 合不 適 用說 明內(nèi) 審 記 錄 ( 內(nèi) 審 要 點 )持 選 擇 和 購 買 對 檢 驗 檢 測 質(zhì) 量有 影 響 的 服 務(wù) 和 供 應(yīng) 品 的 程序 。程 序 應(yīng) 包 含 有 關(guān) 服 務(wù) 、 供√應(yīng) 品 、試 劑 、消 耗 材 料 的 購 買 、查 ：（ 1 ）是 否 對 服 務(wù) 方 和 供 應(yīng) 商 進 行 了 評 價 ，是 否 建 立 了 合 格 服 務(wù)接 收 、 存 儲 的 要 求 ， 并 保 存 對方 / 供 應(yīng) 商 名 單 。 是 否 收 集 了 合 格 服 務(wù) 方 /供 應(yīng) 方 資 料 。（ 2 ） 機 構(gòu) 已 發(fā) 生 的 采 購 是 否 受 控 ， 是 否 正 確 選 擇 具 備 資 格 的 供 應(yīng)重 要 服 務(wù) 、 供 應(yīng) 品 、 試 劑 、 消商 。耗 材 料 供 應(yīng) 商 的 評 價 記 錄 和 名（ 3 ） 是 否 對 采 購 品 進 行 了 驗 收 。單 。4 . 5 . 8檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 保 持 服 務(wù) 客 戶 的 程 序 ，√查 ： 是 否 建 立 和 保 持 服 務(wù) 客 戶 的 程 序 。應(yīng) 保 持 與 客 戶 溝 通 ， 為 客√戶 提 供 咨 詢 服 務(wù) ， 對 客 戶 進 行查 ：是 否 保 持 與 客 戶 溝 通 ， 為 客 戶 提 供 咨 詢 服 務(wù) ，對 客 戶 進 行 檢 驗檢 測 服 務(wù) 的 滿 意 度 調(diào) 查 。檢 驗 檢 測 服 務(wù) 的 滿 意 度 調(diào) 查 。在 保 密 的 前 提 下 ， 允 許 客√戶 或 其 代 表 ， 合 理 進 入 為 其 檢查 ： 查 閱 客 戶 進 入 相 關(guān) 區(qū) 域 是 否 有 相 關(guān) 申 請 、 批 準 的 記 錄 。驗 檢 測 的 相 關(guān) 區(qū) 域 觀 察 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 ?！滩?：是 否 建 立 和 保 持 處 理 投 訴 和 申 訴 的 程 序 ， 內(nèi) 容 是 否 齊 全 ， 職 責持 處 理 投 訴 和 申 訴 的 程 序 。是 否 明 確 。4 . 5 . 9明 確 對 投 訴 和 申 訴 的 接√查 ：（ 1 ）相 關(guān) 投 訴 和 申 訴 的 登 記 、處 置 記 錄 ， 是 否 有 效 處 理 客 戶 的收 、 確 認 、 調(diào) 查 和 處 理 職 責 ，投 訴 和 申 訴 ， 相 關(guān) 人 員 是 否 采 取 回 避 措 施 。并 采 取 回 避 措 施 。（ 2 ） 客 戶 對 投 訴 和 申 訴 處 理 結(jié) 果 的 反 饋 ， 是 否 有 記 錄 。第 29 頁 共 57 頁內(nèi)審檢查表 共 42 頁 第30頁序 號內(nèi) 審 內(nèi) 容內(nèi) 審 意 見符 合基 本 符 合不 符 合不 適 用說 明內(nèi) 審 記 錄 ( 內(nèi) 審 要 點 )4 . 5 . 10檢驗 檢測機構(gòu)應(yīng) 建立和保 持 出現(xiàn)不符合工作的處理程序?！滩?： 是 否 建 立 和 保 持 出 現(xiàn) 不 符 合 工 作 的 處 理 程 序 。明 確 對 不 符 合 工 作 的 評√價 、 決 定 不 符 合 工 作 是 否 可 接查 ： 是 否 明 確 對 不 符 合 工 作 的 評 價 、 決 定 不 符 合 工 作 是 否 可 接 受 。受 、 糾 正 不 符 合 工 作 、 批 準 恢糾 正 不 符 合 工 作 、 批 準 恢 復 被 停 止 的 不 符 合 工 作 的 責 任 和 權(quán) 力 是 否 明復 被 停 止 的 不 符 合 工 作 的 責 任確 。 是 否 依 據(jù) 程 序 對 不 符 合 妥 善 處 理 。 是 否 有 相 關(guān) 記 錄 。和 權(quán) 力 。4 . 5 . 10必 要 時 ， 通 知 客 戶 并 取 消 不 符 合 工 作 ?！滩?： 必 要 時 ， 通 知 客 戶 并 取 消 不 符 合 工 作 。 是 否 有 相 關(guān) 記 錄 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 ?！坛?在 識 別 出 不 符 合 工 作 時 、 在管 理 體 系 或 技 術(shù) 運 作 中 出 現(xiàn) 對查 ： 是 否 編 制 了 糾 正 措 施 控 制 程 序 。政 策 和 程 序 偏 離 時 ， 采 取 糾 正措 施 的 程 序 。4 . 5 . 11應(yīng) 分 析 原 因 ， 確 定 糾 正 措√施 ， 對 糾 正 措 施 予 以 監(jiān) 控 。查 ：對 出 現(xiàn) 的 不 符 合 工 作 是 否 進 行 了 原 因 分 析 ，是 否 針 對 原 因 采 取了 糾 正 措 施 ，糾 正 措 施 實 施 結(jié) 果 是 否 進 行 了 驗 證 。是 否 保 留 了 相 關(guān) 記 錄 。必 要 時 ，可 進 行 內(nèi) 部 審 核 。√查 ：在 識 別 出 問 題 嚴 重 或 對 業(yè) 務(wù) 有 危 害 時 ，是 否 進 行 附 加 審 核 ，附 加 內(nèi) 審 是 否 有 效 。檢 驗 檢 測 機 構(gòu) 應(yīng) 建 立 和 保√4 . 5 . 12持 識 別 潛 在 的 不 符 合 原 因 和 改查 ： 是 否 編 制 了 預 防 措 施 控 制 程 序 。進 ， 所 采 取 預 防 措 施 的 程 序 。